保山市隆阳区青华街道办事处2025年度部门决算

保山市隆阳区青华街道办事处2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及本行政 区域内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本行政区域内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强本行政区域内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担本行政区域内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障本行政区域内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹本行政区域内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。青华街道工作机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

根据《中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发〈保山市隆阳区青华街道职能配置、机构设置和人员编制方案>的通知》（隆办发〔2024〕34号），进行了机构设置。

（二）决算单位构成情况

纳入保山市隆阳区青华街道办事处2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区青华街道办事处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员58人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员7人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（退休10人），年末遗属2人。

车辆编制6辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓党的建设，基层党建水平实现新跨越。

一是强化思想政治建设。结合中央八项规定精神学习教育，持续提升理论联系实际能力。开展学习教育以来，围绕群众“急难愁盼”，街道领导班子开展学习研讨2次、理论学习中心组学习2次，查摆整改班子问题10条、个人问题84条。二是推动新兴领域党建提质。共计摸排新经济组织3935家、新社会组织27家，成立非公企业党支部4个，选派党建指导员7名，有效推动“两个覆盖”提质扩面，完成8个社区“骑手友好社区”创建，其中红花社区被表彰为省级骑手满意“友好社区”培育对象。三是持续增强“银龄堡垒”作用发挥。成立离退休干部党支部1个，引导离退休干部、老年人发挥经验优势，在小区建设中贡献智慧和力量。截止目前，支部累计向社区提出治理建议28条，推动解决民生问题17件。结合辖区老年群体需求，就地、就近、就便开办首个隆阳区老年大学青华分校1所。截止目前，已开设课程11个，培训学员200余人。

（二）抓经济发展，区域综合实力稳步提升。

一是区域经济运行平稳。村级集体经济实现跨越式增长，2025年内10个社区完成集体经济481.54万元，相较去年增加50.84%，所有社区均达到20万元以上，其中马官社区52.68万元、四方社区54.14万元、廖官社区77.71万元、官田社区87.41万元。固定资产投资年度目标0.5亿元，2025年累计完成固定资产投资5026万元，招商引资投资6000万元。二是市场主体活力增强。持续深化“放管服”改革，营商环境不断优化。辖区现有各类企业964户，较去年同期增长8%；个体工商户2909户，较去年同期增长6%；规模以上企业32户。成功引导1285户企业入驻“云南省融资信用服务平台”，获得银行授信850万元，实际发放贷款250万元。市场活力有效激发，吸纳就业能力显著提升，经济复苏态势日益稳固。三是产业发展基础夯实。康养旅居产业深入发展，青华海“东方韵”温泉康养，城乡投非遗文化街区顺利营业。青华海夜市、星光夜市运营平稳，成功承办保山端阳花市、马拉松赛事、中秋无人机表演、春节灯展等各类活动40余场次，“有一种叫云南的生活”品牌效应持续显现。

（三）抓建管并重，城市功能品质持续优化。

一是积极实施城市提质行动。争取中央预算内资金2402万元，用于太平社区城市更新改造项目，完成机耕路硬化338米、给水改造2025米、强电管道改造1216m、弱电管道改造2175m、燃气主管改造1573m、燃气支管改造1969m、高速路边坡改造2423.68㎡，沥青路面铺设6587.7㎡，业态改造方面傣味餐厅、小酒馆、民宿等4院基本改造完成，会客厅、药食同源、忆苦思甜食堂等6院和停车场正在改造。全力打通城市断头路，打通象山路延长线，永子路、商务路、商贸城路，完成拱北路395米连接线工程建设。系统推进雨污管网改造，完成青华路雨污管网改造工程。二是绿化美化成效显著。绿美城市建设行动全面推进，建设绿美城市点位5个，新增苗木种植979棵。四方社区老旧小区立体绿化、打渔社区乡愁记忆、沈官社区农耕文化等特色绿美社区成为全区创建工作亮点。三是持续推进小区综合治理。制定小区创文标准整治实施方案，牵头同辖区网格单位、挂社区部门、物业公司、巡查队按照文明建设、健康城市标准开展小区整治50余次。指导社区成立了13个小区物业管理委员会和3个业主委员会，并制定相应小区管理制度，规范小区环境卫生及物业管理机制，定期开展治污、治脏、治乱、治堵等志愿服务活动。

