隆阳区青华街道办事处2024年部门整体绩效公开

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市隆阳区青华街道办事处为保山市隆阳区人民政府派出机构，单位性质为机关单位，青华街道内设机构8个机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区青华街道办事处2024年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：保证街道及辖区内各社区的正常运转，保证街道在职在编人员、临时人员、社区组干部等社区人员工资发放，致力做好各级安排的任务、履行自身岗位职责、服务辖区内群众；保证提升人居环境工作人员及保洁员工资发放，为不断提升人居环境打牢基础；投身棚户区改造后续工作，助力保山中心城市建设及辖区安置后续工作，建设美丽隆阳，配合做好创建国家级文明城市相关工作；做好耕地流出图斑就地恢复工作；做好辖区内综治维稳工作；做好东河治理、防汛、乡村振兴、招商引资等重点中心工作；全面落实各项民生保障工作；深化巩固城市党建工作，做到街道和社区深度融合。

部门绩效具体目标：

①履职效益明显方面：配合区直各部门完成好辖区内各项社会事业工作，服务好群众，为辖区内群众提供具体的安全感、归属感生活环境；促进辖区内经济平衡快速增长、做好协税护税工作，增加财政收入；不断提升辖区内人居环境质量，为努力创造文明城市做贡献，建立宜居宜人的良好生态环境；全心全意、尽心尽力服务群众，让群众对辖区内人居环境、经济文化发展、精神文明建设充满信心。

②预算配置科学方面：科学编制预算；足额保障基本支出；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出。

③预算执行有效方面:严格预算执行；严控结余结转资金；项目组织良好；“三公经费”节支增效。

④预算管理规范方面：不断完善单位财务管理制度，规范内控制度，强化资金监督，增强部门统筹资金能力；及时完整公开预决算信息；健全资产管理制度，提高资产使用效率，做到账实、账表、账账相符，防止国有资产流失。

（三）部门整体收支情况

2024年度，保山市隆阳区青华街道办事处收入19,564,937.43元，均为财政拨款收入。支出19,567,937.43元，其中基本支出15,990,610.48元，项目支出3,574,326.95元。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《青华街道办事处预决算管理制度》、《青华街道采购活动内部控制管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区青华街道办事处各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据财政相关要求，我单位对2024年部门整体支出绩效进行了自评，为开展好自评工作，我单位成立了以街道办事处主任为组长、财务分管领导为副组长、街道各个部门负责人及财务室人员为成员的领导小组，召开部门整体支出绩效自评会议，详细解读部门整体支出自评指标体系，安排自评工作，以财务室牵头，各相关部门配合，根据自评指标体系，对预算执行情况和预算批复的绩效目标完成情况开展自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2024年基本支出总投入15,990,610.48元，其中人员经费14,607,416.30元，主要用于在职在编人员工资、基本养老保险、医疗保险等社会保险单位缴纳部分、提升人居环境工作人员工资及社区工作人员工资补助，日常公用经费1,383,194.18元，主要用于保证街道正常运转支出、工会经费等；项目支出总投入3,551,355.95元，其中：创文迎检工作经费249,835.00元，用于创文迎检期间社区创文工作所产生的相关开支。街道临时人员、垃圾清运人员、保洁员及西部志愿者补助548,258.45元，其中用于西部志愿者工资、住房公积金、养老保险、工伤保险及体检费83,113.38元，用于垃圾清运人员及辖区保洁员工资、食堂人员及门卫等街道临时人员工资465,145.07元。税收收入超收分成收入重点工作经费400,103.50元，主要用于街道综治维稳等重点工作产生的差旅费、信访维稳租车费、燃油费、提升人居环境工作、街道法律服务费、宣传等重点工作开支，保证街道正常运转。税收收入超收分成收入重点人员问题处理专项经费110,000.00元，主要用于辖区内征拆重点人员相关问题处理。拆迁赔偿款专项资金260,000.00元，用于支付李国顺户拆迁赔偿资金。第五次全国经济普查经费25,815.00元，用于支付经济普查指导员和经济普查员的补助。2024年社区干部岗位补贴市级配套资金84,000.00元，用于支出社区干部、小组长及党小组长补助。2024年中央就业补助资金7,360.00元，用于支付公益性岗位上级补助部分。税收收入超收分成收入东河河道保洁经费69,381.00元，用于支付上半年东河河道保洁费。棚改征拆资金1,006,100.00元，用于支付12户13院赔偿增加部分资金。2020年农村户厕改造区级补助资金93,800.00元，用于对太平社区完成农村无害化卫生户厕改造的134户进行补助。耕地流出图斑就地恢复资金800.00元，用于图斑整改就地恢复机械租赁支出。隆阳区水肥一体化现代设施农业建设项目经费50,000.00元，用于支付水肥一体化购买滴管、喷管、水泵、闸阀等。“十百千万工程”青华街道四方示范社区项目资金300,000.00元，用于打造民族团结进步教育示范基地、拍摄教育宣传片、建雨棚，安装无锈钢板凳等。2024年省级驻村第一书记工作经费10,000.00元，用于支付马官社区增植补绿开支。2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金4,651.00元，2024年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金1,252.00元，用于支付国有企业退休人员相关业务培训开支及慰问开支。隆阳区青华街道沈官社区日间照料中心建设补助资金100,000.00元，用于沈官社区廖沈小区2号地日间照料中心建设支出。2023年第二批省级福利彩票公益金补助资金230,000.00元，支付沈官社区幸福食堂建设200,000.00元，支付适老化改造30,000.00元。

