保山市隆阳区丙麻乡2023年度部门决算

保山市隆阳区丙麻乡2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。将事业单位履行的行政管理、行政执法职能交由政府机构承担。

保山市隆阳区丙麻乡机构设置情况如下：

1.党政机构：党政办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（人口和计划生育办公室、科学技术办公室）。

2.事业机构：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、丙麻乡财政所。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．东河流域丙麻段综合治理工程、稳鱼矿山生态恢复、保山坝大型灌区丙麻段等一大批重大项目开工建设，为经济社会高质量发展储能增效，完成固定资产投资10137万元、增长101%。实施市场主体倍增行动计划，大力营造一流营商环境，市场主体达1996户。云南丰耕农业有限公司千亩玉米制种基地落地投产，15个村（社区）全部达10万以上。其中，叠水村、上庙村超过30万元，丙麻社区超过50万元。千方百计争资引资、盘活资源，在保运转同时，逐步消化历史债务和解决历史遗留问题，解决广西路桥历史遗留问题37个，兑付群众征地赔偿款300万元；收回、盘活赵家寨变电站、老粮管所、老红砖厂等土地资源139.2亩。

2．粮食产量连年增长，生猪、肉牛存出栏规模持续扩增。巩固主导产业促增收，稳固推进高原特色烟区1.5万亩，实现烟叶税1354.7万元，亩产值突破0.45万元，户均增收5.79万元；发展新型产业促增收，玉米制种产业历史首次落地丙麻，建成基地1600亩，实现产值480万元，户均增收1.15万元，壮大村集体经济17.75万元；聚焦三产融合促增收，结合丙麻特色，创新探索万亩“油菜产业强镇”三产融合发展。获批2022年省级财政乡村振兴补助产业发展资金1322.27万元，计划建设现代化菜籽油生产、加工、包装生产线2条。通过招商引资引进云南垚科鑫投资560.44万元打造万亩油菜花海乡村旅游田园综合体，使丙麻农业产业三产融合初具雏形。主动融入市、区水电硅材一体化发展，招商投资3277万元保山晶合硅业12500KVA金属硅生产线改造升级项目落地投产，新增规模以上工业企业1户，实现工业增加值7026.42万元、增长466%，吸纳就业98人，工业占GDP比重首次接近农业的十分之一。培育批零住餐企业58户、服务业企业30户，昌保高速丙麻出口的开通，推动区位优势向经济优势转变，农业优势向旅游服务业优势发展，随着丙麻乡首届万亩油菜花海文化旅游节、2023年犁耙会等节庆活动的成功举办，丙麻历史上第一次出现了旅游业，一跃成为保山市第一家花海田园露营综合体。

3．始终坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，全力推进各级环保督察反馈问题整改。一是东河水质持续改善。全力推进东河治理，全年完成东河流域排污口整治275个，完成“四水同收”1262户、河道清淤16.3公里，新建畜禽粪污收集池792个，落实绿色种养循环农业试点项目，完成面积5000亩，绿色防控技术覆盖率提高62.5%。二是乡村环境不断提升。绿美行动、爱国卫生“7个专项行动”全面推进，新建公厕3座、改造户厕881座，推完成5个村庄规划编制，拆除违法建筑22个。11个村（社区）完成生态文明示范创建，正在申报生态文明乡镇创建。

4．扎实开展脱贫人口持续增收三年行动，持续巩固提升“三保障”及饮水安全成果，抓实防返贫动态监测，发放小额扶贫贷款20户99万元，报销防贫保险35起，赔付资金达24.29万元，多措并举促增收。成功举办丙麻乡2022年“干部回乡共商教育高质量发展暨捐资助学”活动，筹集捐款32.49万元全部用于教育事业发展，对小升初和中考全乡前10名学生进行入户表彰，现场授予“重教之家”“教子有方”锦旗，营造了家庭和全社会重视教育、关心教育、支持教育的良好氛围。社保体系进一步完善，基本养老保险和医疗保险参保率均达98%以上。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

