汉庄镇2025年度部门决算公开

保山市隆阳区汉庄镇2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

全面贯彻党和国家的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。负责本辖区经济发展管理、社会建设、维护社会秩序等政府工作；统筹本辖区内物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展；推进便民服务体系建设，切实为群众提供服务；依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共有8个内设机构，包括：党政综合、基层党建、经济发展、社会事务、平台法治、党群服务、综合行政执法、综合保障和技术服务，分别是：

1.党政综合办公室；

2.基层党建办公室；

3.经济发展办公室；

4.社会事务办公室；

5.平安法治办；

6.党群服务中心；

7.综合行政执法队；

8.综合保障和技术服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.党政综合办公室；

2.基层党建办公室；

3.经济发展办公室；

4.社会事务办公室；

5.平安法治办；

6.党群服务中心；

7.综合行政执法队；

8.综合保障和技术服务中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员26人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦经济建设，夯实高质量发展根基

烤烟、玉米制种、万寿菊、核桃、中草药等产业实现稳产增收。设施农业不断发展，全年建设完成水肥一体化设施500亩，贾官村高标准农田改造提升项目顺利完工。推进保山报废机动车再生资源回收利用、保山市汉源康养旅居、保山坝灌区工程隆阳片区三坝水库搬迁安置配套基础设施等入库项目建设，全年累计完成固定资产投资4089.57万元。全年化解拖欠企业账款152笔共3364.48万元。争取153.26万元实施蒿子村三个山自然村活动室、彭海村上海子自然村道路建设彩票公益金项目、金竹田村农村公益事业建设财政奖补项目。完成保山机场跑道延长及通用机坪建设项目征地524.2895亩，拆迁108院。三坝水库扩建后保障灌溉面积0.62万亩，朝阳引水渠、王邑小河等关键节点工程全部落户汉庄，解决长期农田灌溉缺水难题。全年对接企业16家，其中区内7家，区外9家。保山报废机动车再生资源项目投产后年产值可达2000万元以上，后续计划总投资达4900万元，保障汉庄镇规上工业企业迷你食品有限公司雪糕生产线提升改造相关要素，推动企业提质增效。

（二）打牢基础优势，加快乡村振兴步伐

锚定“汉晋文化窗口、机场衔接枢纽、温泉康养旅居”定位，汉唐城旅游古镇开发项目持续推进。云桑庄园、“石花洞”、青岗坝文旅融合示范项目等全年接待游客6.8万余人次，实现旅游收入270万余元。脱贫户、监测对象劳动力转移567人，就业帮扶车间吸纳脱贫户及监测户用工8人。开展劳动力技能培训6期313人次，组织转移农村劳动力23792人。通过“家门口务工车间”和“招小商”，新增就业岗位247个，带动群众增收810.5万元。12个村全年集体经济收入达371.27万元，其中20万元以上的7个村，60万元以上的3个村。稳步推进汉庄镇老旧小区改造（汉庄片区）项目建设，其中243米集镇道路、汉庄中学及中心学校操场改造项目已建成并投入使用。新建汉庄桥、汉唐桥2座公路桥。有序推进第五水厂新建、保山智慧节能供水、石花洞水库除险加固、大海子水库除险加固、汉庄镇沙河厂水库供水保障等重点水利项目建设。

（三）立足生态治理，加快生态文明建设

开展卫片执法图斑核查，整改图斑43宗，整改耕地面积31.65亩。全面推进东河治理，完成“四水同收”整改问题363个，接入户管396个，封堵治理一二级支流排放口48个，流域水质全面退出劣V类。加强农业面源污染治理，完成农膜回收7050亩、6.3吨。严格落实“三区三线”划定成果，完成乡镇级国土空间规划编制工作，为符合建房条件的73户农户发放《农村宅基地批准书》。深入践行“千万工程”经验，网格化管理持续推进村庄清洁行动，整治清理垃圾787吨、淤泥739吨，改建农村户厕100座、新建公厕2座，完成农村厕所改造建设年度任务目标，完成上级反馈问题整改17个。组建人居环境问题反馈专班，巡查反馈并整改问题127个，推动环境整治常态化。

（四）优化公共服务，持续增进民生福祉

全镇纳入农村低保853户1365人，城市低保17户18人，分散供养特困人员80户80人；累计发放低保金584.1026万元，分散供养特困人员救助金91.4988万元，残疾人两项补贴93.402万元，临时救助资金10.8万元。城乡居民医疗保险参保40788人，参保率98.89%；养老保险参保15373人，发放养老金1949.3865万元。镇教育捐款29.49万元用于解决辖区学校困难，完成汉庄中学学生宿舍线路更换、汉庄镇中心学校第三示范小学运动场修缮项目；对春季学期19名疑似辍学学生逐一开展劝返动员。持续巩固省级卫生乡镇以及11个卫生村创建成果，12个村卫生室均按政策要求配齐乡村医生。完成60岁以上常住人口全面摸排，将520名经济困难老人及时纳入低保，24名老人纳入特困供养。精准监测留守儿童278人，227名困境儿童全部纳入低保，将1名孤儿、16名事实无人抚养儿童纳入政策保障，将符合条件的13名儿童送至润泽学校就读，持续扩大保障覆盖面。

