保山市隆阳区丙麻乡2025年度部门决算目录

保山市隆阳区丙麻乡2025年度部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。将事业单位履行的行政管理、行政执法职能交由政府机构承担。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：5个行政单位分别是：

1.党政综合办公室，股级

2.基层党建办公室，股级

3.经济发展办公室，股级

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级

5.平安法治办公室，股级

3个事业单位分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）公益

一类事业单位，副科级

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站

牌子），公益一类事业单位，副科级

3. 综合保障和技术服务中心，公益一类事业单位，副科级

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位5个分别是：

1.党政综合办公室,

2.基层党建办公室,

3.经济发展办公室,

4.社会事务办公室,

5.平安法治办公室。

其他事业单位3个分别是:

1.党群服务中心,

2.综合行政执法队,

3.综合保障和技术服务中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末学生0人。年末遗属9人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划目标任务的收官之年，也是丙麻乡发展进程中极不平凡、富有成效的时期。全乡上下紧密团结，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，锚定高质量发展目标，在产业振兴中夯实根基，在基建提质中改善面貌，在民生升级中温暖民心，在基层治理中凝聚合力，全乡经济社会发展呈现稳中有进、进中向优的良好态势。一年来，我们主要做了以下工作：

1.聚焦经济发展，综合实力稳步提升，乡域经济迈上新台阶

农业生产总值预计达60123万元；4个规模以上固定资产投资项目完成2988万元，年底有望达到5000万元；招商引资到位资金1113万元；15个村集体经济收入总量预计达445万元，11个村保持在10万元以上，4个村保持在50万元以上，其中，丙麻村、叠水村、上庙村有望突破100万元；培育各类企业202户，个体工商户2250户；有效盘活闲置资源3处，阿贡田村原小学建茶厂、上庙村原中庙小学供拖拉机厂日常使用、挂牌出让国有建设用地1宗。粮食安全根基持续筑牢。粮食种植面积达5.27万亩，预计总产量达2.64万吨；严格落实耕地保护责任，完成增减挂复垦地11块，整改违法用地图斑33个，严守6.82万亩耕地红线和5.38万亩永久基本农田控制线，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”；规划建设1万亩2022年存量高标准农田建设，农田基础设施水平进一步提升，农业综合生产能力持续增强。

2.聚焦三产转型，激发创新联动活力，产业优化增添新动能

特色种植链条化。聚焦油菜、玉米制种、林下中药材、蓝莓、蜜薯5大核心种植产业，保持油菜连片种植3.5万亩以上，重启现代化智能菜籽油加工厂建设，探索“菜花腌菜”“丙麻菜籽油”等区域品牌农特产品，打造丙麻油菜花“地域IP”，实现“一朵花”撬动“一二三产融合”；稳定玉米制种1万亩以上，建设玉米制种全产业链，培育优良品种，“一颗种”闯向制种行业尖端市场；推动大羊山林下经济示范基地建设，种植药材3000亩，林下产业初步形成，“一株药”实现林下经济立体式发展；河西村300亩蓝莓现代农业产业基地建成投产，二期、三期项目有序谋划，“一粒莓”逐渐成为丙麻又一张响亮名片；依托设施农业大力推广蜜薯种植，高温愈合、糖化等特殊工艺提升附加值，上海展销签订1100万元订单，蜜薯分拣、收购、存储一体化建设项目建成落地，冷链、物流短板逐渐补齐，“一枚薯”让丙麻农业迈向产业园区新时代。设施养殖集群化。投资建设现代化肉禽养殖示范基地，预期实现肉鹅年产量50万羽，年总产值预计达3500万元以上，丙麻或将成为滇西最大的肉鹅供应地；引进保山沐丰养殖有限公司打造现代化肉鸡养殖示范基地，预计实现年产肉鸡200万羽，建立山区养鸡“三无”模式，让肉鸡养殖真正成为群众看得见、摸得着的增收渠道；谋划丙麻乡现代化肉禽养殖集群项目，拟计划建设肉鸡、肉鹅养殖大棚共计30个，解决群众想养殖而无场地、无设备问题，推动丙麻肉禽由散户散养至集中养殖、再至集群发展的转变。文旅发展融合化。持续打造丙麻乡油菜花海旅游招牌，将冬春农业季节性短板转化为高质量发展优势，“帐篷营地”“1458营地”“太空舱”等旅居场所不断迭代升级，成功举办丙麻乡第三届万亩油菜花海文化旅游活动，引流超50万人次，实现旅游综合收入超5400万元，丙麻油菜花连续三年走进央视直播间，丙麻文旅由露营赏花的1.0时代迈入旅游玩乐的2.0时代。深挖蓝莓、稻花鱼、茶叶等新型产业资源，规划开发采摘园、垂钓园、采茶园等特色休闲园区，打造以油菜旅游为主线的田园式旅居康养模式，推动文旅融合逐步走向康养旅居的3.0时代。

