保山市隆阳区永盛街道办事处2026年预算公开

保山市隆阳区永盛街道办事处2026年预算

公开目录

第一部分 保山市隆阳区永盛街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区永盛街道办事处2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区永盛街道办事处2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室 关于印发〈保山市隆阳区永盛街道职能配置、机构设置和人员编制方案〉的通知》(隆办发〔2024〕37 号)，永盛街道办事处是隆阳区人民政府的派出机关，依据党内法规和法律法规规章等，在本行政区域内依法行使行政职权。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及本行政区域内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本行政区域内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强本行政区域内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担本行政区域内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障本行政区域内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹本行政区域内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区永盛街道办事处共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、综合保障和技术服务中心。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.聚力产业升级，夯实发展根基

提质增效传统农业。按照“稳量扩能、提优增能”原则，加快推进高标准农田建设，推动现代设施农业提质升级，持续提升农业产业化水平。积极发展生猪、家禽等规模化养殖，结合林改相关政策，探索发展林下养殖新业态。重点打造农特产品品牌，依托“直播+快递”模式拓宽产品销售渠道，健全以姬松茸、羊肚菌、玉米、中药材等为主的特色农产品供销体系。探索“一产联二带三”协同发展路径，加快挖掘农产品基地旅游资源，推动农旅深度融合。培育壮大工业经济。围绕保山产业园区“一主两特”（以绿色能源产业为主导，绿色轻纺、绿色生物制造产业为特色）产业布局，全力做好要素保障，持续优化营商环境。坚持企业特派员制度，精准提升企业服务质效，坚定企业发展信心，助力企业创新升级，不断增强工业经济发展后劲。主动对接省、市、区“三大经济”发展部署，进一步优化营商环境，精准招引优质企业入驻永盛，推动工业经济规模化、集约化发展。深化文旅融合发展。完成朱家村田园综合体收尾建设，打造研学基地、民宿集群等业态，串联周边农特产品采摘、生态体验资源。支持小堡子社区盘活闲置民房，引入咖啡文创、旅居康养等项目，构建“田园观光+农产消费”文旅产业链，拉动乡村旅游投资与消费双增长。

2.推进乡村振兴，巩固脱贫成果

筑牢民生保障防线。健全控辍保学、因病返贫致贫防范、住房安全动态监测长效机制，确保脱贫户及监测对象帮扶全覆盖。完成剩余农房抗震加固改造，常态化巡检农村供水设施，保障群众饮水安全，夯实“两不愁三保障”根基。拓宽增收致富路径。培育壮大辖区种养合作社、农业龙头企业等新型经营主体，引导其吸纳脱贫劳动力务工。推进农村集体经营性资产股份合作制改革，盘活闲置村集体校舍、库房等资源。提升人居环境质效。持续推进农村户厕改造和公厕建设，建立管护长效机制。聚焦东城片区，整治车辆乱停乱放、占道经营等问题。依托社区广播、短视频等载体强化宣传，争取专项资金用于日常清扫维护，打造整洁宜居的城乡环境。

3.加强生态治理，守护绿水青山

强化河道生态管护。不断巩固“四水”同收、农业面源污染、畜禽粪污收集处置成果，协同做好污水管网建设竣工后的运营管理，常态化开展辖区河道、沟渠清淤，严格落实河长制巡查机制，严厉打击河道乱排污水、乱倒垃圾行为，同步推进沿岸绿化补植，打造“水清、岸绿、景美”的水生态廊道。推进林地生态修复。实施低效林改造和荒山补绿工程，加强森林防火网格化管控，常态化开展巡山护林，严厉查处乱砍滥伐行为。探索林下生态种养模式，实现生态保护与集体经济增收双赢。加大林草资源保护。严格落实森林资源保护责任制，加强对森林资源的巡查和监管。加强森林防火和林业有害生物防治。建立健全森林防火和林业有害生物防治工作机制，加强宣传教育和监测预警。做好森林防火和林业有害生物防治物资储备和应急队伍建设。

