保山市隆阳区永盛街道办事处2024年度部门决算

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保山市隆阳区永盛街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室 关于印发〈保山市隆阳区永盛街道职能配置、机构设置和人员编制方案〉的通知》（隆办发〔2024〕37 号），永盛街道办事处是隆阳区人民政府的派出机关，依据党内法规和法律法规规章等，在本行政区域内依法行使行政职权。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及本行政区域内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本行政区域内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强本行政区域内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担本行政区域内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障本行政区域内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹本行政区域内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

保山市隆阳区永盛街道办事处共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、综合保障和技术服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入保山市隆阳区永盛街道办事处2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，是保山市隆阳区永盛街道办事处。

纳入保山市隆阳区永盛街道办事处2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员20人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

永盛街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区政府2024年政府工作报告提出的中心工作和重点任务，坚持以经济建设为中心，以发展为第一要务，把牢方向、锚定目标、砥砺前行，圆满完成各项目标任务，经济社会发展各项事业稳中向好。

（一）稳增长、调结构，产业赋能蓄势待发。粮食安全责任牢牢扛稳。严格落实粮食生产安全主体责任，防止耕地“非粮化”，狠抓粮食生产，实现面积、产量、单产“三增”，2024年完成粮食总播种面积50200亩、总产量21362吨；稳步推进畜牧业发展。2024年生猪存栏20760头，其中能繁母猪存栏4104头，牛存栏6870头，羊存栏1260只，禽存栏39400只，存出栏稳定增长。2024年出栏生猪21400头，肉牛950头，家禽33250羽，实现肉类总产量3320 吨，实现畜牧产值8400万元。狠抓农业产业结构调整。完成2023—2024年耕地轮作休耕粮油轮作（油菜）项目6000亩，产量888吨，供种1500公斤；完成春、夏、中秋、晚秋养蚕张数共400张，产茧16吨，产值85万元；完成稻田养鱼鱼苗投放共40亩、1200公斤、2024年，烤烟种植9300亩，完成收购量26164.78担，产值4522.41万元；推进现代设施农业发展。全力发展水肥一体化设施农业，推进集中育秧设施建设，建成5850平方米育秧温室大棚，扩大设施果蔬优质种苗商品化供给覆盖面。加快露地种植作物水肥一体化喷滴灌设施建设，2024年完成水肥一体化现代设施农业建设任务4725亩。完成社会化服务项目玉米“机耕”“机播”“机防”环节的农业生产托管服务各环节面积3263.014亩。村集体经济稳步增长。集体经济与产业发展同向发力、同频共振，实现集体经济发展社会效益与经济效益“双丰收”。持续发挥街道牵引作用，带领12个社区抱团购买青华公馆商铺，确保实现多渠道、多方式增加社区集体经济收入。街道有百万集体经济社区1个，50万以上集体经济社区1个，30万以上集体经济社区2个，20万以上集体经济社区2个。

（二）打基础、谋长远，项目建设提质增效。招商引资量质齐升。街道2024年签约项目3个，总投资2420万元，其中田园综合体建设项目、城市更新城中村项目、咖啡种植体验区三个板块实现整体提升，确定5户民房院落为城市更新示范户打造，3处民房院落初步拟定将引入咖啡、民宿等业态，潞江坝咖啡已到现场多次对接洽谈，成都某企业有意向合作运营民宿。依托项目支撑扎实有力。永盛街道2024年目前共计完成报税1176万元。预计12月份建库2个，分别为隆阳区芸禾乐田田园综合体建设项目、隆阳区永盛街道袖子山砂场生态修复工程项目，预计可完成2024年报数支撑900万元，完成2025年1378万元。经对永盛街项目全面梳理谋划，永盛街道“十五五”期间重大项目支撑共计谋划项目58个，项目投资金额14.01亿元。其中：重要基础设施领域11个，总投资1.68亿元；关键产业发展领域4个，总投资0.72亿元；社会民生领域31个，总投资9.2亿元；生态环境领域5个，总投资1.4亿元；国家安全保障领域7个，总投资1亿元。持续深化“放管服”改革，优化营商环境，市场主体活力迸发。2024年，新增个体工商户572户。