（四）抓民生实事，群众福祉保障更加有力。

一是社会保障体系愈发健全。城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险参保率分别达到110.04%和99.22%。累计发放最低生活保障补助696.415万元、特困人员补助51.788万元、临时救助金10.15万元，困难群体实现应保尽保、应救尽救。二是就业形势保持稳定。多渠道开发就业岗位，结合叉车、咖啡等方向组织就业培训3场次，培训居民175人次。依托“青华e家”创业基地和沈官乡愁记忆馆等平台，组织开展培训，培训300人次，帮助60余名外出务工返乡人员实现就近就业。三是教育事业提质发展。切实履行教育高质量发展主体责任，通过街道红十字会募集社会捐款42.91万元，连续举办教育高质量发展工作会，对18名高考优秀学子进行入户表彰。青华教育集团教育教学质量显著提升，达到全区优秀水平。学校硬件设施持续改善，投资9000万元建设红花小学，规划办学规模36个班，可容纳在校学生1620人，有效缓解辖区就学压力。累计安排资金25万元，解决官田校区历史遗留问题1个。

（五）抓安全稳定，社会治理效能全面提升。

一是安全生产形势平稳。扎实开展重大事故隐患专项排查整治行动，常态化对烟花爆竹、危险化学品、建筑施工、学校、酒店、超市等重点行业领域开展安全生产大检查144次，联合整治6轮次，排查并消除安全隐患71条。深入推进“安全生产月”活动，完成城乡自建房安全专项整治，排查自建房337户。二是历史遗留问题化解有序推进。稳妥做好辖区征地拆迁安置群众生计补助、过渡费等发放工作，目前生计补助第一批次涉及457户，2129人，其中2025年生计补助需要拨款2,340,807.77元，分期支付第一期874,159.84元，共拨付3,214,967.61元。积极配合市区两级，主动研究谋划，着力解决失地农民养老保险、征拆资金兑付等棚改历史遗留问题，经努力2025年促成棚改拆迁剩余群体签订房屋征收补偿协议1户。牢牢把握政策窗口期，着力化解政府性债务风险，积极对接财政部门和债权人，制定“一债一策”化解方案，攻坚债务化解难题，排查梳理地方债务36个，债务风险处于全区较低水平。三是社会治理持续深化。创新实施“长风行动”矛盾化解新机制，全面摸清辖区人、房、隐患底数，提升基层治理精细化水平。加强各领域矛盾纠纷排查化解，压实信访工作包案责任，全年成功化解矛盾纠纷145起，处置信访问题91件，有效维护群众合法权益。坚决贯彻总体国家安全观，深入开展普法强基补短板、未成年人保护、命案防控、扫黑除恶、防范电信网络诈骗等专项行动，严格履行主体责任和“一岗双责”，全年未发生危害国家安全的重大事件。四是充分发挥居民自治、行业自律优势。依托“居民自治管理委员会”、“青华管家协会”，提升小区内部秩序，帮助商家和平共处、共同发展。引导“青华义警”“舞林大妈”等党员群众力量2100余人次参与基层社会治理，破解社区“头绪多、任务重、资源少、服务弱”等难题。