4.严守耕地红线，保障粮食安全

强化耕地保护管控。严格落实耕地保护责任制，常态化开展耕地“非农化”“非粮化”专项整治，完成辖区耕地全域动态摸排并建立管护台账。全面推进辖区撂荒地复耕复种，对永久基本农田实行特殊保护，确保耕地保有量与基本农田面积不减少、质量不降低。提升农田建设质效。加快推进高标准农田建设项目，完善田间机耕路、灌溉沟渠等配套设施，提升耕地综合生产能力。实施耕地土壤改良工程，推广测土配方施肥技术，持续改善耕地地力，为粮食稳产高产夯实硬件基础。稳定粮食生产供给。培育粮食种植专业合作社等新型经营主体，推广优质粮食品种，足额落实种粮补贴政策，充分调动农户种粮积极性。建立粮食应急储备与产销对接机制，强化农资供应保障，确保全年粮食播种面积稳定，实现粮食自给与安全供应双保障。

5.致力改善民生，增进民生福祉

健全社会保障体系。大力推进全民参保扩面，稳固养老保险、医疗保险参保率，完善社会救助机制。落实鼓励生育政策，完成计生经费申报，构建以“一老一小”为核心的人口服务体系，做好优待抚恤、农村留守人员关怀工作，加大公益慈善、扶孤助残、儿童关爱等领域投入。精准落实低保、特困、残疾人等弱势群体帮扶政策，抓实低保动态管理，实现应保尽保、应助尽助。强化退役军人服务体系建设，持续提升服务保障质效。提升医疗服务水平。持续推进健康县城建设，增强公共卫生服务能力，保障群众就医用药需求，重点做好老年人、基础性疾病患者健康管理，筑牢“保健康、防重症”防线。落实生育支持政策，围绕“养好一老、管好一小、关爱一妇”完善医疗服务体系。办好人民满意的教育。锚定“3815”目标，落实教育“四个优先”，推进隆阳区教育高质量发展三年突破行动。加大教育投入，规范教育基金会运营，多渠道吸纳捐款，解决学校急难愁盼问题、优化办学环境。引入优质教育资源，与优质校建立合作交流平台。严格落实“双减”政策，强化控辍保学，全力打赢教育教学质量攻坚战。

6.筑牢安全底线，维护社会稳定

深化基层社会治理，构建共治共享格局。推进市域社会治理现代化，落实基层社会治理三年攻坚行动，巩固社会治安防控体系。健全矛盾纠纷多元排查化解机制，严防命案发生，抓实信访维稳工作，实现信访增量、存量“双减”。严打群众反映强烈的突出违法犯罪，维护社会大局安定。坚持和创新新时代“枫桥经验”，深入开展普法强基工作。防范化解重大风险，守住政府债务底线。建立健全政府债务风险防控长效机制，压实债务管控主体责任，构建全链条管控体系。合理调控政府性投资规模，严把项目立项关口，优先保障民生公益类项目。常态化开展债务监测预警与风险排查，依托台账精准掌握债务情况，做到隐患早发现早处置。坚决杜绝新增隐性债务，规范投融资行为，多渠道盘活国有资产、争取上级支持化解存量债务，守住不发生系统性债务风险的底线。筑牢公共安全防线，提升应急处置能力。持续推进安全生产专项整治，严格落实安全生产“十五条”硬措施，强化危险化学品、非煤矿山、道路交通、自建房、燃气、消防等重点领域安全监管，深化森林草原防灭火、防汛隐患排查整治，严防各类安全事故发生。建强应急体系与救援力量，完善灾害应急预案，健全监测预警系统，落实“1262”预警防范及重特大地震“123”快速响应机制，提升防灾减灾救灾和突发公共事件应急处置能力。严格落实食品安全“两个责任”，加大食品药品安全监管力度，保障群众饮食用药安全。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,982,712.19元，其中：一般公共预算19,482,712.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000元。