（三）固根本、搭平台，乡村振兴行稳致远。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作作为重要政治任务，紧紧围绕“两不愁三保障”及饮水安全巩固、脱贫人口收入支出变化和防止返贫监测落实帮扶等情况，扎实有序开展防返贫动态监测工作，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。2024年防止返贫监测帮扶集中排查共计11770户，脱贫户和监测对象265户，一般户11505户。新增监测对象0户，监测对象消除风险4户。累计实现脱贫人口就业352人，就业率61.4%，发放脱贫劳动力外出务工奖补25人。春、秋学期就读普通职校“雨露计划”27人，补助资金6.1万元。建档立卡脱贫户应参保147户637人，实参保147户637人，参保率100%，符合分级诊疗制度的建档立卡户住院报账比例达到95%以上。低保户和特困供养人员覆盖脱贫户及监测对象140户423人，做到了精准施保、应保尽保。累计发放小额贷款50户241.1万元。

（四）抓统筹、优环境，生态面貌焕然一新。东河流域水污染治理成效明显。 整合农业、水利、环保等部门职能，统筹推进东河流域水污染治理工作。开展巡河964次，组织20余场900余人次开展清扫主干道路、清除河道周边垃圾、水面漂浮物和杂草枯枝行动，清理沿线建筑垃圾和生活垃圾150余吨，支流河道清淤8.7公里。东河河道治理工程和大型干渠项目海尾河建设工程两边临时征用土地313.718亩，修缮加固河堤2.5公里，河道改直1.2公里。完成截污管网建设124公里；完成东河流域排污口封堵整治360个，63个排口的标识牌安装；完成涉及东河流域畜禽养殖整治关停或搬迁33户；完成绿色种养循环任务5000亩，水稻化肥减量任务3000亩，农作物农药化肥使用零增长，秸秆综合利用率上90%、烤烟地膜回收率达100%。完成13条一级支流的清淤工作。辖区内河流水质明显改善。林草资源保护力度不断加强。全力推动构建森林草原资源保护发展长效机制，建立街道、社区两级林长责任体系，共设立林长66人、设置林长责任公示牌13块；设立林长制网格66个，有效强化巡林护林情况监督检查，以“林长制”促进“林长治”初见成效。人居环境提档升级。务实高效完成畜禽养殖污染整治工作，推动农村畜禽养殖规范化。全力推进厕所革命，新改建农村卫生户厕460座，新建农村公厕5座；共组织发动12个社区开展社区道路清扫40余次，街道及所属社区已累积转运保山海创环境工程有限公司8500余吨生活垃圾进行处理，对21个城市垃圾堆放点9300立方建筑垃圾进行清理。持续开展占道经营、乱摆摊点，乱贴乱画等专项整治行动，全年共清理占道经营80次，清理乱贴乱画200处。组织开展了违法建设治理、户外广告整治、渣土运输管理等专项整治行动，有效解决城市管理中的突出问题。绿美丽乡村建设蹄疾步稳。打造6个市级绿美乡村创建示范点，完成绿化面积1800平方米，种植清香木1834株，红豆杉30株。完成陶孔至姚官绿美农村公路建设1.73公里、大湾至水泥厂绿美农村公路建设1公里、王海社区板大线至田地绿美农村公路建设0.772公里、小沙河至大栗树绿美农村公路建设1公里。开展“绿美行动”植树活动2次，种植香樟树、樱花树共100余株，清香木300余棵。将绿美乡村行动与生态产业发展相结合，打造生态宜居绿美乡村。

