2024年度部门决算公开

保山市隆阳区水寨乡2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

   （1）落实相关政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，培育和提高村村民委员会的自治能力。

   （2）加强社会管理。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事情的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，安全生产，做好防灾减灾工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

   （3）强化公共服务。加强教育、科技、文化、卫生、计划生育、劳动保障等公共服务事业，加强社会主义精神文明建设，进一步发展和完善农业社会化服务体系，加强社会组织的培育，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，参与公共服务，不断提高乡域内的公共服务质量和水平。

   （4）促进经济发展。引导乡镇区域经济发展规划、产业布局，制定乡镇经济社会发展规划，实施产业政策，引导和促进经济结构的优化，促进主导产业的发展，实现资源的合理配置；协调本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

   （5）完善财政体制。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、基本情况

（一）机构设置情况

    2024年水寨乡机构改革之后有8个中心办公室，分别是：党政综合办、平安法治办、基层党建办、经济发展办、社会事务办、综合行政执法队、党群服务中心、综合保障和技术服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.党政综合办

2.平安法治办

3.基层党建

4.经济发展

5.社会事务办

6.综合行政执法队

7.党群服务中心

8.综合保障和技术服务中

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区水寨乡2024年度收入合计31490084.67元。其中：财政拨款收入30752984.67元，占总收入的97.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入737100.00元，占总收入的2.34%。

与上年相比，收入合计增加11797900.72元，增长59.91%。其中：财政拨款收入增加11788800.72元，增长62.16%；上级补助收入0.00元，无变动；事业收入0.00元，无变动%；经营收入0.00元，无变动；附属单位上缴收入0.00元，无变动；其他收入增加9100.00元，增长1.25%。主要原因是基本支出减少9598.94元，其中：工资福利支出增加433728.27元，商品和服务支出减少477154.93元，对个人和家庭的补助增加33827.72元；项目支出增加11807499.66元。其中：商品和服务支出增加374960元，对个人和家庭的补助增加854536.84元，资本性支出增加10572788.82元，对企业补助增加5214元。

收入较上年增减变化说明：一般公共服务支出较上年减少678963.85元，公共安全支出较上年减少20000.00元，文化旅游体育与传媒支出较上年减少78836.89，社会保障和就业支出较上年减少475786.26，卫生健康支出较上年增加121353.84元，节能环保支出较上年增加467884.00元，城乡社区支出较上年增加422763.82元，农林水支出较上年增加10441989.24元，交通运输支出较上年增加123105.00元，自然资源海洋气象等支出较上年减少28000.00元，住房保障支出较上年增加618283.82元，国有资本经营预算支出较上年增加4108.00元，灾害防治及应急管理支出较上年增加150000.00元，其他支出较上年增加73000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区水寨乡2024年度支出合计31490084.67元。其中：基本支出13362011.01元，占总支出的42.43％；项目支出18128073.66元，占总支出的57.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加11797900.72元，增长59.91%。其中：基本支出减少9598.94元，下降0.07%；项目支出增加11807499.66元，增长186.81%；上缴上级支出0.00元，无变动；经营支出0.00元，无变动；对附属单位补助支出0.00元，无变动。主要原因是：基本支出减少9598.94元，其中：工资福利支出增加433728.27元，商品和服务支出减少477154.93元，对个人和家庭的补助增加33827.72元；项目支出增加11807499.66元。其中：商品和服务支出增加374960元，对个人和家庭的补助增加854536.84元，资本性支出增加10572788.82元，对企业补助增加5214元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区水寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13362011.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11243290.06元，占基本支出的84.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2118720.95元，占基本支出的15.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区水寨乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18128073.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（1）隆财资环〔2024〕55号2019年省级低碳发展引导专项资金预算项目资金27.41万元；

（2）隆财资环〔2024〕29号2022年省级城乡绿化美化标杆典型奖补资金15万元；

（3）隆财资环〔2024〕139号2023年度省级城乡绿化美化标杆典型奖补资金6.5万元；

（4）隆财建〔2024〕77号水寨乡海棠洼村油菜产业示范建设项目资金20万元；

（5）隆财农〔2024〕201号2019至2021年农村户厕改造区级补助资金74.30万元；

（6）隆财农〔2024〕20号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助水寨乡集镇易地搬迁点农副产品交易市场项目资金210万元；

（7）隆财农〔2024〕172号2024年衔接资金调整资金保山现代渔业产业园建设项目水寨乡海棠洼村乡村旅游建设项目资金230万元；

（8）隆财农〔2024〕24号2024年中央财政衔接推进乡村振兴第三批指标水肥一体化现代设施农业建设及万寿菊产业示范基地建设资金16.4万元；

（9）隆财农〔2024〕13号水寨乡太元村石头山搬迁安置点青贮料加工项目资金70万元；

（10）隆财整合〔2024〕2号统筹整合水寨乡易地扶贫搬迁安置点养殖后续帮扶项目补助资金15.5万元；

（11）隆财农〔2024〕24号2024年中央财政衔接推进乡村振兴第三批指标水肥一体化现代设施农业建设及万寿菊产业示范基地建设资金329万元；

（12）隆财农〔2024〕13号水寨乡上江边村等6个村集镇农产品综合收储加工中心建设项目资金420万元；

（13）隆财农〔2024〕3号2021年度云南省易地扶贫搬迁太元石头山安置点以奖代补项目补助资金84.5万元；

（14）隆财农〔2024〕2号保山市隆阳区水寨乡海棠洼社区农村公益事业财政奖补小型农田水利设施项目资金40万元；

（15）隆财综〔2024〕50号隆阳区2024年水寨乡保障性租赁住房项目资金61.83万元；

（16）隆财社〔2024〕6号2023年第二批省级福利彩票公益金敬老院基础设施建设补助资金103万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区水寨乡2024年度一般公共预算财政拨款支出29718876.67元,占本年支出合计的94.38%。与上年相比增加11054692.72元，增长59.23%,完成年初预算的193.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3720294.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%,完成年初预算的60.79%。

