保山市隆阳区水寨乡2025年度部门决算

保山市隆阳区水寨乡2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）促进经济发展。负责编制和组织实施本行政区域内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

（二）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强本行政区域内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（三）维护安全稳定。依法承担本行政区域内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障本行政区域内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹本行政区域内综合行政执法工作。

（四）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置八个内设机构，包括：水寨乡党政综合办公室、水寨乡基层党建办公室、水寨乡经济发展办公室、水寨乡社会事务办公室、水寨乡平安法治办公室、水寨乡党群服务中心、水寨乡综合行政执法队、水寨乡综合保障和技术服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。为保山市隆阳区水寨乡人民政府。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末遗属8人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

公开2023年度部门决算表中涉及空表有：

1、公开09表：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

空表原因为：水寨乡人民政府2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区水寨乡2025年度收入合计134919164.69元。其中：财政拨款收入133776760.23元，占总收入的99.15%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入1142404.46元，占总收入的0.85%。

与上年相比，收入合计增加103429080.02元，增长328.45%。其中：财政拨款收入增加103023775.56元，增长335.00%；上级补助收入0.00元，无变动；事业收入0.00元，无变动；经营收入0.00元，无变动；附属单位上缴收入0.00元，无变动；其他收入增加405304.46元，增长54.99%。主要原因是：基本支出减少803247.22元，其中：工资福利支出增加378557.95元，商品和服务支出减少829385.77元，对个人和家庭的补助减少352419.4元；项目支出增加104232327.24元。其中：商品和服务支出增加8009474.33元，对个人和家庭的补助减少464658.72元，资本性支出增加96692725.63元，对企业补助减少5214元。

收入较上年增减变化说明：一般公共服务支出较上年减少584336.26元，国防支出较上年增加30000.00元，文化旅游体育与传媒支出较上年增加225022.84元，社会保障和就业支出较上年增加1407032.19元，卫生健康支出较上年减少51129.73元，节能环保支出较上年减少116284.00元，城乡社区支出较上年增加7318659.16元，农林水支出较上年减少9988876.56元，交通运输支出较上年减少103105.00元，商业服务业等支出较上年增加70000.00元，住房保障支出较上年减少448283.82元，国有资本经营预算支出较上年减少4108.00元，灾害防治及应急管理支出较上年增加875089.20元，其他支出较上年增加104799400.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区水寨乡2025年度支出合计134919164.69元。其中：基本支出12558763.79元，占总支出的9.31％；项目支出122360400.90元，占总支出的90.69％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计增加103429080.02元，增长328.45%。其中：基本支出减少803247.22元，下降6.01%；项目支出增加104232327.24元，增长574.98%；上缴上级支出0.00元，无变动；经营支出0.00元，无变动；对附属单位补助支出0.00元，无变动。主要原因是：基本支出减少803247.22元，其中：工资福利支出增加378557.95元，商品和服务支出减少829385.77元，对个人和家庭的补助减少352419.4元；项目支出增加104232327.24元。其中：商品和服务支出增加8009474.33元，对个人和家庭的补助减少464658.72元，资本性支出增加96692725.63元，对企业补助减少5214元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区水寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12558763.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11269428.61元，占基本支出的89.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1289335.18元，占基本支出的10.27％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区水寨乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出122360400.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 隆财社〔2025〕235号2023年第二批省级福利彩票公益金补助资金75.04万元；

2. 隆财建〔2025〕5号水寨乡海棠洼村油菜产业示范建设项目资金20万元；

3. 隆财农〔2025〕4号水寨乡2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金20万元；

4. 隆财农〔2025〕21号2025年省级财政衔接推进乡村振兴（水寨乡棕元大平坦易地扶贫搬迁安置点产业配套设施建设项目）补助资金234万元；

5.隆财农〔2025〕46号2025年第二批省级财政衔接（水寨乡水寨集镇安置区社区服务管理成效明显奖补项目）资金25万元；

6. 隆财农〔2025〕107号水寨乡水寨社区、海棠社区实施“保山市农特产品展销中心”项目补助资金100万元；

7. 隆财综〔2025〕44号保山市隆阳区2025年水寨乡保障性租赁住房项目资金17万元；

8. 隆财预〔2025〕84号乡水寨乡水沟村吊水一二组地质灾害隐患点搬迁避让项目资金72.51万元；

9. 隆财综〔2025〕15号2023年市级专项彩票公益金隆阳区水寨乡棕元村委会照明工程建设项目30万元；

10. 隆财综〔2025〕33号2024年省级专项彩票公益金（第二批）项目水寨乡水寨社区博南小组综合性活动场所建设项目34万元；

11. 隆财预〔2025〕49号乡水寨乡基础设施建设项目资金6184.86万元；

12. 隆财预〔2025〕73号乡6660827787684749723隆阳区水寨乡易地扶贫搬迁安置点养殖后续帮扶项目（太元村）资金198.80万元；

13. 隆财预〔2025〕73号乡6660827787684749743隆阳区上江边村、洼子田村生活污水治理项目（新田自然村）资金175.96万元；

14. 隆财预〔2025〕73号乡6660827787684749729天井铺饮水提升工程资金174.79万元；

15. 隆财预〔2025〕73号乡6660827787684749598水寨乡农产品综合收储加工中心附属设施建设项目资金168.01万元；

16. 隆财预〔2025〕73号乡6660827787684749778平坡社区乡村旅游建设项目资金158.35万元；

17. 隆财预〔2025〕73号乡6660827787684749792水寨乡搬迁安置点附属设施建设（集镇安置点、大平坦安置点）资金149.24万元；

18. 隆财预〔2025〕73号乡6660827787684749593东山公路治理（水寨段）项目资金140.01万元；

19. 隆财预〔2025〕73号乡6660827787684749801保山市隆阳区水寨乡教育培训服务场所建设项目资金132.50万元；

20. 隆财预〔2025〕73号乡6660827787684749732隆阳区上江边村、洼子田村生活污水治理项目（双大门自然村）资金115.50万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区水寨乡2025年度一般公共预算财政拨款支出20494860.23元,占本年支出合计的15.19%。与上年相比减少9224016.44元，下降31.04%,完成年初预算的159.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3870653.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.89%,完成年初预算的102.36%。主要用于：