（五）筑牢安全屏障，保障社会安定稳定

严格落实耕地保护责任，2025年粮食播种面积30090亩，总产量达1.5万吨。调查核实林草湿荒图斑，义务植树6万株，平稳度过森林防火期，严格管理林业限额采伐，合法审批2.16万立方米。坚持和发展新时代“枫桥经验”，制定“6张表”统筹管理，全年排查矛盾纠纷178件，成功化解167件，持续稳控11件。12345热线接件办理178件，答复率100%。接收信访件55件，办结率90.9%。安装国家反诈中心APP共9600余人次，发放宣传材料1万余份，辖区电诈案件数同比下降42.11%，财产损失下降82.8%。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，事故起数呈下降趋势。严格落实“1262”预警叫应机制和转移后跟踪反馈机制，压紧压实防火底线，有力应对18轮强降雨，高效处置“7·04”青岗坝山洪险情。着力提升群众应急处置和自救能力，联合辖区学校开展安全教育及防火、防震、防溺水演练，组织社会各界100余人开展镇级山洪应急疏散演练。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区汉庄镇2025年度收入合计48,536,464.52元。其中：财政拨款收入48,529,985.54元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入6,478.98元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加18,442,697.58元，增长61.28%。其中：财政拨款收入增加18,469,202.17元，增长61.44%。主要原因是新增科目22904：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，2025年财政拨款收入18,950,700.00元；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少26,504.59元，下降80.35%。主要原因是本年代管户收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区汉庄镇2025年度支出合计48,536,464.52元。其中：基本支出16,625,538.72元，占总支出的34.25%；项目支出31,910,925.80元，占总支出的65.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加18,442,697.58元，增长61.28%。其中：基本支出减少332,974.57元，下降1.96%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少；项目支出增加18,775,672.15元，增长142.94%。主要原因是新增科目22904：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，2025年项目支出18,950,700.00元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区汉庄镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,625,538.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,242,331.74元，占基本支出的91.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,383,206.98元，占基本支出的8.32％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区汉庄镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,910,925.80元。其中：基本建设类项目支出21,408,093.75元。具体项目：1.隆财农〔2025〕4号支付汉庄镇贾官村委会张家自然村公益事业财政奖补项目资金500,000.00元；2.隆财农〔2025〕48号支付隆阳区汉庄镇金竹田村乡村振兴示范建设项目400,000.00元；3.隆财建〔2025〕11号支付隆阳区汉庄镇“中国好粮油”行动示范县建设项目补助资金200,000.00元；4.隆财建〔2025〕11号支付汉庄镇“中国好粮油”行动示范县建设项目补助资金100,000.00元；5.隆财综〔2025〕27号支付汉庄镇灰窑村委会三坝自然村综合性活动场所建设项目资金100,000.00元；6.隆财综〔2025〕28号支付汉庄镇沈家社区沈家自然村综合性活动场所建设项目资金100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区汉庄镇2025年度一般公共预算财政拨款支出20,229,266.31元,占本年支出合计的41.68%。与上年相比减少7,406,726.80元，下降26.8%,完成年初预算的116.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,325,459.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.33%。主要用于主要用于党委、政府、人大、财政所人员工资，遗属、半供养人员补助，提升人居环境经费（执法队人员工资）以及镇政府各项中心工作开展支出（殡葬改革匹配补助、综治工作经费<含禁毒、处置非法集资、群众安全感满意度、打击非法传销、防范电信诈骗、反邪、反恐、市域社会治理>，林长制及森林防火工作经费，党建及宣传经费，河长制、生态环境保护工作经费，教体文旅工作经费，人大会议及活动经费，消防、应急工作经费，防震减灾及地质灾害应急处置工作经费，武装及征兵工作经费，民族团结进步创建工作经费，纪检监察工作经费，安全生产、食品安全工作经费，保密工作、国家安全工作经费，科技工作经费，爱国卫生工作经费等）；造成预决算差异的主要原因是人员增资及政府开展人居环境等各项中心工作支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出557,176.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于文化站人员工资及办公费。

8.社会保障和就业（类）支出2,276,749.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%。主要用于社保中心人员工资及办公费、机关事业单位养老保险、职业年金及死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出773,367.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于在职人员基本医疗保险、大病保险、工伤生育保险等。

10.节能环保（类）支出253,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于国家级公益林护林员报酬和天然林管护资金。

11.城乡社区（类）支出1,399,020.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于村建中心和新成立的综合行政执法队人员工资及办公费。

12.农林水（类）支出9,344,492.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.19%。主要用于综合保障和技术服务中心人员工资及办公费、村级党建费及办公费、村组干部及党小组长工资。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于应急救援、地质灾害防治、自然灾害救灾补助。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为109,750.00元，决算为46,480.28元，完成年初预算的42.35%；支出决算较上年减少26,098.92元，下降35.96%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为99750.00元，决算为46,480.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的46.6%；公务接待费支出年初预算为10，000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少26,098.92元，下降35.96%；；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为109,750.00元，支出决算为46,480.28元，完成年初预算的42.35%，支出决算较上年减少26,098.92元，下降35.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为99,750.00元，决算为46,480.28元，完成年初预算的46.6%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我镇压缩一般性公用支出，减少不必要的公车外出和接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少26,098.92元，下降35.96%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出上年无此项支出（其中：外事接待费支出决算上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇压缩一般性公用支出，减少不必要的公车外出和接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区汉庄镇2025年机关运行经费支出1,376,728.00元，比上年增加446,507.40元，增长48%,主要原因是电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费519,062.67元、电费26,325.06元、邮电费10,000.00元、差旅费33,793.50元、劳务费357,978.49元、工会经费75,278.00元、公务用车运行维护费45,280.28元、其他交通费用287,730.00元、其他商品和服务支出21,280.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区汉庄镇资产总额27,934,846.00元，其中，流动资产23,124,829.80元，固定资产4,809,141.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产874.87元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,213,618.59元，其中固定资产减少85,375.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。