（六）抓自身建设，作风效能持续提高。

一是强化政治引领。深入学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，坚持把党的领导贯穿街道工作各方面全过程。认真配合并落实区委巡察部署要求，从严从实抓好问题整改。严格落实意识形态工作责任制，以自我革命精神推进政府自身建设。二是提升勤廉效能。纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，聚焦闲置土地管理、代管中心“三资”管理、惠民惠农财政补贴、医疗行业服务收费、为民办实事等重点领域开展专项整治，2025年共受理群众身边不正之风和腐败问题集中整治问题线索4件。受理办结“12345”政府服务热线工单259件，按期办结率100%。强化审计监督，严控一般性支出，努力以政府的“紧日子”换取人民群众的“好日子”。三是持续推进法治政府建设工作。深入学习贯彻法治思想，提升运用法治思维和法治方式能力，将法治建设纳入整体工作布局，严格执行重大行政决策程序，确保各项工作在法治轨道上运行。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区青华街道办事处2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区青华街道办事处2025年度收入合计22,839,230.94元。其中：财政拨款收入19,806,630.94元，占总收入的86.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%；政府性基金预算财政拨款收入3,032,600.00元，占总收入的13.28%。

与上年相比，收入合计增加3,274,293.51元，增长16.74%。其中：财政拨款收入增加576,344.51元，增长3.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入；政府性基金预算财政拨款收入增加2,702,600.00元，增长818.97%；国有资本经营预算财政拨款收入减少4,651.00元，下降100%。主要原因是：一是财政拨款收入增加576,344.51元，其中：人员经费支出减少206,328.12元，公用经费支出减少128,264.05元；项目支出增加573,285.68元。二是政府性基金预算财政拨款收入增加2,702,600.00元。三是2025年无国有资本经营预算财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区青华街道办事处2025年度支出合计22,839,230.94元。其中：基本支出15,656,018.31元，占总支出的68.55%；项目支出7,183,212.63元，占总支出的31.45％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3,271,293.51元，增长16.72%。其中：基本支出减少334,592.17元，下降2.09%；项目支出增加3,605,885.68元，增长100.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是基本支出减少334,592.17元。1.工资福利支出增加436,060.12元，其中：基本工资增加408,717.00元，津贴补贴减少18,437.00元，奖金增加25,130.00元，绩效工资减少48,102.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少27,714.08元，职业年金缴费减少85,762.68元，职工基本医疗保险缴费减少28,295.88元，公务员医疗补助缴费增加26,381.82元，其他社会保障缴费增加22,397.94元，其他工资福利支出增加161,745.00元。2.商品服务支出减少130,574.05元，其中：办公费减少41,159.96元，水费增加1,622.40元，电费增加607.36元，邮电费增加96,600.00元，差旅费减少108,267.60元，会议费增加2,491.70元，培训费减少10,705.00元，劳务费增加87,158.56元，委托业务费增加16,000.00元，工会经费增加16,205.00元，公务用车运行维护费减少230,921.51元，其他交通费用增加10,050.00元，其他商品和服务支出增加29,745.00元。3.对个人和家庭的补助减少642,388.24元，其中：抚恤金减少340,046.00元，生活补助减少302,342.24元。4.资本性支出增加2,310.00元。二是项目支出增加3,605,885.68元。其中：1.2025年人大代表建设办理经费补助经费增加10,000.00元，2.税收收入超收分成收入2024年残疾人就业保障金经费增加89,084.84元，3.税收收入超收分成收入—文化隆阳乡村脱口秀工作经费增加100,000.00元，4.税收收入超收分成收入租赁车辆燃油经费增加40,000.00元，5.税收收入超收分成收入律师费经费增加150,000.00元，6.税收收入超收分成收入办公经费增加43,345.00元，7.税收收入超收分成收入重点工作专项工作经费增加704,559.92元，8.税收收入超收分成收入东河保洁经费减少4,381.00元，9.2025年村（社区）“两委”换届选举工作经费增加22,000.00元，10.税收收入超收分成收入维稳攻坚工作经费增加63,742.80元，11.税收收入超收分成收入重点工作办公经费增加256,585.00元，12.税收收入超收分成收入维稳工作经费增加127,272.10元，13.2025年村（社区）干部岗位补贴市级经费减少60,758.00元，14.2025年村务监督委员会主任岗位市级经费增加10,096.00元，15.2024年免开经费市级配套部分资金增加300.00元，16.2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金增加40,000.00元，17.2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金增加5,950.00元，18.2024年中央就业补助资金增加74,400.00元，19.