（五）惠民生、促和谐，社会事业硕果累累。兜牢底线惠民生。加强低保兜底动态调整，稳步提高优抚对象、低保人员、农村特困人员等群体保障水平，2024年发放低保金507.91万元，特困分散供养人员89.82万元、老年人高龄津贴72.31万元、经济困难老年人服务补贴3.44万元、残疾人两项补贴79.78万元、孤儿4.33万元、事实无人抚养儿童10.97万元。超额完成城乡居民养老保险征缴任务，完成比例为101.75%。城乡居民医疗保险实征已参2.12万人。落实稳就业措施。积极搭建创业就业平台，对未就业人群组织培训、推荐就业，实现转移就业23307人。开展技能培训7场次，培训的效果良好，培训的390人均已取得相关证书，拓宽就业增收渠道。设置乡村公共服务岗位13人，累计发放岗位补贴10.4万元。持续提升教育水平。落实“五育并举”，巩固“双减双升”成果，支持教育“四个优先”，实施学前教育启蒙筑基、义务教育创优提质，持续优化校点布局、抓好控辍保学，筑牢校园安全防线。成功撤并整合了王海、羊邑、团山、龙潭、龙潭大湾5所小学，永盛街道范围内小学校点布局得到进一步优化。全力促进永盛街道教育事业发展，组织开展捐资助教活动，筹集款项3.05万元，用于家庭困难学生帮扶。统筹推进医疗卫生事业。建立基层专家工作站2个。通过创建社区医院、创建医院慢病管理中心、创建医院慢病专科建设、创建胸痛中心、开展村卫生室达标创建等工作，不断改善服务态度，提高医疗服务水平，规范医疗行为。设立12个社区公共卫生委员会，2个社区卫生服务中心、12个社区卫生服务站。实现永盛街道社区公共卫生全覆盖，群众就医难问题得到有效解决。基本医保、大病保险、医疗救助等政策全面落实，慢性病签约服务应签尽签，公共卫生服务水平明显提升。全力做好基层武装工作。全年为部队输送优秀青年13人，其中大学毕业生等重点征集对象7人，高级工4人。高标准完成基干民兵整组，积极发挥民兵队伍治安巡逻、应急抢险等作用。全面落实双拥工作，营造拥军优属良好氛围，累计发放退役军人优待证631张。

（六）筑防线、保和谐，社会大局安定有序。全域推进平安建设。紧紧围绕“保安全、护稳定、促发展”的总体目标，坚持发展新时代“枫桥经验”，深入推进基层社会治理，扎实开展平安法治建设各项工作，取得了明显成效，为经济社会高质量发展营造了安全稳定的社会环境。开展普法强基补短板专项行动，常态化开展扫黑除恶斗争，深入开展禁吸戒毒工作，持续加大对非法集资、养老诈骗等非法金融活动打击力度和反电诈宣传，守护老百姓钱袋子。开展“利剑护蕾”专项行动，健全家庭、学校、社会、网络、政府、司法“六位一体”保护体系。完成12个社区的“雪亮”工程建设，实现公共区域视频监控全覆盖，有效提升了社会治安防控能力。综治中心和网格化服务管理一体化运行，牢固树立底线思维、强化源头治理，发挥“网格化”管理优势，完善矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，加大重点时间节点信访人员稳控力度，确保涉访涉诉问题实现“减存量、遏增量、防变量”，今年以来，辖区未发现重大不稳定因素。市域社会治理现代化。立足街道实际，发挥相应优势，抓实邻里和家庭矛盾风险防控、小区居民和物业领域矛盾风险防控、涉众矛盾风险防控及其他突出矛盾风险防控。对辖区内20个居民小区的物委会、业委会全覆盖排查，持续推进物委会、业委会成立工作。聚焦“一老一小”问题，每月至少进行1次沟通联系，每季度至少开展1次入户走访，提升养老服务和留守儿童、困境儿童帮扶成效。落实落细安全生产。扎实开展安全生产“百日攻坚”行动，加强重点领域安全隐患排查整治，健全灾害事故防范救援机制，强化应急队伍建设和应急物资储备，坚决防范和杜绝重特大安全生产事故发生。累计检查企业92户，排查问题隐患219项，完成整改214项。做好安全宣传“五进”活动，开展好应急科普“五个一”宣传活动。以“百日行动”为契机，组织非煤矿山及私挖滥采点巡查8次，有效遏制了非法开采蔓延的势头。深入辖区中小餐饮企业场所、人员密集场所等开展燃气安全专项检查。