按照预算配置：①在职人员控制率方面，2024年年末在职人数57人，编制数为55人，在职人员控制率为103.64%，超过100%，主要是因为我单位有机关工勤7人，但机关工勤不占编制。②预算编制准确率方面，2024年预算批复数20,457,173.70元，“一上”数20,457,173.70元,预算编制准确率100%。③“三公经费”变动率方面，2023年“三公经费”总额为441,468.02元，2024年“三公经费”总额为332,940.87元，2024年我单位“三公经费”变动率为75.42%，主要是因为2024年“三公”经费中公务用车运行维护费减少108,527.15元。④重点支出安排率方面：安排创文迎检工作经费249,835.00元，东河河道保洁经费69,381.00元，第五次全国经济普查经费25,815.00元，农村户厕改造区级补助资金93,800.00元，水肥一体化现代设施农业建设项目资金50,000.00元，“十百千万工程”青华街道四方示范社区项目资金300,000.00元，2024年省级驻村第一书记工作经费10,000.00元，青华街道沈官社区日间照料中心建设补助资金100,000.00元，2023年第二批省级福利彩票公益补助资金230,000.00元，李国顺户拆迁赔偿款260,000.00元，用于提升人居环境、综治、信访维稳、棚改征拆、重点人员问题处理等重点工作经费1,516,203.20元，占项目支出3,574,326.95元，重点支出安排率高达81.27%，充分保障了重点工作任务的开展。

（二）过程情况分析

按照预算执行:①预算完成率方面：2024年收入年初预算数20,457,173.70元，收入决算数19,564,937.43元，2024年预算完成率为95.64%，完成年初预算。②预算调整率方面：2024年收入年初预算数20,457,173.70元，收入决算数19,564,937.43元，除去以下收入的影响：创文迎检工作、经济普查、东河保洁、图斑整改、日间照料中心建设、幸福食堂建设、“十百千万工程”、农村户厕改造、综治等产生的资金2,845,034.20元，收入预算调整数较大。2024年支出年初预算数20,457,173.70元，支出决算数19,567,937.43元，除去以下支出的影响：创文迎检工作、经济普查、东河保洁、图斑整改、日间照料中心建设、幸福食堂建设、“十百千万工程”、农村户厕改造、综治等产生的资金2,845,034.20元，收入预算调整数较大。③支付进度率方面：我单位在财政拨款资金支付上完成了年终进度，无结余结转资金，单位资金结转2,289,618.41元。④政府采购执行率方面，我单位政府采购预算数为488,280.00元，年末数为30,105.41元，为执行中因工作业务需要通过内控制度产生的采购。

按照预算管理:①管理制度健全性，具有青华街道预决算管理制度、财务管理制度、非税收入管理制度、政府采购内控制度等，各制度合法、合规、完整；相关业务均按照制度执行，执行有效。②资金使用合规性，我单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大开支按照三重一大相关规定进行研究，支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。③预算绩效管理规范性，我单位按照预算和绩效管理一体化要求，根据部门不同的业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，参照区级预算绩效指标相关文件，逐步建立健全我单位绩效指标体系，绩效自评符合绩效自评管理要求。④预决算信息公开性方面，按照财政相关规定公开预决算，公开内容完整、公开时限及时。⑤基础信息完善方面，基础数据信息和会计信息真实，资料完整、准确。

按照资产管理：①管理制度健全性，有合法合规的固定资产管理制度、财务管理制度，相关业务严格按照制度进行。②资产安全性，资产安全完整、配置合理，资产的使用、处置均按照相关规定进行，资产账务管理合法合规，账实相符。③固定资产利用率，我单位固定资产均在正常使用，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