与上年对比，增加1,465,977.47元，同比增长7.92%，主要原因是：在职人员工资及各类保险等调整，人员经费增加。在职人员工资增加993,997.84元，养老保险、医疗保险、职业年金等保险费用增加505,579.63元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,482,712.19元，其中:本年收入19,482,712.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,482,712.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加1,465,977.47元，同比增长8.14%，主要原因是：在职人员工资及各类保险等调整，人员经费增加。在职人员工资增加993,997.84元，养老保险、医疗保险、职业年金等保险费用增加505,579.63元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19,982,712.19元。财政拨款安排支出19,482,712.19元，其中：基本支出12,075,512.19元，与上年对比，减少5,941,222.53元，同比下降32.98%，主要原因是：政权运转和社会事业发展经费500,000元，社区干部岗位补贴资金4,885,200元，居民小组党组织负责人补助和居民小组长补贴资金1,266,000元，社区党建工作经费600,000元，居民小组运转经费156,000元等资金在本年度均纳入项目支出预算，不再纳入基本支出预算；项目支出7,407,200元，与上年对比，纯增，主要原因是：政权运转和社会事业发展经费500,000元，社区干部岗位补贴资金4,885,200元，居民小组党组织负责人补助和居民小组长补贴资金1,266,000元，社区党建工作经费600,000元，居民小组运转经费156,000元等资金在本年度均纳入项目支出预算，不再纳入基本支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计5,368,454元，主要用于办事处人员、合同制职工工资福利支出，办公费、水费、电费、培训费、差旅费、其他交通费用、公务用车运行维护费等支出。

2.2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行支出合计540,138元，主要用于经济发展办公室人员工资福利支出，办公费、水费、电费、培训费、差旅费、其他交通费用等支出。

3.2013999一般公共服务支出-社会工作事务-其他社会工作事务支出合计6,911,932.20元，主要用于社区干部岗位补贴、居民小组党组织负责人补助和居民小组长补贴、社区党建工作经费、居民小组运转经费、原办事处干部、畜牧兽医等相关人员补助经费等支出。

4.2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理支出合计1,251,622.32元，主要用于党群服务中心人员工资福利支出、办公费等支出。

5.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计900元，主要用于离退休人员慰问支出。

6.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1,186,091.36元，主要用于行政人员、事业人员基本养老保险单位缴纳部分。

7.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计266,422.24元，主要用于2026年预计退休人员职业年金记实支出。

8.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出24,564.37元，主要用于事业人员失业保险单位缴纳部分。

9.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计241,098.32元，主要用于行政人员医疗保险单位缴纳部分。

10.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计255,854.68元，主要用于事业人员医疗保险单位缴纳部分。

11.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计268,135.31元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助单位缴纳部分。

12.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计27,019.87元，主要用于缴纳行政人员、事业人员、机关工勤人员及社区干部工伤保险单位部分。

13.2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出合计482,472.84元，主要用于综合行政执法队人员工资福利支出和办公费等支出。

14.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出合计2,658,006.68元，主要用于综合保障和技术服务中心人员工资福利支出和办公费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额119,950元，其中：政府采购货物预算25,200元、政府采购服务预算94,750元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区永盛街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计99,750元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区永盛街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：2025年和2026年我单位均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区永盛街道办事处2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是：我单位严格落实中央八项规定，精简公务接待费，2025年和2026年我单位均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区永盛街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为99,750元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费99,750元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

持平原因是：我单位严格落实中央八项规定，严控公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市隆阳区永盛街道办事处共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排7,407,200元，编制绩效指标5个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2026年保山市隆阳区永盛街道办事处对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区永盛街道办事处2026年机关运行经费安排2,218,160元，与上年对比,增加65,371元，增长3.04%，主要原因是：本年较上年人新招录公务员3人，公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区永盛街道办事处2026年委托业务费安排120,000元，与上年对比，纯增，主要原因是：根据2025年本单位工作实际开展情况（环保督察、人居环境提升等工作），需于2026年继续开展此类工作，故预算该类费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市隆阳区永盛街道办事处资产总额56,634,122.43元，其中，流动资产55,476,010.11元，固定资产1,153,444.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,667.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,178,852.87元，其中固定资产减少288,354.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表