（1）2010101人大事务行政运行140987.00元；

（2）2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行3178027.95元；

（3）2010507统计信息事务专项普查活动4495.00元；

（4）2010508统计信息事务统计抽样调查1900.00元；

（5）2010650财政事务事业运行118777.52元；

（6）2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行276107.00元。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出187068.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,完成年初预算的93.53%。

（1）2070109文化和旅游群众文化187068.16元。

3.社会保障和就业（类）支出1150685.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%,完成年初预算的86.52%。

（1）2080104人力资源和社会保障管理事务综合业务管理102806.16元；

（2）2080199其他人力资源和社会保障管理29286.84元；

（3）2080208民政管理事务基层政权建设和社区治理13050.00元；

（4）2080505行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出722655.12元；

（5）2080506行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出98522.47元；

（6）2080705公益性岗位补贴44000.00元；

（7）2080801死亡抚恤71190.00元；

（8）2081004殡葬49500.00元；

（9）2089999其他社会保障和就业支出19675.00元。

4.卫生健康（类）支出615119.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%,完成年初预算的106.06%。

（1）2100799其他计划生育事务支出36597.36元；

（2）2101101行政事业单位医疗行政单位医疗168622.90元；

（3）2101102行政事业单位医疗事业单位医疗158851.31元；

（4）2101103行政事业单位医疗公务员医疗补助231990.51元；

（5）2101199行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出19057.55元。

5.节能环保（类）支出467884.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%,年初无此项预算。

（1）2110108应对气候变化管理事务274084.00元；

（2）2110501森林管护170000.00元；

（3）2110507停伐补助23800.00元；

6.城乡社区（类）支出980783.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%,完成年初预算的127.37%。

（1）2120101城乡社区管理事务行政运行764677.84元；

（2）2129999其他城乡社区支出216106.00元。

7.农林水（类）支出21705652.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.04%,完成年初预算的343.44%。

（1）2130104事业运行1272457.64元；

（2）2130122农业生产发展200000.00元；

（3）2130126农村社会事业743000.00万元；

（4）2130204林业和草原事业机构477839.68元；

（5）2130209林业和草原森林生态效益补偿53800.00元；

（6）2130234林业草原防灾减灾50000.00；

（7）2130504农村基础设施建设4605000.00元；

（8）2130505生产发展8345000.00元；

（9）2130506社会发展885000.00元；

（10）2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出90000.00元；

（11）2130701对村级公益事业建设的补助400000.00元；

（12）2130705对村民委员会和村党支部的补助4583554.84元。

8.交通运输（类）支出123105.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,年初无此项预算。

（1）2140106公路养护123105.00元。

9.住房保障（类）支出618283.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%,年初无此项预算。

（1）2210110保障性租赁住房618283.82元。

10.灾害防治及应急管理（类）支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,年初无此项预算。

（1）2240108应急救援60000.00元；

（2）2240703自然灾害救灾补助90000.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为115000.00元，决算为66208.64元，完成年初预算的57.57%；支出决算较上年减少50116.55元，下降43.08%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为53000.00元，决算为66208.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的124.92%；公务接待费支出年初预算为62000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出，较上年无变动；公务用车购置费支出0.00元,上年无此项支出,决算较上年无变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减少25916.55元，下降28.13%；公务接待费支出决算较上年减少24200.00元，本年无此项支出，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少24200.00元，本年无此项支出，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115000.00元，支出决算为66208.64元，完成年初预算的57.57%，支出决算较上年减少50116.55元，下降43.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为53000.00元，决算为66208.64元，完成年初预算的124.92%；公务接待费支出年初预算为62000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费减少25916.55元，减少年度租车费用；2024年度未支出接待费，较上年减少24200元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少25916.55元，下降28.13%；公务接待费支出决算减少24200.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务用车运行维护费减少25916.55元，减少年度租车费用；2024年度未支出接待费，较上年减少24200元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于到村开展人居环境提升工作、汛期应急巡查检查工作、森林防火督查检查、到村督导易地搬迁后续帮扶工作、到村开展项目调研项目实施等日常和应急工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区水寨乡2024年机关运行经费支出1018201.95元，比上年增加52357.36元，增长5.42%,主要原因是办公费较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于党委、政府、人大等机关运行办公费441634.16元，电费20000.00元，差旅费7971.15元，维修费100000.00元，会议费19359.00元，劳务费113500.00，工会经费38234.00元，公务用车运行维护费66208.64元，其他交通费用204900.00元，其他商品和服务支出202000.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区水寨乡资产总额73810320.00元，其中，流动资产7430514.06元，固定资产6106854.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程6956000.00元，无形资产60000.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7788551.91元，其中固定资产增加82275.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值76500.00元，实现资产处置收入7600.00元；报废报损资产72项，账面原值171012.01元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10316061.94元，其中：政府采购货物支出410500.00元；政府采购工程支出9880000.00元；政府采购服务支出25561.94元。授予中小企业合同金额10316061.94元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。