机关事业单位人员一次性死亡抚恤金和丧葬经费增加257,216.00元，20.2022年集中彩票公益金支持社会福利事业中央专项资金增加489,597.75元，21.2023年第二批省级福利彩票公益金补助资金增加60,000.00元，22.2025年卫生健康事业发展省对下补助资金减少14,400.00元，23.2025年国家级公益林公共管护资金增加5,000.00元，24.隆阳区城乡人居环境整治奖励资金增加50,000.00元，25.2023年度省级城乡绿化美化标杆典型奖补资金增加171,000.00元，26.2025年中央衔接资金隆阳区2025年水肥一体化现代设施农业建设项目资金增加10,000.00元，27.2025年省级防汛应急救灾资金增加20,000.00元，28.2024年省级防汛应急救灾资金增加50,000.00元，29.隆阳区2025年区级防汛应急救灾资金增加30,000.00元，30.2025年第二批省级防汛应急救灾资金增加50,000.00元，31.税收收入超收分成收入重点人员问题处理专项经费减少110,000.00元，32.税收收入超收分成收入创文经费减少249,835.00元，33.税收收入超收分成收入经费减少34,868.00元，34.李国顺户拆迁赔偿款专项资金减少130,000.00元，35.拆迁赔偿款专项资金减少130,000.00元，36.2024年第五次全国经济普查工作经费减少25,815.00元，37.2024年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金减少1,252.00元，38.棚改征拆资金减少1,006,100.00元，39.2020年农村户厕改造区级补助资金减少93,800.00元，40.（税收收入超收分成）隆阳区耕地流出图斑就地恢复资金减少800.00元，41.“十百千万工程”青华街道四方示范社区项目资金减少300,000.00元，42.税收收入超收分成收入临时人员工资经费增加1,056,290.22元，43.青华街道青华湖片区北七路、景观大道房地产评估委托合同（洪业）增加105,400.00元，44.青华街道禁毒宣传单、宣传栏制作费用经费增加19,000.00元，45.房屋评估服务费（正跃房地产）经费增加51,100.00元，46.新能源智能网联车服务终端分时租赁服务经费增加69,100.00元，47.易涝点应急物资配备经费增加9,500.00元，48.应急救援机械租赁经费增加27,000.00元，49.社区绿化美化提升项目经费增加285,000.00元，50.地质灾害物资采购经费增加72,200.00元；51.团员教育办公用品及音像制品经费增加35,300.00元，52.青华街道农户房屋地籍测绘、房产测绘、土地面积测绘项目经费增加137,900.00元，53.隆阳区青华街道办事处东河（青华段）及城北防洪河尾段河道保洁经费增加43,900.00元，54.保山中心城市东城区改造建设项目中介服务合同（林建）经费增加73,700.00元，55.保山市隆阳区青华街道办事处太平社区村庄规划项目经费增加27,400.00元，56.2019年北城片农民狂欢月青华街道参演节目编排开支经费增加9,900.00元，57.创文广告制作经费增加19,000.00元，58.社保中心城乡居民养老保险等宣传工作开支经费增加67,200.00元，59.青华街道2024年办公耗材经费增加36,700.00元，60.青华街道廖、沈片区房屋装饰装修附属设施调查评估项目（洪业）经经费增加181,600.00元，61.智慧社区视频专网服务费经费增加10,800.00元，62.42号地块限价房项目中介服务费（俊健）经费增加178,300.00元，63.党员教育音像制品经费增加13,400.00元，64.42号地块限价房项目中介服务费（云地）经费增加80,100.00元，65.社区换届选举横幅、宣传栏制作费经费增加44,200.00元，66.青华街道人大代表活动站、室规范化提升费用资金增加109,600.00元，67.护蕾行动儿童之家建设项目资金增加47,700.00元，68.青华街道沈官社区日间照料中心改造项目资金增加260,300.00元，69.沈官社区党建宣传长廊改造项目资金增加18,000.00元，70.青华街道红花社区基层社会治理提升项目资金增加45,300.00元，71.太平、四方社区为民服务站建设提升项目资金增加54,000.00元，72.人民调解室改造项目资金增加130,200.00元，73.保山中心城市青华公馆街区建设项目（绿美活动）资金增加574,300.00，74.红花社区基层治理出租房托管服务中心建设项目资金增加135,500.00元，75.2024年第三批省级福利彩票公益金补助资金增加60,000.00元，76.2023年第二批省级福利彩票公益补助资金减少230,000.00元，77.青华街道沈官社区日间照料中心建设补助资金减少100,000.00元，78.国有企业退休人员社会化管理补助支出减少4,651.00元，79.财政代管户单位专项资金减少3,000.00元，80.税收收入超收分成收入重点工作经费减少365,235.5元，81.税收收入超收分成收入（临时人员工资）经费减少548,258.45元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区青华街道办事处正常运转的日常支出15,656,018.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,401,088.18元，占基本支出的91.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,254,930.13元，占基本支出的8.02％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区青华街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,183,212.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开展及开展工作情况如下：