3.聚焦项目建设，落地实施有序推进，乡村振兴开创新局面

招商引资项目激活乡村发展“动力引擎”。持续优化营商环境，严格落实“企业安静期”及“综合查一次”制度，不断增强服务能力，有效引导企业和资本参与乡村建设，成功签约招商引资项目7个。其中，引进保山沐丰养殖有限公司投资1500万元在丙麻村实施现代化肉鸡养殖示范基地项目、引进云南初蓝农业科技发展有限公司投资4000万元在白玉村实施初蓝蓝莓现代农业产业基地项目、引进云南丰耕农业有限公司投资781万元在上庙村、稳鱼村、河新村等5个村实施2025年制种玉米种植项目，到位资金1113万元。政府投资项目筑牢乡村建设“坚实底盘”。聚焦国家政策导向，将争资争项作为推动乡域经济高质量发展核心抓手，投资878万元实施隆阳区丙麻乡白玉村农文旅产业示范基地建设项目，投资762万元建设丙麻乡奎阁村现代化肉禽养殖示范基地，投资470万元实施隆阳区2025年水肥一体化现代设施农业建设项目，投资400万元实施隆阳区丙麻乡丙麻村林下种植示范基地建设项目，投资350万元实施河新村等5个村玉米制种全产业链建设项目，投资210万元实施丙麻村等3个村冷链物流中心建设项目，投资126万元实施秀岭等3个村丙麻冷库建设项目，投资97万元实施丙麻乡阿贡田村里寨自然村农村公益事业财政奖补项目，投资70万元实施叠水村蜜薯高温愈合保鲜存储一体化建设项目，推动资源转化，保障群众收入，进一步壮大村集体经济。投资54万元实施丙麻村小吃街商铺建设项目，投资13万元实施丙麻小河人行步道建设项目，投资42万元实施丙麻乡集镇道路优化项目，丙麻集镇连接线迎来华丽蜕变，集镇形象与居民生活品质进一步提升。

4.聚焦群众关切，兜底保障聚力托举，社会事业增添新福祉

社会事业全面进步。持续完善“家庭、学校、政府、社会”协同育人机制，连续四年对中考前10名和小升初成绩优秀学生到户进行表扬奖励，并授予学生家庭“重教之家”荣誉锦旗；积极开展捐资助学，获挂钩单位、爱心企业及社会各界爱心人士捐赠资金及物资支持近20万元，用于改善学校基础设施建设，以及留守儿童、困难学生救助；2024年教育高质量发展工作考核位列全区第二，教育教学成果迎来丰收。卫生健康工作扎实推进，中医馆与康复科医务人员服务能力持续提升，科室设置完善、诊疗范围广泛，形成以中医诊疗为核心的特色服务体系。新增冲击波治疗仪和中药颗粒剂机，设施配置进一步优化，切实保障了群众健康。社会保障体系不断健全。城乡居民基本养老保险、医疗保险参保率分别达101.17%、98.33%，为群众生活提供了坚实后盾；组织农村劳动力转移就业1.04万人，发放跨省就业一次性交通补助351人35.35万元；组织技能培训8次参训541人次，发放创业贷款275万元，带动就业60余人，多措并举保障重点群体就业；严格落实各项救助政策，重点加强对特困人员、残疾人、低保户等困难群体的帮扶保障，累计为1132户1715人发放低保救助资金538.28万元，为105名特困人员提供分散供养服务104.3万元，实施临时救助35人次10.7万元，确保困难群众基本生活无忧。建设2个家门口务工车间、开发乡村公益性岗位296个，助力劳动力就业。在加强退役军人服务上持续发力，为73名优抚对象申请医疗费用补助11万余元。脱贫攻坚成果巩固拓展。以乡村振兴为主线，紧紧围绕群众增收，不断调整产业结构，在现代设施农业产业带动下，脱贫人口人均收入均超1万元。“两不愁三保障”和饮水安全持续巩固，无辍学、失学人员，脱贫人口（含监测对象）全员参保，无人住危房，饮用水安全达标。“三个动态”织密防返贫监测网，牢牢守住不发生规模性返贫底线，全年开展月动态监测10次共分析研判预警信息391条，新识别7户22人，风险消除46户169人。