（七）转作风、提效能，自身建设得到新加强。深入推进作风革命，建设廉洁政府。认真履行全面从严治党政治责任，严格落实中央八项规定精神，切实做到用制度管权管事管人。加强日常监督和警示教育，严守廉洁自律各项规定，不越底线、不踩红线、不碰高压线，着力营造干部清正、政府清廉、政治清明的政治环境。强化组织领导，抓好班子成员、各部门负责人和各社区负责人“关键少数”带动街道全体干部职工以钉钉子精神抓好各项改革任务和街道贯彻落实党的二十届三中全会精神、巡察整改、党建工作、党风廉政建设、群众身边不正之风和腐败问题集中整治等重点工作任务的有效落实。深入推进效能革命，建设高效政府。健全完善相关制度，拧紧责任“发条”，不断推进队伍作风建设走深走实。同时，畅通渠道、深挖线索，继续发挥好信、访、网、电等传统举报平台的作用，全力配合支持各级纪检国家监察委员会门案件查办工作，确保事事有回音，件件有结果以提高居民办事效率为宗旨，以建设便民服务中心为抓手，给群众提供优质、便捷、高效的服务，打通服务基层党员群众的“最后一公里”。2024年将拆迁安置工作纳入为民办实事重点事项，加快推进6年多未安置的涉及群众的拆迁安置工作，妥善解决群众诉求，妥善解决长期遗留的征地拆迁涉及群众的安置问题，安置杨官二期9个项目，238户农户，置换面积60730.18平方米；东环路拆迁1个项目，103户农户，置换面积23954.87平方米。

工会、工商联、共青团、妇联、科协、文联、残联、红十字会、侨联等群团组织桥梁纽带作用进一步发挥，审计、统计、搬迁安置、民宗、供销、机关事务、气象等工作取得新成绩。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区永盛街道办事处2024年度收入合计30,741,783.27元。其中：财政拨款收入30,693,208.47元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入48,574.80元，占总收入的0.16%。

与上年相比，收入合计增加6,095,611.41元，增长24.73%。其中：财政拨款收入增加6,047,036.61元，增长24.54%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加48,574.80元，纯增。主要原因是：1.本年度新增资金支出永盛街道小堡子社区等6个社区蔬菜育苗基地建设项目4,200,000.00元，永盛街道朱家庄田园综合体建设项目6,000,000.00元；2.本年较上年减少征地拆迁补偿款1290000.00元；3.本年水、电、网等公用经费未兑付。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区永盛街道办事处2024年度支出合计30,741,783.27元。其中：基本支出16,974,571.15元，占总支出的55.22%；项目支出13,767,212.12元，占总支出的44.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加6,095,611.41元，增长24.73%。其中：基本支出增加1,520,932.85元，增长9.84%；项目支出增加4,574,678.56元，增长49.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.本年度新增资金支出永盛街道小堡子社区等6个社区蔬菜育苗基地建设项目4,200,000.00元，永盛街道朱家庄田园综合体建设项目6,000,000.00元；2.本年较上年减少征地拆迁补偿款1290000.00元；3.本年水、电、网等公用经费未兑付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区永盛街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,974,571.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,934,458.21元，占基本支出的93.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,040,112.94元，占基本支出的6.13%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区永盛街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,767,212.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.永盛街道朱家庄田园综合体建设项目经费6,000,000.00元，主要用于永盛街道大堡子社区朱家庄自然村田园综合体建设，建成后致力于实现农文旅结合，从而增加群众收入，壮大农村集体经济。

2.永盛街道小堡子社区等6个社区蔬菜育苗基地建设项目经费4,200,000.00元，主要用于永盛街道小堡子社区等6个社区蔬菜育苗基地的建设，建成后带动周边社区、村组的蔬菜种植、满足较大订单需求，辐射带动辖区2600户6000人种植农户，每年能提供2000余人次的稳定就业，同时进一步稳定群众销售渠道及价格。

3.隆阳区水肥一体化现代设施农业建设项目经费2,362,500.00元，主要用于永盛街道4725亩水肥一体化现代设施农业示范基地的建设，配套田间滴灌带、微喷头，球阀等设备，改善群众生产条件。

