​2024年度保山市隆阳区永昌街道办事处整体支出绩效自评报告

2024年度保山市隆阳区永昌街道办事处整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

隆阳区永昌街道办事处是隆阳区人民政府的派出机构，受区人民政府的领导，在法律、法规、规章和区人民政府授权的职权范围内，代表区人民政府在辖区内依法行使基层政权的管理职能。单位基本性质为行政单位。单位共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；党群服务中、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心、城镇发展服务中心。

（二）部门绩效目标的设立情况

履行政府职能，维护社会安定，促进经济发展，改善民生促进文化事业发展，在绩效目标设定上，永昌街道结合单位的职能以及年度重点工作，科学全面设定绩效目标，确保能保证在职在编人员以及社区干部等工资待遇的发放；维持街道以及社区的正常运转，保证基本民生资金的发放，保证各项中心工作以及专项工作的正常开展，促进辖区稳定经济稳定发展。

（三）部门整体收支情况

2024年度，财政拨款收入25,317,163.91元，其中一般公共预算财政拨款收入25,189,407.49元，占财政拨款收入的99.50%，政府性基金预算财政拨款收入99,581.42元，占财政拨款收入的0.40%，国有资本经营预算财政拨款收入28,175.00元，占财政拨款收入的0.10%，其余收入为0元。2024年度，财政拨款支出25,189,407.49元，占财政拨款支出的99.50%，政府性基金预算财政拨款支出99,581.42元，占财政拨款收入的0.40%，国有资本经营预算财政拨款支出28,175.00元，占财政拨款收入的0.10%，其余支出为0元。

2024年度，财政拨款支出25,317,163.91元，基本支出23,053,200.35元，占财政拨款支出的91.06%，项目支出2,263,963.56元，占财政拨款支出的8.94%。2024年度人员经费支出21,310,457.5元，占基本支出的92.44%，日常公用经费支出1,742,742.85元，占基本支出的7.56%。2024年非基本建设类项目支出2,263,963.56元，占项目支出的100%，基本建设类项目支出为0.00元。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，用制度管人、管事。实行依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。制定了《财务管理制度》和《采购活动内部控制管理制度》等相关制度，对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据管理、政府采购作出了明确规定。我单位各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和和财务管理办法等规定实行统一管理，坚持“先审批，后开支；谁经办，谁负责”的原则，落实好经费管理和财务支出，确保支出合规合法，做到既节约成本，又保证效率。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为贯彻落实全面实施绩效管理精神、强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资金配置效率和资金使用效益，我单位高度重视，成立了以办事处主任为组长，分管财务室副主任为副组长，各中心站所负责人及财务室人员为成员的工作领导小组。

（二）自评组织过程

组织召开专题会议，由财务室分管领导对2024年财务工作开展情况进行总结并对开展好部门整体支出绩效评价工作做强调要求，结合部门整体支出绩效评价相关准则，组织参加会议人员对部门整体支出自评表进行量化评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过自评，隆阳区永昌街道办事处2023年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。具体各指标评价情况如下：

（一）投入情况分析

一是目标设定明确：一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

二是预算配置科学：预算编制依据充分，基础信息完善、数据详实，保障了部门年度正常工作目标的开展。一是单位人员成本控制合理有效。二是部门年度预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，重点支出安排率100%，确保侧重支持重点项目支出。三是“三公经费”变动率增加，2024年公务用车运行维护费减少134,836.12元，主要原因为本年度综治维稳工作压力减小，车辆运行维护费得到减少。

（二）过程情况分析

一是健全管理制度，具体相应的业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

二是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。三是会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（三）产出情况分析

各中心正常有序运行，各项职能职责有效履行，较好地完成上级和区委、区政府安排的各项工作任务。

（四）效果情况分析

辖区内群众对街道服务质量满意，对经济文化发展、精神文明建设氛围充满信心，对生活环境安全感、归属感满意；人居环境质量得到提升，投资环境得到改善，协税护税工作氛围良好。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是对绩效工作认识不到位，重视度不够高，特别是项目实施部门；二是编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差；三是近年来财政困难，在执行过程中不能按照年初预算安排进行资金支付，资金使用低效。

整改措施：一是加强绩效业务人员培训力度；二是建立健全绩效管理制度；三是进一步使加强项目实施部门及相关人员对绩效管理工作的重视；四是进一步科学细化绩效指标体系。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。对项目实施实行主要领导负责制，为顺利完成2024年各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，围绕切实完成永昌街道办事处各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与区直各部门沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。

七、其他需说明的情况

无。