1.强化学习引领，党的建设全面加强

一是理论武装持续强化。抓实“第一议题”学习，党工委会议及时传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神17次。严格落实党委（党组）理论学习中心组学习制度，全年组织开展理论中心组学习9次。意识形态工作责任制全面落实，召开意识形态专题会议2次，全街道意识形态领域安全稳定。二是党建示范效应不断提升。围绕“一村一示范”的工作目标，以抓好服务为核心，积极打造青华党建特色品牌，以点带面促进多点开花。2024年沈官社区获评市级基层党建示范点荣誉，打渔、宋家墩社区获评区级基层党建示范点荣誉。在具体工作中形成了街道大数据平台支撑的“青华e家”、四方社区居民自治的“青华管家”、沈官社区党建联盟共建的“同心聚家”、廖官社区智慧安防的“公安智家”、红花社区党建引领的“创新治家”、宋家墩社区为幸福加码的“服务到家”等“青华一家”服务体系。三是从严治党纵深推进。持续正风肃纪，深化运用政治生态分析研判成果，深入开展沉浸式警示教育，扎实推进“清廉云南”建设工作，组织召开党风廉政专题会议2次，听取和研究党风廉政建设相关工作6次。纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，针对闲置土地管理、代管中心三资管理、惠民惠农政策补贴、医疗行业服务收费、为民办实事存在问题等重点领域开展集中整治。对街道重点工作监督检查10次，发现问题2个，整改完成2个。加强干部日常监督管理，严格考勤制度，进一步严肃工作纪律，促进作风转变，提升工作质量。

2.优化营商环境，经济发展实现跃升

把握“稳中有进、进中向好”的工作总基调，综合竞争实力不断增强。一是实现招商引资新突破。全面落实大抓项目年工作要求，扎实开展“大抓项目提速”“招商引资提效”“营商环境提质”专项行动，紧紧围绕街道资源优势，认真谋划，主动对接企业23个，组织专班赴山东临沂、济南等地对接招商引资1次。完成固定资产投资5589万元，完成招商引资项目1个483万元。二是科学谋划2025年储备项目。高位谋划、充分调动，规划建设“环湖经济带”，打造集居家养老、田园休闲、文化探寻、亲子游乐、研学基地为一体的环湖经济带。谋划2025年招商引资储备项目10个，计划总投资3.95亿元。三是多元“造血”发展壮大村级集体经济。一方面充分发挥辖区空闲土地、办公场所等优势，通过有效开发利用，盘活“沉睡”资源，以租赁等方式，增加社区集体经济收入。另一方面，由社区领办公司，推行房屋租赁托管、新能源汽车充电、工程管理等方式，解决安置小区社会治理、村级集体经济收入、网格员（楼栋长）待遇等问题。目前，10个社区村级集体经济收入已达266.03万元，其中，20万元以上社区4个，30万元以上社区3个，40万元以上社区2个，50万元以上社区2个，60万元以上社区1个。

3.统筹建设管护，城市品质持续提升

一是城市更新扎实推进。投资1329.74万元推进太平片区老旧小区改造项目，投资50万元完成拱北路395米连接线工程建设，投资48万元协调区农业农村局完成太平社区寨脚至北七路1020米农村道路硬化项目，配合市住建局启动象山路、商务路、珠翠路开工建设。二是易涝点应急处置有效保障。因地制宜制定辖区14个易涝点应急处置方案，补充发电机1台、抽水机16台、锥桶639个、沙袋1200个，切实保障应急物资，完成打渔社区0号地门口错接雨污管网改造、海棠路高速公路桥洞泵站提升改造、东城大道启迪科技城排水管道建设，启动青华路雨污管网改造，有效开展城市易涝点应急处置工作。三是绿美建设成效显著。投资157万元申报绿美社区4个、植树量297株、绿化面积2986㎡，投资220万元打造绿美城市点位3个、植树量1173株、绿化面积20850㎡，投资12.86万元创建绿美单位1个，安装花墙54箱，有效提升城市面貌。