4.工作经费1204712.12元，主要是保障街道辖区创文迎检、厕所革命、耕地流出就地恢复、公益林护林员报酬、提升人居环境、第五次全国经济普查、中央就业补助、省级防汛应急救灾、城乡一体化住户调查、国有企业退休人员社会化管理等工作的开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区永盛街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出30,658,934.47元，占本年支出合计的99.73%。与上年相比增加7,454,255.21元，增长32.12%，完成年初预算的132.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,198,086.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.96%，完成年初预算的107.73%。主要用于行政人员工资福利支出4,017,487.90元，办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出1,180,898.26元；造成预决算差异的主要原因是本年新增干部职工7人，导致人员经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出925,729.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%，完成年初预算的100.97%。主要用于科教文卫管理服务中心工作人员工资福利支出867,917.85元，用于办公费、工会经费支出57,812.00元；造成预决算差异的主要原因是人员工资调整导致人员工资福利支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出8,332,939.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.18%，完成年初预算的98.73%。主要用于社会保障管理服务中心人员工资福利支出及在职人员养老保险支出1,442,323.47元、社区干部工资支出6,699,636.12元、办公费等日常公用经费支出190,980.00元。造成预决算差异的主要原因是机构改革，人员内部调整导致工资福利支出减少。

9.卫生健康（类）支出655,941.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%，完成年初预算的109.40%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。造成预决算差异的主要原因是机构改革，人员内部调整导致工资福利支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

11.城乡社区（类）支出730,937.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%，完成年初预算的90.74%。主要用于城市管理服务中心人员工资福利支出、保障机构正常运转的日常支出。造成预决算差异的主要原因是机构改革，人员内部调整导致工资福利支出减少。

12.农林水（类）支出14,805,299.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.29%，完成年初预算的867.69%。主要用于农林综合服务中心人员工资福利支出及保障机构正常运转的日常支出1,748,899.33元、省级护林员劳务费支出21,900.00元、基础设施建设12,962,500.00元、“厕所革命”72,000.00元。造成预决算差异的主要原因是：1.本年度新增资金支出永盛街道小堡子社区等6个社区蔬菜育苗基地建设项目4,200,000.00元，永盛街道朱家庄田园综合体建设项目6,000,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，未完成年初预算。造成预决算差异的主要原因是该资金为上年结转项目资金，在本年度未支付。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无预算安排。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无预算安排。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无预算安排。

22.灾害防治及应急管理（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无预算安排。主要用于永盛街道2023年省级防汛应急救灾补助资金。造成预决算差异的主要原因是该资金为项目资金，在年初不做预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无预算安排。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,500.00元，决算为60,500.00元，完成年初预算的90.98%；支出决算较上年增加4,568.10元，增长8.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为66,500.00元，决算为60,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的90.98%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4,568.10元，增长8.17%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,500.00元，支出决算为60,500.00元，完成年初预算的90.98%，支出决算较上年增加4,568.10元，增长8.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为66,500.00元，决算为60,500.00元，完成年初预算的90.98%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务用车次数，压缩公务用车运行维护费取得一定效果。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4,568.10元，增长8.17%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付了以前年度未及时支付的公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于街道日常办公及业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国内接待支出及国（境）外接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区永盛街道办事处2024年机关运行经费支出1,040,112.94元，比上年减少856,579.67元，下降45.16%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格各项运行经费支出，压缩机关运行经费取得一定效果。部门机关运行经费主要用于保障街道和各社区正常运转，主要开支办公费、印刷费、水电费等各项费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区永盛街道办事处资产总额54,455,269.56元，其中，流动资产53,006,895.69元，固定资产1,441,798.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,574.92元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少214,569,326.40元，其中固定资产增加412,395.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋359.61平方米，账面原值105096.00元，实现资产使用收入100,478.32元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额115,389.60元，其中：政府采购货物支出42,260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出73,129.60元。授予中小企业合同金额115,389.60元，其中：授予小微企业合同金额115,389.60元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050203200601111