2025年人大代表建设办理经费补助经费10,000.00元，主要用于人大代表建设开支。

税收收入超收分成收入2024年残疾人就业保障金经费89,084.84元，主要用于缴纳残疾人就业保障金。

税收收入超收分成收入—文化隆阳乡村脱口秀工作经费100,000.00元，主要用于辖区内脱口秀的编排、租赁等开支。

税收收入超收分成收入租赁车辆燃油经费40,000.00元，主要用于街道租赁车辆的燃油开支。

税收收入超收分成收入律师费经费150,000.00元，主要用于征拆相关工作的律师服务费支出。

税收收入超收分成收入办公经费43,345.00元，主要用于街道办公支出。

税收收入超收分成收入重点工作专项工作经费704,559.92元，主要用于街道重点工作开支。

税收收入超收分成收入东河保洁经费65,000.00元，主要用于东河保洁支出。

2025年村（社区）“两委”换届选举工作经费22,000.00元，主要用于换届工作支出。

税收收入超收分成收入维稳攻坚工作经费63,742.80元，主要用于维稳攻坚工作开支。

税收收入超收分成收入重点工作办公经费256,585.00元，主要用于重点工作办公开支。

税收收入超收分成收入维稳工作经费127,272.10元，主要用于维稳工作开支。

2025年村（社区）干部岗位补贴市级经费23,242.00元，主要用于社区干部工资支出。

2025年村务监督委员会主任岗位市级经费10,096.00元，主要用于社区干部工资支出。

2024年免开经费市级配套部分资金300.00元，主要用于街道文化工作支出。

2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金40,000.00元，主要用于街道文化工作支出。

2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金5,950.00元，主要用于街道文化工作支出。

2024年中央就业补助资金81,760.00元，主要用于公益性岗位工资支出。

机关事业单位人员一次性死亡抚恤金和丧葬经费257,216.00元，主要用于街道在职在编人员死亡后一次性死亡抚恤金和丧葬补助。

2022年集中彩票公益金支持社会福利事业中央专项资金489,597.75元，主要用于青华街道红花养老服务中心项目支出。

2023年第二批省级福利彩票公益金补助资金60,000.00元，主要用于适老化改造支出。

2025年卫生健康事业发展省对下补助资金8,571.00元，主要用于社区干部工资支出。

2025年国家级公益林公共管护资金5,000.00元，主要用于辖区公益林公共管护支出。

隆阳区城乡人居环境整治奖励资金50,000.00元，主要用于太平社区人居环境提升工作支出。

2023年度省级城乡绿化美化标杆典型奖补资金171,000.00元，主要用于城乡绿化美化支出。

2025年中央衔接资金隆阳区2025年水肥一体化现代设施农业建设项目资金60,000.00元，主要用于祝马社区水肥一体化项目支出。

2025年省级防汛应急救灾资金20,000.00元，主要用于辖区防汛应急救援支出。

2024年省级防汛应急救灾资金50,000.00元，主要用于辖区防汛应急救援支出。

隆阳区2025年区级防汛应急救灾资金30,000.00元，主要用于辖区防汛应急救援支出。

2025年第二批省级防汛应急救灾资金50,000.00元，主要用于辖区防汛应急救援支出。

2025年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费10,000.00元，主要用于驻村第一书记工作队队长工作支出。