5.聚焦宜居宜业，生态环境有效提升，乡容乡貌展现新颜值

深化人居环境整治。持续推进农村人居环境整治提升五年行动，打造隆阳区“千万工程”三年行动提升村自然村9个。厕所革命持续推进，新建公厕2座，户厕改造133座，卫生厕所普及率进一步提高。生产生活污水有效治理，生活污水一体化处理的6个终端及简易处理的35个终端均正常运行。垃圾处置保障有力，新建垃圾中转站1座，配备中转车1辆，压缩箱2只；添置垃圾勾臂箱125个、勾臂车6辆、垃圾桶100只。强化生态保护。全乡配齐林长29名、河长32名，划定责任区域，定期巡林巡河，实地勘察辖区内古树名木9株，打击乱砍滥伐、毁林开荒、侵占和污染河道等破坏生态环境行为。扎实推进矿山生态修复工程5处，打击私挖滥采3起，2个省控断面水质全年稳定达到Ⅲ类及以上标准，生态环境质量稳步提升。

6.聚焦社会稳定，安全问题常抓不懈，基层治理实现新突破

安全生产形势持续稳定。纵深推进安全生产治本攻坚行动，严格落实“党政同责、一岗双责”，层层压实属地管理、部门监管和企业主体责任，常态化开展风险研判与隐患排查，实现监管全覆盖、责任无盲区。全年累计开展重点行业领域专项整治行动5次，排查并整改各类安全隐患253项，组织开展安全生产月、应急演练、专题培训等活动11场次，受众达2600余人，完成11家“九小场所”消防安全改造，推广智慧烟感报警器15个，处置社会救助警情6起，新配备消防救援物资200件套，全乡应急处置的协同性和实效性明显增强，群众安全意识和自救互救能力普遍提升，全年未发生安全生产事故及火灾事故，共建共治共享的安全格局加速形成。社会风险矛盾有效化解。建立全科网格，配强网格队伍，深化普法强基补短板专项行动，全年共开展各类普法宣传200场次，排查6类普法重点人员5137名；依托家庭安全风险评估机制，网格筛、村组评、乡级定，三级评定全面掌控隐患因素，动态调整74户风险家庭，排查矛盾纠纷27起，化解19起，稳控8起，平安建设得到有力保障；积极推进债务化解工作，成功清偿了政府拖欠企业的各类账款1223.05万元，有效缓解债务风险。治安防控体系逐步健全。综治中心统筹协调，“五办三中心”凝聚共识，法律明白人、人民调解员、交通劝导员等自治队伍日趋壮大，治保会、红白理事会等自治组织逐步健全，社区戒毒康复工作站、说事评理室、人民调解室等自治阵地日渐完善，基层自治能力显著提升。开展反恐防暴演练8场次，重点场所巡逻巡查982场次，校园周边安全整治184场次，交通查处56场次963起，全乡上下齐心协力共治共防，社会治安呈现“四降四升五无”的良好态势，新时代“枫桥经验”的丙麻实践越发深入具体。

7.聚焦民生实事，票决项目有力推进，人民民主畅通新渠道

5件民生实事人大代表票决项目取得阶段性成效，民主实践激活民生温度。集镇改造解民忧。连接线6米拓宽至8米，786米步道红砖绿叶颜值拉满，全线路灯亮化，“烦心路”蝶变“舒心路”。统一规划建设蔬菜、肉类、水果等摊位130个，水电设施配套齐全，商户便捷“提货入驻”，丙麻菜市场由脏、乱、挤，华丽转变整、洁、美。丙麻乡现代设施农业产业园区初步建成，冷链物流中心补齐产业短板。体检筛查保健康。着眼心脑血管疾病发病率、致死率高的实际问题，丙麻中心卫生院面向全乡65岁以上老人开展一轮免费筛查，3139名老人基础健康情况得到掌握，守牢“防、治、管、康”综合防控措施第一战线。肉鹅养殖促增收。隆阳区肉鹅养殖建设项目二期现场施工热火朝天，滇西地区最大规模肉鹅养殖场即将建成，以“三个一”模式实现产业兴旺、企业增效、农民增收、地方发展的多赢目标。护眼明灯育新苗。接收保山佳裕农业科技有限责任公司捐资助学5万元，用于丙麻中学教室电灯更换，崭新护眼灯点亮莘莘学子求学路，为丙麻教育高质量发展保驾护航。

