关于隆阳区2025年地方财政决算的报告

—2026年8月26日在隆阳区第六届人大常委会第三十五次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

受隆阳区人民政府委托，向区人大常委会本次会议报告经市财政局审核批复的隆阳区2025年地方财政决算情况，请予审查。

一、2025年地方财政决算情况

2025年，全区严格执行区人大及其常委会审查批准的预算和各项决议，认真落实党中央决策部署和省、市工作要求，聚焦稳增收、保民生、守底线，把有限财力用在关键处，全年财政运行总体平稳可控。

（一）一般公共预算收支决算情况

2025年，全区一般公共预算收入完成18.11亿元，为调整预算数的100%，比2024年决算数（下同）增长12.2%，为年初预算的106.9%，与年初向隆阳区第六届人民代表大会第五次会议报告的执行数（以下简称年初报告数）一致。其中：税收收入12.95亿元，非税收入5.16亿元。加上上级补助收入39.48亿元、上年结余14.41亿元、调入资金5.71亿元、地方政府一般债务转贷收入5.13亿元、调入预算稳定调节基金0.27亿元，收入总量为83.11亿元。全区一般公共预算支出完成59.42亿元，为调整预算数的100%，下降2%，为年初预算的90.8%，与年初报告数一致。加上上解上级支出5.62亿元、调出资金3.06亿元、地方政府一般债务还本支出5.63亿元、安排预算稳定调节基金0.58亿元，支出总量为74.31亿元。收支总量相抵，年终结转8.8亿元，均为暂未支出的上级专项转移支付，无净结余。收支总量与年初报告数一致。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2025年，全区政府性基金收入完成2.96亿元，为调整预算数的100%，增长184%，为年初预算的15.1%，与年初报告数一致。加上上级补助收入6.43亿元、上年结余2.84亿元、调入资金6.83亿元、地方政府专项债务转贷收入56.95亿元，收入总量为76.01亿元。全区政府性基金支出完成63.61亿元，为调整预算数的100%，增长46.5%，为年初预算的442.5%，与年初报告数一致。加上上解上级支出0.23亿元、地方政府专项债务还本支出8.59亿元，支出总量为72.43亿元。收支相抵，年终结转3.58亿元，均为暂未支出的上级专项转移支付，无净结余。收支总量与年初报告数一致。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2025年，全区国有资本经营预算收入完成0.231亿元，为调整预算数的100%，增长989.2%，为年初预算的315.4%，与年初报告数一致。加上上级补助收入0.003亿元，收入总量为0.234亿元。国有资本经营预算支出0.043亿元，为调整预算数的100%，增长1538.5%，与年初预算数一致。加上调出资金0.191亿元，支出总量为0.234亿元，收支平衡，无净结余。收支总量与年初报告数一致。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2025年，全区社会保险基金收入完成19.97亿元，下降25.4%，为年初预算的69.8%，与年初报告数一致。加上上级补助收入21.21亿元，收入总量41.18亿元。全区社会保险基金支出完成26.32亿元，增长9.7%，为年初预算的98.5%，与年初报告数一致。加上上解上级支出21.93亿元，支出总量48.25亿元；收支总量相抵，本年结余-7.07亿元，加上以前年度结余7.12亿元，年末滚存结余0.05亿元。本年收支结余为负主要因为：城乡居民基本养老保险实行市级统筹，本年收入需全额上解市级；根据上级通知要求，将城乡居民基本养老保险委托投资收益6.78亿元账务调至市级统一核算，影响基金支出增加。

（五）其他需要报告的重点事项

1.“三保”责任落实情况。全区2025年“三保”支出34.32亿元，其中：保基本民生11.52亿元，保工资22.06亿元，保运转0.74亿元，均达到上级考核要求。

2.地方政府债务情况。2025年末，地方政府债务余额219.43亿元，其中：一般债务47.07亿元，专项债务172.36亿元，严格控制在2025年末全区地方政府债务限额220.85亿元以内。新增专项债券资金48.53亿元，专项用于市政基础设施、产业园区基础设施、保障性安居工程、卫生健康、能源等领域项目建设。

3.预备费使用情况。2025年，年初预算安排预备费0.63亿元，在预算执行过程中安排使用0.13亿元（具体项目为地质灾害、防汛应急救灾等），剩余0.5亿元用于补充预算稳定调节基金。

4.预算稳定调节基金情况。2024年末预算稳定调节基金余额0.23亿元，2025年动用0.23亿元，补充0.53亿元，年末预算稳定调节基金余额为0.53亿元。

5.“三公”经费支出情况。2025年，全区“三公”经费支出合计0.098亿元，下降1.19%，其中：因公出国（境）费0.002亿元，增长458.51%；公务用车购置及运行费0.092亿元，增长1.54%；公务接待费0.004亿元，下降51.81%。全区“三公”经费支出总量较上年下降，主要是全区各级各部门认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出。

6.预算绩效评价情况。全区82个预算部门全面开展2024年部门整体支出绩效自评工作，项目总体优良率达97%以上。

7.财政专户情况。截至2025年末，隆阳区15个财政专户存款余额共计9亿元，较上年减少0.39亿元，下降4.15%。2025年财政专户收入32.27亿元，较上年增加6.7亿元，增长26.25%；2025年财政专户支出32.67亿元，较上年增加3.35亿元，增长11.42%。财政专户存款余额下降主要是因为：社保基金除机关养老保险外均实行上级统筹管理，当年社保基金收入需全额上解上级导致余额减少。收支数较上年增加主要是因为财政代管资金专户收支数增加。