税收收入超收分成收入临时人员工资经费1,056,290.22元，主要用于临时人员工资支出。

青华街道青华湖片区北七路、景观大道房地产评估委托合同（洪业）105,400.00元，主要用于评估费用支出。

青华街道禁毒宣传单、宣传栏制作费用经费19,000.00元，主要用于禁毒宣传支出。

房屋评估服务费（正跃房地产）经费51,100.00元，主要用于房屋评估费用支出。

新能源智能网联车服务终端分时租赁服务经费69,100.00元，主要用于车辆租赁支出。

易涝点应急物资配备经费9,500.00元，主要用于易涝点物资配备支出。

应急救援机械租赁经费27,000.00元，主要用于机械租赁支出。

社区绿化美化提升项目经费285,000.00元，主要盈余社区绿化美化提升改造支出。

地质灾害物资采购经费72,200.00元，主要用于地质灾害物资采购支出。

团员教育办公用品及音像制品经费35,300.00元，主要用于团员教育支出。

青华街道农户房屋地籍测绘、房产测绘、土地面积测绘项目经费137,900.00元，主要用于房屋测绘支出。

隆阳区青华街道办事处东河（青华段）及城北防洪河尾段河道保洁经费43,900.00元，主要用于河道保洁支出。

保山中心城市东城区改造建设项目中介服务合同（林建）经费73,700.00元，主要用于中介服务费支出。

保山市隆阳区青华街道办事处太平社区村庄规划项目经费27,400.00元，主要用于太平社区村庄规划支出。

2019年北城片农民狂欢月青华街道参演节目编排开支经费9,900.00元，主要用于农民狂欢月节目编排等支出。

创文广告制作经费19,000.00元，主要用于创文工作支出。

社保中心城乡居民养老保险等宣传工作开支经费67,200.00元，主要用于城乡居民养老保险宣传工作支出。

青华街道2024年办公耗材经费36,700.00元，主要用于街道办公耗材支出。

青华街道廖、沈片区房屋装饰装修附属设施调查评估项目（洪业）经经费181,600.00元，主要用于调查评估项目支出。

智慧社区视频专网服务费经费10,800.00元；主要用于智慧社区视频专网服务支出。

42号地块限价房项目中介服务费（俊健）经费178,300.00元，主要用于中介服务费支出。

党员教育音像制品经费13,400.00元，主要用于党员教育支出。

42号地块限价房项目中介服务费（云地）经费80,100.00元，主要用于中介服务费支出。

社区换届选举横幅、宣传栏制作费经费44,200.00元，主要用于社区换届工作支出。

青华街道人大代表活动站、室规范化提升费用资金109,600.00元，主要用于人大代表活动站、室规范化提升支出。

护蕾行动儿童之家建设项目资金47,700.00元，主要用于护蕾行动儿童之家建设支出。

青华街道沈官社区日间照料中心改造项目资金260,300.00元，主要用于沈官社区日间照料中心改造支出。

沈官社区党建宣传长廊改造项目资金18,000.00元，主要用于沈官社区党建宣传长廊改造支出。

青华街道红花社区基层社会治理提升项目资金45,300.00元，主要用于红花社区基层社会治理提升支出。

太平、四方社区为民服务站建设提升项目资金54,000.00元，主要用于太平、四方社区为民服务站建设支出。

人民调解室改造项目资金130,200.00元，主要用于人民调解室改造支出。

保山中心城市青华公馆街区建设项目（绿美活动）资金574,300.00，主要用于青华公馆街区建设项目（绿美活动）支出。

红花社区基层治理出租房托管服务中心建设项目资金135,500.00元，主要用于红花社区基层治理出租房托管服务中心建设支出。

2024年第三批省级福利彩票公益金补助资金60,000.00元，主要用于红花社区办公椅等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区青华街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出19,806,630.94元，占本年支出合计的86.72%。与上年相比减少576,344.51元，下降3.00%，完成年初预算的119.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7,591,641.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.33%，完成年初预算的97.19%。