纳入保山市隆阳区丙麻乡部门2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，其他事业单位6个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区丙麻乡2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.丙麻乡人民政府

2.丙麻乡农业综合服务中心

3.丙麻乡文化广播电视服务中心

4.丙麻乡国土和村镇规划建设服务中心

5.丙麻乡社会保障服务中心

6.丙麻乡林业服务中心

7.丙麻乡财政所

纳入隆阳区丙麻乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区丙麻乡2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：隆阳区丙麻乡人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区丙麻乡2023年度收入合计3,0239,830.89元。其中：财政拨款收入30,239,830.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加12,045,322.78元，增长66.20%。其中：财政拨款收入增加12,045,322.78元，增长66.20%；主要原因是：一般公共服务支出增加55,225.72元，农林水支出增加12,099,117.63元，城乡社区支出减少168,166.39元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区丙麻乡2023年度支出合计30,239,830.89元。其中：基本支出15,528,116.08元，占总支出的51.35%；项目支出14,711,714.81元，占总支出的48.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12,045,322.78元，增长66.20%。其中：基本支出增加535,553.97元，增长3.57%，主要原因是主要是奖金增加237,921.92元，绩效工资增加1,188,984.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加53,128.00元，津贴补贴减少1,904,520.18元，职业年金缴费增加70,644.35元，公务员医疗补助缴费增加63,187.8元，对个人和家庭的补助增加1,486,454.04元；项目支出增加11,509,768.81元，增长359.46%，主要原因是，主要是增加了丙麻乡财政所财政公共服务能力专项补助资金399,940.00元，税收超收分成（隆阳区东河流域截污工程土地流转和青苗补偿（第三批次））经费1,007,770.14元，2021年市级发展壮大集体经济项目资金400,000.00元，隆阳区2020年财政预算内以工代赈工程（丙麻河西片区）资金320,000.00元，丙麻乡叠水村自然能生产用水建设项目专项经费875,000.00元，丙麻乡白玉、上庙、叠水片区小型农田水利设施建设项目专项经费4,582,000.00元，丙麻乡苗床地安置点产业配套设施提升项目专项经费3,200,000.00元，丙麻乡苗床地安置点产业配套设施提升项目（二期）资金740,000.00元，太平寨村级活动场所专项资金300,000.00元。；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区丙麻乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,528,116.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,749,543.31元，占基本支出的88.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,778,572.77元，占基本支出的11.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区丙麻乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,711,714.81元。其中：主要项目丙麻乡财政所财政公共服务能力专项补助资金399,940.00元，税收超收分成（隆阳区东河流域截污工程土地流转和青苗补偿（第三批次））经费1,007,770.14元，2021年市级发展壮大集体经济项目资金400,000.00元，隆阳区2020年财政预算内以工代赈工程（丙麻河西片区）资金320,000.00元，丙麻乡叠水村自然能生产用水建设项目专项经费875,000.00元，丙麻乡白玉、上庙、叠水片区小型农田水利设施建设项目专项经费4,582,000.00元，丙麻乡苗床地安置点产业配套设施提升项目专项经费3,200,000.00元，丙麻乡苗床地安置点产业配套设施提升项目（二期）资金740,000.00元，太平寨村级活动场所专项资金300,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区丙麻乡2023年度一般公共预算财政拨款支出30,239,830.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加12,306,268.78元，增长68.62%,一般公共服务支出增加55,225.72元，农林水支出增加12,099,117.63元，城乡社区支出减少168,166.39元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,262,530.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.40%。主要用于工资福利支出2,946,739.00元，商品和服务支出1,695,182.70元，其中办公费266,821.96、水费3,960.00元、电费54,819.97.00元、邮电费43,938.00元、差旅费46,965.00元、维修（维护）费104,224.84元、会议费22115.00元、培训费3145.00元、公务接待费7562.00元、劳务费428,499.00元、委托业务费95,170.37元、工会费64,068.00元、公务用车运行维护费156,781.03元、其他交通费用233,600.00元、其他支出163,241.90元；对个人和家庭的补助11,424.00元；资本性支出609,185.00元，其中基础设施建设160,000.00元、土地补偿129,185.20元、其他资本性支出320,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于维修维护费用。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出391,409.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于工资福利支出372,925.00元，商品和服务支出18,484.00元，其中办公费3,131.00、差旅费29,53.00元、维修（维护）费12,400.00元。