8.聚焦作风效能，担当意识持续增强，政府建设树立新形象

政治忠诚巩固强化。始终坚持政治理论学习，将习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神作为工作指南，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，将党的领导贯穿政府工作全过程各方面，确保政府工作体现党的意志、反映人民意愿，为丙麻发展提供坚强政治保障。依法行政水平显著提升。严格执行重大行政决策法定程序，健全政务公开工作制度，及时公开重点政务信息146次；办结“12345”热线工单64件，按时办结率100%；完成丙麻乡履职事项“三张清单”[]编制工作，为有序推进行政执法工作奠定基石，丙麻乡综合行政执法队进一步得到规范与拓展。廉政建设深入推进。全力配合2025年市委第三巡察组提级巡察丙麻、2025年村（社区）干部任期和离任经济责任审计工作，抓好巡察、审计反馈问题整改，明确整改时限、整改责任、整改措施，各项工作查缺补漏，制度机制逐步完善。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区丙麻乡2025年度收入合计56,105,725.43元。其中：财政拨款收入56,105,725.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加25,167,166.17元，增长81.35%。其中：财政拨款收入增加25,167,166.17元，增长81.35%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是一般公共服务增加31,494.49元，文化旅游体育与传媒支出减少347,568.64元，社会保障和就业支出增加852,959.12元，卫生健康支出减少23,687.83元，节能环保支出增加213,900.00元，城乡社区支出增加5,246,842.61元，农林水支出增加13,952,550.42元，国有资本经营预算支出减少4,944.00元，灾害防治及应急管理支出增加131,320.00元，其他支出增加4,831,600.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区丙麻乡2025年度支出合计56,105,725.43元。其中：基本支出15,799,940.93元，占总支出的28.16％；项目支出40,305,784.50元，占总支出的71.84％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加25,167,166.17元，增长81.35%。其中：基本支出减少306,160.77元，下降1.90%；项目支出增加25,473,326.94元，增长171.74%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是项目支出中商品和服务支出增加5,757,511.95元，资本性支出增加19,498,280.00元其中房屋建筑物购建增加4,737,000.00元、基础设施建设16,137,660.00元等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区丙麻乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,799,940.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,475,628.45元，占基本支出的91.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,324,312.48元，占基本支出的8.38％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区丙麻乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,305,784.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于以下项目：

（1）、2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助（丙麻乡丙麻村等3个村冷链物流中心建设项目）资金2,100,000.00元。

新建含基础和水电路改造 900 平方米轻钢结构厅棚 1 座，建设安装冷库 750 平方米（含制冷设备），购置安装变压器及相关管线一套，购买大型柴油发电机机组 1 套。

（2）、2025年上海援滇（丙麻乡奎阁村现代化肉禽养殖示范基地）专项资金7,620,000.00元。

用于新建现代化肉禽养殖示范基地1个，新建3幢轻钢结构肉鹅育肥养殖车间4680平方米；混凝土场地硬化5941平方米；新建300立方米蓄水池1座；新建500立方污水处理池1座；新建堆粪间200平方米；新建饲料储存间250平方米；新建储藏室20平方米；场外给水管网3200米；场外供电及315kV变压器安装1台；发电机2台；育鹅设备4套；AO污水处理设备1套。

（3）、2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助（丙麻乡河新村等5个村玉米制种全产业链建设项目）资金3,500,000.00元。

建设具有仓储功能钢结构厂房 500 ㎡；建设含设备烘干车间 1000 ㎡；其中 厂房建设1000 ㎡，含水分检测设备烘干塔 主机；配备传输设备；烘干炉搭建；含鼓风机热风炉搭建。建设 50 吨司磅 1 个；配套变压器及相关管线一套。

（4）、2025年中央财政衔接推进乡村振兴（水肥一体化现代设施农业建设）补助资金2,940,000.00元。

建设了钢管灌溉管网，包括主管网、支管网、田间滴灌带、喷灌带、微喷头、，买了3台水泵、11台配肥机等。

（5）、2025年中央财政衔接推进乡村振兴（隆阳区丙麻乡丙麻村林下种植示范基地建设）补助资金2,000,000.00元。

用于新建300立方米蓄水池5个；新建500亩喷灌系统等。

（6）、2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助（丙麻乡叠水村蜜薯高温愈合保鲜存储一体化建设项目）资金700,000.00元。