主要用于：人大事务行政运行支出149,558.00元，用于发放人大工委人员工资131,341.00元，用于劳务费、工会经费、其他交通费用等公用经费18,217.00元。

其他人大事务支出10,000.00元，用于专用材料、办公设备购置支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出3,674,107.91元，用于发放办事处人员工资3,178,529.00元，用于办公费、水电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出495,578.91元。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,426,434.90元，用于工资福利支出855,000.00元，用于办公费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出2,406,265.92元，用于西部志愿者工资等支出159,598.98元，用于办公设备购置5,570.00元。

党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出298,203.00元，用于发放党工委人员工资264,701.00元，用于劳务费、工会经费、其他交通费用33,502.00元。

社会工作事务其他社会工作事务支出33,338.00元，用于社区干部岗位补贴补助。

造成预决算差异的主要原因是：1.零星调资，2.2025年有申请税收入超收分成收入，3.下达2024年度优秀人员嘉奖和记功奖金经费，4.调入3人、调出2人、退休1人，导致工资收入减少，5.实际收到单位资金比预算数减少，6.公车购置及运维费存在未支付部分，导致公用经费减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出46,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，年初无此项预算。主要用于委托业务费；造成预决算差异的主要原因是：1.下达2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金，2.下达2024年免开经费市级配套部分资金，3.下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金。。

8.社会保障和就业（类）支出2,942,514.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.86%，完成年初预算的123.37%。主要用于：综合业务管理支出1,122,467.00元，用于发放社会保障服务中心人员工资1,056,120.00元，用于劳务费、工会经费66,347元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出883,403.52元，用于街道在职人员基本养老保险（单位部分）缴费支出。

公益性岗位补贴支出81,760.00元，用于发放街道公益性岗位工资。

其他社会保障和就业支出48,070.14元，用于机关事业单位在职人员失业保险（单位部分）缴费支出。

死亡抚恤金257,216.00元，用于机关事业单位职工的丧葬费支出。

其他社会福利支出60,000.00元，用于2023年第二批省级福利彩票公益金补助资金（适老化改造）支出。

养老服务支出489,597.75元，用于青华街道养老服务中心项目支出。

造成预决算差异的主要原因是1.零星调资，2.因养老保险、失业保险基数调整及增资，导致基本养老保险、失业保险单位缴纳部分增加，3.补发调整事业人员基本工资标准经费，4.下达一次性死亡抚恤及丧葬费，5.2025年有申请税收入超收分成收入。

9.卫生健康（类）支出629,804.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%，完成年初预算的94.98%。主要用于：

行政单位医疗支出188,099.85元，用于机关单位人员基本医疗保险、生育保险（单位部分）缴费支出。

事业单位医疗支出187,589.91元，用于事业单位人员基本医疗保险、生育保险（单位部分）缴费支出。

公务员医疗补助支出220,782.66元，用于机关事业单位公务员医疗补助（单位部分）缴费支出。

其他行政事业单位医疗支出24,761.34元，用于机关事业单位工伤保险、大病医疗保险（单位部分）缴费支出。

其他计划生育事务支出8,571.00元，用于支付社区干部工资。

造成预决算差异的主要原因是；1.医疗保险、工伤保险基数调整及增资导致医疗保险、工伤保险增加，2.调入人数工资基数小于退休、调出人员基数，导致医疗保险、工伤保险增加。

10.节能环保（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于2025年国家级公益林公共管护资金劳务支出；造成预决算差异的主要原因是：1.下达2025年国家级公益林公共管护资金。

11.城乡社区（类）支出1,658,352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%，完成年初预算的151.98%。主要用于：