二、2025年重点财政工作成效

（一）“健康财政”提质进位

2025年，全区一般公共预算收入18.11亿元，同比增长12.2%。开展全口径国有资产资源清理盘活，通过资产出租、出售、经营权及股权转让等方式，盘活资产资源7.78亿元。推动区属国企聚焦主责主业，拓市增收、降本节支，全年实现利润总额0.23亿元。

（二）“安全财政”防线牢固

坚决兜牢基层“三保”底线，全年“三保”支出34.32亿元。稳妥有序化解存量债务，坚决遏制新增隐性债务，按期偿还法定债务本息。组织开展打击非法集资专项行动，守住不发生系统性金融风险底线。深入开展财政资金监管“清源行动”，严肃财经纪律，抓好群众身边不正之风和腐败问题集中整治。

（三）“发展财政”蓄势强能

构建“财政牵头、特派员协调、金融机构联动”服务机制，推动21户企业获得信贷支持0.93亿元。争取大规模设备更新资金0.54亿元，提升城区污水收集处理效能；投入中心城市日常维护经费1.01亿元，投入资金2.65亿元改造老旧小区片区3个、小区11个。投入1.61亿元支持打好污染防治攻坚战，统筹防灾减灾救灾资金0.36亿元，全力保障人民群众生命财产安全。争取衔接资金、沪滇协作项目资金2.48亿元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；投入0.25亿元实施“厕所革命”、农村生活污水治理等人居环境整治工程。用好政府采购、政府性融资担保等政策工具，助力相关经营主体减负担、增后劲。

（四）“民生财政”普惠共享

重点民生支出47.32亿元，占一般公共预算支出的79.6%。投入教育资金13.27亿元（占比22.3%），免除学前教育大班保育费0.18亿元，学生营养改善计划和学生资助等政策按质落实到位。投入卫生健康资金5.4亿元，基本公共卫生服务及居民医保人均财政补助标准分别提高至99元、700元。发放城乡低保金、特困供养金等社会救助及福利性资金2.49亿元，拨付养老服务项目资金0.2亿元。发放灵活就业社保补贴、技能培训、求职创业等就业补助资金0.27亿元。文化旅游体育与传媒支出0.44亿元，支持“三馆一站”免费开放。通过“一卡通”发放耕地补贴等59项惠农惠民补贴6.97亿元，确保补助资金直达群众手中。

（五）“质效财政”革新增效

深化零基预算改革，坚决破“基数”、坚持“以事定钱”，推动财政资金深度统筹。从严控制“三公”经费、会议培训等一般性支出。对全区各预算单位开展全覆盖绩效评价，推动落实“花钱必问效、无效必问责”资金使用管理原则。深化财政事权和支出责任划分改革，编制区乡两级履职事项清单。加快“数字财政”建设，将预算一体化改革与国库集中支付制度深度融合，推进全区181个预算单位开通银联商户（开通率98.9%），财政管理效能得到显著提升。

三、当前面临的困难和挑战

2025年决算情况总体平稳，重点支出保障到位，但财政运行仍面临4方面突出问题：一是财源基础薄弱，税收增收渠道收窄，土地出让收入大幅下降，收入结构单一；二是收支矛盾尖锐，“三保”、防风化债、历史整改等刚性支出叠加；三是债务负担沉重，如期完成“一揽子”化债目标任务难度较高；四是市场活力不足，资产盘活推进困难，短期财力补充渠道有限。

四、2026年上半年财政运行概况

2026年以来，全区统筹盘活存量资源、规范收支管理、稳妥化解债务，财政运行总体平稳。上半年，全区一般公共预算收入完成7.4亿元，同比下降9.3%；其中税收收入5.61亿元，同比增长4.9%，非税收入1.79亿元，同比下降36.3%。一般公共预算支出完成28.41亿元，同比下降19%，重点民生支出23.41亿元，占比达82.4%，优先保障教育、社保就业、卫生健康、农林水等重点领域。下半年，全区将持续加强预算管理，确保年度经济工作稳中提质。

五、下步工作打算

下一步，将重点抓好5方面工作：一是狠抓财源建设。锚定一般公共预算收入增长5%的目标，强化建筑业、房地产业等重点税源监管，聚焦清欠查漏、大数据风险应对和重点行业风险管理，大力清缴欠税、深挖税收潜力；加强非税收入征管，确保应收尽收；加快盘活低效用地，推动土地交易；督促区属国企实现国有资产保值增值。二是兜牢民生底线。坚持“三保”优先，足额安排预算，强化库款动态监测，确保兜牢基本民生、工资发放和机构运转；落实城乡居民基础养老金提标工作，抓实育儿补贴发放，免除幼儿园大班保育费，确保教育支出“两个只增不减”；加强城乡低保、特困供养、临时救助资金统筹，确保困难群众应保尽保。三是严控财政风险。坚决杜绝违规举债，积极争取存量隐性债务置换债券资金，做到风险早发现、早处置；稳妥推进融资平台市场化转型，剥离政府融资职能。四是盘活资产资源。紧扣全区国资盘活及清欠工作部署，同步推进国企、行政事业单位、闲置校舍、城市公共特色资源等资产盘活利用，多渠道补充财力。五是强化监督质效。深化财政资金监管“清源行动”，推动财会监督与人大监督、审计监督贯通协同；自觉接受各方监督，进一步抓好审计查出问题整改，持续提升预算管理水平。

主任、各位副主任、各位委员，我们将认真落实好党中央、省、市决策部署和区委区政府工作要求，严格执行区人代会审查批准的预算，以高度的责任感和使命感，认真落实本次会议审议意见，扎实做好财政各项工作，为全区高质量发展贡献财政力量。

以上报告，请予审查。