2021年度项目绩效自评报告

2021年度项目绩效自评报告

（保山市隆阳区2020年畜禽粪污资源化利用整县推进项目）

一、项目基本情况

隆阳区2020年畜禽粪污资源化利用整县推进项目中央预算内资金3200万元。计划对73个规模养殖场粪污处理利用设施及处理配套设施改造升级，新建1个沼液利用示范点，1座规模化养殖场大型沼气工程，1座区域性粪污收集处理中心（含1座大型沼气工程），2座有机肥厂，2个养殖密集区粪污收集处理示范点。

2020年11月11日下达隆阳区2020年度项目中央预算内资金3200万元，于2020年12月16日完成公开招投标，2020年12月底签订建设项目工程总承包合同，并于1月项目开工建设。截至目前，73个畜禽规模养殖场粪污处理利用设施及处理配套设施改造升级已已完工62个，正在实施未完工11个；1个沼液利用示范点已完工；1座规模化养殖场大型沼气工程已完工；1座区域性粪污集中处理中心（含1座大型沼气工程）正在实施，2座有机肥厂正在实施；2座畜禽养殖密集区粪污集中收集处理示范点建设正在实施。

二、项目绩效自评工作开展情况

隆阳区2020年畜禽粪污资源化利用整县推进项目采取公开招标方式实施项目招标，通过综合评估确定中标单位，并签订项目施工合同，明确项目实施内容及施工期限，由中标单位组织施工方对项目实施建设，区农业农村局成立项目工作领导小组对项目建设全程监督，通过比选招标聘请监理单位，对项目实施全过程质量进项监督，直至项目建设完成验收交付使用。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况。

1．项目资金到位情况。2020年11月11日下达隆阳区2020年度项目中央预算内资金3200万元，资金全部到位。

2．项目资金执行情况。一是做好项目绩效，严控资金走向：做好预算项目绩效管理，项目申报前做好项目绩效自评申报，项目进展后开展自评结果抽查，提高资金使用效益。强化支出监测预警，财政项目资金严格按照规定和项目计划用途专款专用。兑付给施工队的资金必须转账支付，杜绝现金支付。二是实行公示公告：对项目专项资金，做到公开、透明，通过公示牌、门户网站等进行项目公示公告，严格执行项目公告公示制度，及时完善财务档案，严禁贪污、挪用、 挤占项目专项资金。力争做到逐期检查验收，逐一完善档案， 做到项目结束，资金清算结束，报账结束，不拖欠、不累积。 三是资金拨付：资金紧跟项目走，资金拨付严格按照《云南 省财政厅关于进一步加强扶贫资金支付管理的通知》（云财 脱贫组〔2019〕68 号）、《隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财 政涉农资金试点工作实施方案（试行）》（隆办发〔2019〕126 号）、《隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金管理办法（试行）》（隆办发〔2019〕127 号）规定的比例执行。四是实行报账制管理。项目实行区级报账制，根据工程合同约定按项目实施进度到区农业农村局报账，相关规定以《隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金管理办法（试行）》（隆办发〔2019〕127 号）、《云南省财政厅关于进一步加强扶贫资金支付管理的通知》（云财脱贫组〔2019〕68 号）为准。

3．项目资金管理情况。项目资金管理严格按照《云南省财政厅关于进一步加强扶贫资金支付管理的通知》（云财脱贫组〔2019〕68 号）、《隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金试点工作实施方案（试行）》（隆办发〔2019〕126 号）、《隆阳区脱贫攻坚统筹使用财政涉农资金管理办法（试行）》（隆办发〔2019〕127 号）执行，坚持资金跟着项目走的原则，实行财政专户储存、封闭运行、专款专用，实行区级报账制管理，严禁挤占、挪用、贪污项目资金，一旦发现将严肃处理。

（二）项目绩效指标完成情况。

1．产出指标完成情况。改造升级规模化养殖场及专业合作社粪污处理利用设施及处理配套设施数量≥66，完成62个（暂未完成）；新建规模化养殖场大型沼气工程数量≥1个，完成1个（已完成）；建设粪污收集中心数量≥1座，完成0座（暂未完成）；建设养殖密集区粪污收集处理示范点数量≥2个，完成0个（暂未完成）；建设沼液利用示范点数量≥1个，完成1个（已完成）；项目（工程）验收合格率100%，项目未完工未验收（暂未完成）；项目（工程）完成及时率92%，完成40.6%（暂未完成）；项目（工程）资金按时完拨付率92%，完成拨付5.38%（暂未完成）；改造升级规模化养殖场及专业合作社粪污处理利用设施及处理配套设施补助标准≤814.26万元/个，按该标准执行（已完成）；新建规模化养殖场大型沼气工程补助标准≤300万元/个，按该标准执行（已完成）；建设粪污收集中心投资补助标准≤1485.93万元/个，按该标准执行（已完成）；建设养殖密集区粪污收集处理示范点补助标准≤324.05万元/个，按该标准执行（已完成）；建设沼液利用示范点补助标准≤275.76万元/个，按该标准执行（已完成）。

2．效益指标完成情况。粪污收集中心生产有机肥年销售收入≥1800万元/年，实际收入大于1800万元/年（已完成）；提高人居环境效果明显（已完成）；受益经营主体个数≥70个，完成62个（暂未完成）；畜禽养殖污染问题解决情况有效改善（已完成）；项目县畜禽粪污综合利用率≥90%，达94.36%（已完成）；规模养殖场粪污处理设施装备配套率≥100%，已达100%（已完成）；项目持续受益年限≥10年，项目未完工（暂未完成）。

3．满意度指标完成情况。受益经营主体满意度≥90%，达到90%（已完成）。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成的主要原因为畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金拨付进度慢。项目中央预算内投资3200万元，目前完成工程量1300万元，拨付资金70万元。受资金拨付率低影响，该项目剩余工程推进缓慢，后期项目设备无法正常进购。下一步，区农业农村局将履行好部门职责，对已完工项目加强管理和完善档案资料，并继续加强与相关部门沟通协调争取按项目进度加快拨付进度。

五、绩效自评结果

综合评分为73分，暂未全部完成项目绩效目标。

六、结果公开情况和应用打算

通过张榜公布、公开等方式，及时向社会公示项目绩效

自评结果接受广大干部群众的监督，公示期间未收到群众的

信访、举报情况。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验及主要做法。做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目环节给予充分肯定，对进展缓慢，离预期绩效目标有差距的项目环节及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施正常运行，达到预期绩效目标。

（二）意见及建议。1.进一步健全和完善财务管理制度及监督管理制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高项目资金使用管理的水平和效率。