2024年度区委统战部整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

中共隆阳区委统战部属财务全额拨款一级预算行政单位，财务独立核算，内设机构有6个内设机构，包括：办公室、干部股、联络股、民族工作和经济发展股、宗教工作股、台务侨务工作股，无所属单位。与上年相比，减少了1个股室，原因是机构改革。纳入年度部门决算编报的单位共1个行政单位，行政人员编制18人，实有在职在编19人（含行政工勤人员3人）。

（二）部门绩效目标的设立情况

中共隆阳区委统战部2024年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。按照全区统战工作部署及年度目标责任要求，充分发挥统一战线独特优势，不断巩固和发展统一战线团结、稳定、开拓新局面，积极推进我区多党合作、民族宗教、党外队伍、海外台侨等领域的统战工作。

（三）部门整体收支情况

2024年总收入5,667,547.07元，其中财政拨款收入4,957,547.07元，占总收入的87.47%，其他收入600,000.00元，占总收入的10.59%，年初结转和结余110,000.00元，占总收入的1.94%。2024年支出4,023,851.05元，2023年支出为4,545,032.44元，其中工资福利支出2,984,803.04元，占总支出74.18%，商品和服务支出936,572.97元，占总支出的23.28%，其他对个人和家庭补助支出102,475.04元，占总支出的2.54%。

（四）部门预算管理制度建设情况

中共隆阳区委统战部除遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区委统战部预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区委统战部各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于2024年度区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》要求，我部高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确具体工作人员、各自职责，制定部门整体支出绩效自评及财政绩效评价实施方案。

2.组织实施

确定绩效自评项目后，收集整理相关文件资料和依据，协调相应业务处室工作人员填报绩效自评报告，分析项目执行完成情况，报领导小组审核上报。确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2024年总投入项目资金701,922.07元，其中：宗教治理专项经费65,272.50元、2022年省对下民族宗教专项资金200,000.00元、统战（特需）工作经费239,334.57元、民族机动专项资金129,835.00元、云南省统战内网业务信息系统接入点建设经费10,000.00元、2023年统战专项资金3,100.00元、2024年区委、区政府春节慰问资金32,300.00元、2024年中央就业补助资金22,080.00元。实际项目资金实施了701,922.07元。为确保专款专用，发挥应有作用，隆阳区委统战部制定了严格的专项资金管理办法，严格按制度办事，严防专项资金挪作他用。

（三）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（四）产出情况分析

本单位2024年收入预算数5,667,547.07元，收入决算数4,023,851.05元。年初收入预算数比决算数增加1,643,696.02元，差异率38.12%。

2024年支出年初预算数5,667,547.07元，支出决算数4,023,851.05元。支出年初预算数比决算数增加1,643,696.02元，差异率40.85%。

（五）效果情况分析

通过绩效评价，我部整体收支平衡，资金使用效益突出。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是年度工作任务统筹不均，整体推进力度不大；二是指标设置科学性有待提高；三是涉密项目无法量化，难以设定具体指标。

整改情况：一是学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识；三是加强相关工作人员绩效目标管理业务知识学习，提高职业素养。

五、绩效自评结果应用情况

对照绩效目标，查缺补漏，健全和完善相应制度和措施；加强评价结果运用，将评分作为下一年度安排预算的重要依据，加快完善内部控制体系，确保资金使用安全有效。加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度，完成市委统战部和区委、区政府交办的其他工作，以便能高质量高标准地完成下年度统战目标考核任务。

六、主要经验及做法

一是尽可能分解细化项目计划或项目方案，提高预算和执行科学性；二是强化项目执行跟踪。加强资金绩效管理；三是完善相应制度，加强内控体系建设。

七、其他需说明的情况

无