建设高温愈合、保鲜冷藏一体库房1间200平方米，配套给供水、电、消防设施、等；场地硬化850平方米；新建挡土墙150立方米;新建排水沟30*40混凝土沟40米；硬化道路长50米(均宽4米)；新建发电机机房15个平方米。

（7）、2025年中央财政衔接推进乡村振兴(隆阳区丙麻乡白玉村农文旅产业示范基地建设)补助资金5,000,000.00元。

用于景区公厕改造；采购景区移动厕所10个；配套水、电力建设和改造工程；采购移动帐篷20顶；采购农特产品移动展销台5个；采购安装花地小火车1套；新建白玉村油菜产业发展社区服务站500平方米；村庄风貌改造2户；新建油菜产业数据收集观测塔。

（8）、2025年中央财政衔接推进乡村振兴（丙麻乡易地扶贫搬迁安置点蜜薯分拣、收购、存储一体化建设）补助资金1,700,000.00元。

新建分拣场1个，主要建设1196.2平方米的分拣厂房、180.2平方米的仓库、402.365平方米的业务用房，道路及场地硬化700平方米，安装18米地磅秤1台。

（9）、丙麻乡白玉村产业融合发展项目经费300,000.00元。

建设油菜花核心产区产学研环线道路670米，修建农业观光基础设施10个；购买移动民宿4个、集装箱2个，购买帐篷民宿10个，配置移动式民宿等相关设施设备，种植三角梅400颗。

（10）、隆阳区丙麻乡河新村秧田寨自然村农村公益事业财政奖补项目资金280,000.00。

用于村民活动场硬化937平方米（厚20cm）、C30砼挡土墙支砌778立方米、沟底修复104米、30×40混凝土沟渠支砌187米、道路硬化15米（均宽3米，厚20cm）、圆管涵洞12米、3立方垃圾勾臂箱30个、健身器材2套。

（11）、隆阳区丙麻乡白玉村委会三家村自然村农村公益事业财政奖补项目资金240,000.00元。

用于硬化村内道路长500米，宽4米，厚0.2米，C30；村内沟渠支砌1条，1350米，截面0.3*0.4米。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区丙麻乡2025年度一般公共预算财政拨款支出44,949,795.43元,占本年支出合计的80.12%。与上年相比增加14,730,180.17元，增长48.74%,完成年初预算的272.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,325,532.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%,完成年初预算的113.99%，主要用于工资福利支出2,844,299.50元；商品和服务支出1,018,581.66元，其中办公费74,113.25、电费19,313.21元、邮电费2,608.00元、差旅费17,092.00元、维修（维护）费10,000.00元、劳务费185,479.86元、委托业务费151,989.80元、工会费51,251.00元、公务用车运行维护费99,130.97元、其他交通费用263,213.15元、其他支出144,390.42元；对个人和家庭的补助54,331.00元；资本性支出408,340.00元；造成预决算差异的主要原因是增加资本性支出408,340.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出46,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于商品和服务支出中的办公费46,250.00元，造成预决算差异的主要原因是中途增加了此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,624,495.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%,完成年初预算的119.79%主要用于工资福利支出1,887,188.10元，商品和服务支出84,107.00元其中办公费28,001.00元、维修（护）费23,070.00元、工会费15,156.00元、其他商品和服务支出17,880.00元，对个人和家庭的补助中的生活补助594,619.99元，资本性支出58,580.00元。造成预决算差异的主要原因是年初没有预算一次性死亡抚恤金273,994.00元、城镇公益性岗位工资111,840.00元。

9.卫生健康（类）支出680,629.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%,完成年初预算的98.16%。职工基本医疗保险缴费384,208.33元、公务员医疗补助缴费252,800.28元、其他社会保障缴费33,589.44元，对个人和家庭的补助中的生活补助10,031.00元；造成预决算差异的主要原因是中途有事业人员退休。

10.节能环保（类）支出45,3600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%,年初无此项预算。主要用于商品服务支出中的劳务费439,000.00元，办公费15,000.00元；造成预决算差异的主要原因是省级公益林护林员报酬、天然林护林员报酬、中央财政提前批林业草原生态保护恢复资金（国有林管护）国家公益林护林员报酬年初都没有预算而实际做了支付。