8.社会保障和就业（类）支出1,548,493.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于工资福利支出1,446,133.35元，商品和服务支出11,688.00元，其中办公费4,734.00元、差旅费1,954.00元、维修（维护）费5,000.00元；对个人和家庭补助90,672.00元。

9.卫生健康（类）支出684,846.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于职工基本医疗保险缴费400,802.03元、公务员医疗补助缴费254,236.78元、其他社会保障缴费29,808.15元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出636,992.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于工资福利支出612,027.00元，商品和服务支出24,965.61元，其中办公费9,480.00、电费837.61元、邮电费5,000.00元、工会费9,648.00元。

12.农林水（类）支出21,586,478.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.38%。主要用于工资福利支出2057,251.00元，商品和服务支出669,956.58元，其中办公费29,330.00、电费6,643.76元、邮电费3,000.00元、租赁费4,000.00元、劳务费408,700.00元、委托业务费12,100.00元、工会费30,536.00元、公务用车运行维护费25,646.82元、其他支出150,000.00元；对个人和家庭的补助5,654,375.00元，其中生活补助（村组干部工资）5,527,525.00元、其他对个人和家庭的补助126,850.00元；资本性支出13,264,896.12元，其中房屋和建筑物购建1,610,000.00元、专用设备购置1,160,000.00元、基础设施建设937,000.00元、土地补偿474,535.84元、地上附着物和青苗补偿费653,360.28元。

13.交通运输（类）支出44,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于维修（维护）费用。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出35,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为290,000.00元，决算为189,989.85元，完成年初预算的65.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为245,000.00元，决算为182,427.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.02%，完成年初预算的74.46%；公务接待费支出年初预算为45,000.00元，决算为7,562.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.98%，完成年初预算的16.80%，具体是国内接待费支出决算7,562.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区丙麻乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为290,000.00元，支出决算为189,989.85元，完成年初预算的65.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为245,000.00元，决算为182,427.85元，完成年初预算的74.46%；公务接待费支出年初预算为45,000.00元，决算为7,562.00元，完成年初预算的16.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是用于开展四水同收，畜禽粪污收集，生态明文家庭验收、东河流域居民生产生活污水截污治理验收，耕地流出图斑整治等相关工作产生的公务用车运行维护费没有完全报销。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加127,798.85元，增长205.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加120,236.85元，增长193.33%；公务接待费支出决算增加7,562.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年用于开展四水同收，畜禽粪污收集，生态明文家庭验收、东河流域居民生产生活污水截污治理验收，耕地流出图斑整治等相关工作产生的公务用车运行维护费在本年度报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于四水同收，畜禽粪污收集，生态明文家庭验收、东河流域居民生产生活污水截污治理验收，耕地流出图斑整治所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级森林防火检查、人居环境提升、污水治理、生态明文建设等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区丙麻乡2023年机关运行经费支出1,074,578.58元，比上年增加495,789.51元，增长85.66%，主要原因是上年用于开展四水同收，畜禽粪污收集，生态明文家庭验收、东河流域居民生产生活污水截污治理验收，耕地流出图斑整治等相关工作产生的公务用车运行维护费在本年度报销。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区丙麻乡资产总额11,135,714.35元，其中，流动资产8,902,595.54元，固定资产2,225,918.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7200.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少116,373.10元，其中固定资产增加146,631.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3,121,788.82元，其中：政府采购货物支出131,915.00元；政府采购工程支出2,984,650.00元；政府采购服务支出5,223.82元。授予中小企业合同金额3,103,125.00元，其中：授予小微企业合同金额3,103,125.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。