城乡社区管理事务行政运行支出928,752.00元，用于发放城市管理服务中心人员工资862,206.00元，用于办公费、工会经费等支出66,546.00元。

城乡社区环境卫生支出558,600.00元，用于垃圾清运人员及社区保洁员工资。

其他城乡社区支出171,000.00元，用于2023年度省级城乡绿化美化标杆典型奖补资金。

造成预决算差异的主要原因是：1.零星调资，2.下达2024年度优秀人员嘉奖和记功奖金经费，3.补发调整事业人员基本工资标准经费，4.退役安置新增2人，5.下达税收超收分成收入。

12.农林水（类）支出6,783,067.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.25%，完成年初预算的95.21%。主要用于：

农林水支出事业运行支出1,452,776.96，用于发放农林综合服务中心人员工资1,371,347.00元，用于办公费、工会经费81,429.96元。

农林水支出生产发展支出60,000.00元，用于水肥一体化现代设施农业建设项目支出。

对村民委员会和村党支部的补助支出5,260,291.00元，用于发放社区干部、小组长及党小组长补助5,110,291.00，社区党建工作经费150,000.00元

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10,000.00元，用于2025年省级驻村第一书记工作经费支出。

造成预决算差异的主要原因是：1.零星调资，2.下达2024年度优秀人员嘉奖和记功奖金经费，3.补发调整事业人员基本工资标准经费，4.下达2025年中央衔接资金隆阳区2025年水肥一体化现代设施农业建设项目资金，5.下达2025年省级驻村第一书记工作经费，6.追减2025年社区党建工作经费剩余部分及小组工作经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%，年初无此项预算。主要用于防汛应急救灾物资采购支出。

造成预决算差异的主要原因是：1.下达隆阳区2025年区级防汛应急救灾资金，2.下达2025年省级防汛应急救灾资金，3.下达2025年第二批省级防汛应急救灾资金，4.下达2024年省级防汛应急救灾资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,500.00元，决算为2,019.36元，完成年初预算的2.64%；支出决算较上年减少330,921.51元，下降99.39%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为66,500.00元，决算为2,019.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的3.04%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少330,921.51元，下降99.39%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,500.00元，支出决算为2,019.36元，完成年初预算的2.64%，支出决算较上年减少330,921.51元，下降99.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为66,500.00元，决算为2,019.36元，完成年初预算的3.04%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费减少，我单位2025年综治维稳工作使用公务用车产生的燃油费、过路费等与租车产生的车辆租赁费、燃油费等减少。我单位2025年公务用车保险费及燃油费未报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少330,921.51元，下降99.39%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：“三公经费”减少330,921.51元，公务用车运行维护费减少，我单位2025年综治维稳工作使用公务用车产生的燃油费、过路费等与租车产生的车辆租赁费、燃油费等减少。我单位2025年公务用车保险费及燃油费未报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于综治维稳、提升人居环境、森林防火、乡村振兴等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区青华街道办事处2025年机关运行经费支出1,254,930.13元，比上年减少128,264.05元，下降9.27%，主要原因是：日常公用经费减少128,264.05元。1.商品服务支出减少130,574.05元，其中：办公费减少41,159.96元，水费增加1,622.40元，电费增加607.36元，邮电费增加96,600.00元，差旅费减少108,267.60元，会议费增加2,491.70元，培训费减少10,705.00元，劳务费增加87,158.56元，委托业务费增加16,000.00元，工会经费增加16,205.00元，公务用车运行维护费减少230,921.51元，其他交通费用增加10,050.00元，其他商品和服务支出增加29,745.00元。2.资本性支出增加2,310.00元。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区青华街道办事处资产总额22,254,141.21元，其中，流动资产21,928,133.20元，固定资产326,008.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少148,262.78元，其中固定资产减少500,241.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆（垃圾车），账面原值498,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额66,721.05元，其中：政府采购货物支出45,570.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21,151.05元。授予中小企业合同金额66,721.05元，其中：授予小微企业合同金额66,721.05元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。