（1）2010101人大事务行政运行135105.00元；

（2）2010108人大事务代表工作12000.00元；

（3）2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行3189734.75元；

（4）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20000.00元；

（5）2010650财政事务事业运行188443.00元；

（6）2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行296787.00元；

（7）2013999其他社会工作事务支出28584.00元。

2.国防（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算。主要用于：

（1）2030607国防动员民兵30000.00元。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出412091.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%,完成年初预算的219.08%。主要用于：

（1）2070109文化和旅游群众文化365841.00元；

（2）2070199文化和旅游其他文化和旅游支出46250.00元。

4.社会保障和就业（类）支出2557717.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%,完成年初预算的204.37%。主要用于：

（1）2080104人力资源和社会保障管理事务综合业务管理199778.00元；

（2）2080199其他人力资源和社会保障管理94592.52元；

（3）2080501行政事业单位养老支出行政单位离退休1800.00元；

（4）2080502行政事业单位养老支出事业单位离退休1600.00元；

（5）2080505行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出773379.20元；

（6）2080705就业补助公益性岗位补贴16500.00元；

（7）2080801死亡抚恤297475.6元；

（8）2081006社会福利养老服务1081182.25元；

（9）2081099其他社会福利支出60000.00元；

（10）2089999其他社会保障和就业支出31410.21元。

5.卫生健康（类）支出563989.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%,完成年初预算的95.74%。主要用于：

（1）2100799其他计划生育事务支出6817.00元；

（2）2101101行政事业单位医疗行政单位医疗147900.12元；

（3）2101102行政事业单位医疗事业单位医疗181805.32元；

（4）2101103行政事业单位医疗公务员医疗补助201461.89元；

（5）2101199行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出26005.57元。

6.节能环保（类）支出351600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%,年初无此项预算。主要用于：

（1）2110501森林保护修复森林管护273400.00元；

（2）2110507森林保护修复停伐补助78200.00元。

7.城乡社区（类）支出846943.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%,完成年初预算的103.40%。主要用于：

（1）2120101城乡社区管理事务行政运行781943.00元；

（2）2129999其他城乡社区支出65000.00元。

8.农林水（类）支出10576775.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.61%,完成年初预算的169.69%。主要用于：

（1）2130104农业农村事业运行1333218.80元；

（2）2130122农业农村农业生产发展205000.00元；

（3）2130126农业农村农村社会事业293683.00万元；

（4）2130204林业和草原事业机构456942.00元；

（5）2130209林业和草原森林生态效益补偿40800.00元；

（6）2130504巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设2740000.00元；

（7）2130506巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴社会发展40000.00元；

（8）2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出165000.00元；

（9）2130705农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助4302131.80元；

（10）2130706农村综合改革对村集体经济组织的补助1000000.00元。

9.交通运输（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于：

（1）2140106公路水路运输公路养护20000.00元。

10.商业服务业等（类）支出70000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,年初无此项预算。主要用于：

（1）2160299其他商业流通事务支出70000.00元。

11.住房保障（类）支出170000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%,年初无此项预算。主要用于：

（1）2210111配租型住房保障170000.00元。

12.灾害防治及应急管理（类）支出1025089.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%,年初无此项预算。主要用于：

（1）2240601自然灾害防治地质灾害防治755089.20元；

（2）2240703自然灾害救灾补助230000.00元；

（3）2249999其他灾害防治及应急管理支出40000.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为153000.00元，决算为113575.30元，完成年初预算的74.23%；支出决算较上年增加47366.66元，增长71.54%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为133000.00元，决算为113575.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的85.39%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加47366.66元，增长71.54%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为153000.00元，支出决算为113575.30元，完成年初预算的74.23%，支出决算较上年增加47366.66元，增长71.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为133000.00元，决算为113575.30元，完成年初预算的85.39%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加47366.66元，增长71.54%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务用车运行维护费增加47366.66元，政府和农业中心2024年底新增公务用车三辆，车辆燃油、保险、维修等运行费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于到村开展人居环境提升工作、汛期应急巡查检查工作、森林防火督查检查、到村督导易地搬迁后续帮扶工作、到村开展项目调研项目实施等日常和应急工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区水寨乡2025年机关运行经费支出1286930.72元，比上年增加268728.77元，增长26.39%,主要原因是办公费较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于党委、政府、人大等机关运行办公费671994.10元，差旅费49696.5元，会议费11590.99元，劳务费140971.67元，工会经费61677.00元，公务用车运行维护费86575.30元，其他交通费用198650.00元，其他商品和服务支出65775.16元等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区水寨乡资产总额69765909.08元，其中，流动资产6271114.36元，固定资产5882789.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6956000.00元，无形资产5.00元（净值），其他资产50656000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4044410.92元，其中固定资产减少224064.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产37项，账面原值154800.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

  三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额5140039.76元，其中：政府采购货物支出1160.00元；政府采购工程支出5080000.00元；政府采购服务支出58879.76元。授予中小企业合同金额5140039.76元，其中：授予小微企业合同金额5140039.76元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。