4.抓实环境治理，生态保护取得实效

一是扎实推进东河流域污染治理。聚焦东河污染治理目标，抓实中央、省环保督察反馈问题整改，控源截污、面源防治等工作有力有效。全面推进入河排污口取缔、治理、行业污水乱排乱放综合整治工作，8个东河干支流生活污水排放口全面封堵、58个其他排放口分类安装标示牌。河（湖）长制工作责任全面压实，领导班子带头巡河240次、巡河率达100%以上，开展“东河卫士清河行动”2次，清淤河长3000米，清淤量60立方米，着力解决清淤、清“四乱”、后期管护等问题。“蓝天、碧水、净土”三大保卫战深入推进，辖区环境空气质量保持稳定，饮用水供水水质达标率100%，土壤环境质量安全稳定。二是扎实推进闲置土地治理。采取整治和利用相结合的方式，重点对东河以西11块闲置土地按照复耕、国有建设用地、集体用地等不同土地性质开展综合整治。完成高速公路沿线、海棠路以北、东河沿线和青华湖沿线整治复耕，完成东河以西团树、小庙区域杂草清理，同时制定建筑垃圾整治方案，做好日常管护和利用，在辖区内重点路段和区域安装摄像头11个，开展常态化巡查，加大处罚力度，发现问题及时整改。共处理建筑垃圾乱倒35起，移交执法局处理8起，收缴违约金25200元。三是土地违法违规问题整改纵深推进。落实最严格的耕地保护制度，确保耕地数量和质量，2024年涉及第一批耕地流出需整改55.48亩，现已出苗举证23.58亩，剩余31.9亩已完成种植，目前苗小达不到举证要求；第二批耕地流出需整改25.16亩，现已出苗举证4.36亩，剩余20.8亩已完成种植，目前苗小达不到举证要求，预计12月中旬全部举证完成整改。

5.办好民生实事，社会大局和谐稳定

一是着力保障和改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，着力解决民生领域突出问题，医保、社保、低保、养老和教育等政策全面落实，返乡人员就业、控辍保学、“两后生”工作有力推进。完成沈官社区日间照料中心与幸福食堂、打渔社区老茶馆2个养老项目打造，青华街道综合养老服务中心项目完成招投标程序，红花小学建设项目顺利启动，辖区教育教学质量稳步提高。二是持续推进“长风行动”化解矛盾新机制。结合青华“三不清”“三不实”的问题，全面铺开“长风行动”，起底人、房、隐患底数，通过摸清底数、处置问题、提升服务水平，进一步健全矛盾纠纷排查化解体制机制。总计走访房屋23007套，排查发现问题882项，其中现场解决315项，交办社区、部门、物业解决567项。三是深入推进“党建+社会治理”深度融合。积极融入保山中心城市创建全国市域社会治理现代化试点合格城市的步伐，推进“党建+社会治理”深度融合，持续推进社会治理体系建设，巩固全国社会治理现代化试点合格城市创建成果。加强各领域矛盾纠纷排查化解，压实信访包案责任，深入开展普法强基补短板专项行动、未成年人保护、命案防控、扫黑除恶、防电信诈骗等重点工作，纵深推进平安法治青华建设。同时，统筹抓好安全生产、防灾减灾、森林消防、食品药品安全、民族宗教等工作，社会大局和谐稳定。

（四）效果情况分析

保证了街道在职人员、临时人员、社区干部等工资发放，保证了街道的正常运转，使得耕地流出图斑就地恢复工作、棚改群众服务工作、创文、防汛、综治维稳、提升人居环境等中心及重点工作正常开展。辖区内群众对街道服务质量满意，对经济文化发展、精神文明建设氛围充满信心，对生活环境安全感、归属感满意；人居环境质量得到提升，投资环境得到改善，保税护税工作氛围良好。

四、存在的问题和整改情况

绩效管理中存在问题：一是对绩效工作认识不到位，重视度不够高，特别是项目实施部门；二是街道工作繁琐，年初预算无法科学设定绩效指标体系，细化考核指标量化难以实现；三是近年来财政困难，在执行过程中不能按照年初预算安排进行资金支付；四是绩效考核结果运用不到位。

改进措施：一是加强绩效业务人员培训力度；二是建立健全绩效管理制度；三是进一步使加强项目实施部门及相关人员对绩效管理工作的重视；四是进一步科学细化绩效指标体系。

五、绩效自评结果应用情况

过对2024年部门整体支出绩效在投入、过程、产出、效果方面的通自评结果的分析，我单位将在今后加快资金支付进度、按照结余结转资金相关文件，严控结转结余资金，根据法律法规及现实操作不断健全各项制度，保证会计信息真实，会计资料完整，同时，总结历年预决算公开产生的新问题、重点问题，不断完善公开内容，并且根据下年我单位的重点工作、专项工作所需达到的目标，合理安排经费。

六、主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。针对重点工作、中心工作主要领导亲自安排工作，分管领导多次参与工作的协调及安排部署，切实解决重点、中心工作中的热点难点问题，为顺利完成2024年各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成街道各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与各单位、各部门的沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好在重点工作、中心工作中遇到的困难和问题。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。对由社区实施的项目，加强监督和管理，深入社区作好业务指导，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。

七、其他需说明的情况

本单位无其他需说明的情况。