11.城乡社区（类）支出382,474.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%,完成年初预算的99.71%。主要用于工资福利支出356,889.00元，商品和服务支出6,020,415.00元，其中办公费112,180.00元、邮电费52,400.00元、差旅费7,520.00元、专用材料费185,000.00元、委托业务费5,532,530.00元、工会经费6,785.00元、其他交通费用114,000.00元；造成预决算差异的主要原因是中途有副业人员退休。

12.农林水（类）支出36,225,494.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.59%,完成年初预算的383.76%。主要用于工资福利支出2,767,742.40元，商品和服务支出573,930.33元，其中办公费53,231.53元、电费6,000.00元、差旅费32,786.00元、维修（维护）费33,882.80元、租赁费2,600.00元、劳务费56,100.00元、委托业务费160,730、其他商品和服务支出282,600.00元；对个人和家庭的补助5,903,822.00元，其中生活补助5,860,422.00元、个人农业生产补贴43,400.00元；资本性支出26,980,000.00元，其中房屋建筑物购建5,870,000.00、专用设备购置450,000.00元、基础设施建设20,660,000.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助（丙麻乡丙麻村等3个村冷链物流中心建设项目）资金2,100,000.00元，2025年上海援滇（丙麻乡奎阁村现代化肉禽养殖示范基地）专项资金7,620,000.00元，2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助（丙麻乡河新村等5个村玉米制种全产业链建设项目）资金3,500,000.00元，2025年中央财政衔接推进乡村振兴（水肥一体化现代设施农业建设）补助资金2,940,000.00元，2025年中央财政衔接推进乡村振兴（隆阳区丙麻乡丙麻村林下种植示范基地建设）补助资金2,000,000.00元，2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助（丙麻乡叠水村蜜薯高温愈合保鲜存储一体化建设项目）资金700,000.00元，2025年中央财政衔接推进乡村振兴(隆阳区丙麻乡白玉村农文旅产业示范基地建设)补助资金5,000,000.00元，2025年中央财政衔接推进乡村振兴（丙麻乡易地扶贫搬迁安置点蜜薯分拣、收购、存储一体化建设）补助资金1,700,000.00元，丙麻乡白玉村产业融合发展项目经费300,000.00元，隆阳区丙麻乡河新村秧田寨自然村农村公益事业财政奖补项目资金280,000.00，隆阳区丙麻乡白玉村委会三家村自然村农村公益事业财政奖补项目资金240,000.00元。以上项目没有纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出211,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,年初无此项预算。主要用于强降雨过程中提前转移紧急避险资金，2025年区级、省级防汛救灾资金；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，但是资源环境股又根据实际需要支付省级防汛应急救灾资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为144,750.00元，决算为99,130.97元，完成年初预算的68.48%；支出决算较上年增加26,624.67元，增长36.72%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为99,750.00元，决算为99,130.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.38%；公务接待费支出年初预算为45,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加26,624.67元，增长36.72%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为144,750.00元，支出决算为99,130.97元，完成年初预算的68.48%，支出决算较上年增加26,624.67元，增长36.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为99,750.00元，决算为99,130.97元，完成年初预算的99.38%；公务接待费支出年初预算为45,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是中央出台“八项规定”等一系列政策，明确限制三公经费的使用范围、标准和审批流程，规范公务用车编制与使用、严禁超标准公务接待从制度层面直接压缩开支空间以及有的经费还没有支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加26,624.67元，增长36.72%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出决算增加26,624.67元，增长36.72%，本年人居环境提升、防汛、森林防火等专项工作增多，用车频次上升，燃油、维修、保险等运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于人居环境提升、违法图斑整改、森林防火、防汛等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区丙麻乡2025年机关运行经费支出1,324,312.48元，比上年增加313,828.54元，增长31.06%,主要原因增加是办公费221,810.95元、差旅费57,398.00元、维修（护）费66,952.80。部门机关运行经费主要用于保障乡镇党政机关正常运转所必需的各项开支，核心是维持机构日常办公与履职的基本需求。如办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区丙麻乡资产总额13,663,492.27元，其中，流动资产7,534,650.20元，固定资产6,124,113.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,728.92元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,750,490.83元，其中固定资产增加4,448,683.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋60平方米，账面原值4,5000.00元，实现资产使用收入3,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2025年度，部门政府采购支出总额9,095,940.55元，其中：政府采购货物支出19,992.00元；政府采购工程支出8,931,356.08元；政府采购服务支出144,592.47元。授予中小企业合同金额9,095,940.55元，其中：授予小微企业合同金额9,095,940.55元。标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。