2024年度瓦马彝族白族乡人民政府整体支出绩效自评报告

2024年度瓦马彝族白族乡人民政府

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

瓦马彝族白族乡位于隆阳区西北部，距市区110公里，地处保山、大理、怒江三市州交界处，国土面积307平方公里。以养殖、种植为主要产品，主产玉米，香料烟，泡核桃等农作物。乡镇设立机构五办三中心，分别是：党政综合办公室、基层党建办、经济发展办、社会事务办、平安法治办、党群服务中心、综合执法队、综合保障和技术服务中心。2024年末在编实有人数64人。

（二）部门绩效目标的设立情况

瓦马乡把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推进产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法执政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

结合本乡经济社会发展实际，加快集镇建设，新农村建设，推动农村特色产业发展，加强社会保障、扶贫工作，继续做好计划生育、民政、文化、体育、教育、卫生等工作。根据经济社会发展水平，因地制宜，量力而行，确定符合本乡实际的重点工作规划。

（三）部门整体收支情况

2024年度瓦马乡项目预算绩效公开涉及33个项目，预算总金额1136.418174万元，财政拨款1136.418174万元，年度执行完成1136.418174万元，执行率100%，主要用于乡村的建设和地质灾害的防治等项目。我乡经过认真研究，科学分析，从投入管理、产出效益等多方面综合考量，加强预算资金的管理和监督，确保把每一分钱都发挥最大的效益。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步规范和加强预算管理工作，强化单位预算支出责任，充分调动单位加强收支管理、合理配置资源的积极性，提高财政资金使用效益，全面提升预算科学化、精细化管理水平，根据《中华人民共和国预算法实施条例》，结合本单位实际，制定瓦马乡预算绩效管控办法。预算绩效管理按管理对象分为整体绩效管理、政策和项目绩效管理。按照管理环节分为事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理等。

财务室主要职责：

1.根据区财政的相关政策和要求，研究制定预算绩效管理具体办法；

2.组织实施预算管理绩效管理工作，并对绩效目标实现情况和预算执行情况进行绩效监督和跟踪监控；

3.拟定绩效评价工作计划和工作方案；

4.向财政局报送预算绩效管理情况和绩效报告

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

落实相关政策、加强社会管理、强化公共服务、促进经济发展。贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。

（二）自评组织过程

1.成立专班。本年度成立预算管理专班，加强分类指导，强化重点预算项目，构建主要领导牵头抓、工作专班具体抓，配合部门协同抓的良好局面，形成推进工作任务落实的合力，确保各项任务落到实处。

2.预算编制。年初部门预算编制合理，工作安排都纳入预算编制，有年中追加预算，年初部门预算通过规定程序申报，编制部门预算时认真调查研究，有相关预算批复文件。

3.项目自评。为了加强财政资金支出与管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》及区财政局《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，依照自评工作的相关要求，我单位立即组织人员做好绩效自评工作。组织各部门负责人梳理一年的工作，按项目进度对照年初制定的绩效逐一考核。财务对照预算安排和资金分配拨付情况结合项目进度总结问题提出合理化建议。对预算执行审计提出的问题和专项监督检查的问题回头看，将问题整改到位，切实做到花一分钱得一分钱效益。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2024年度瓦马乡领导小组经过研判，共实施投入预算项目33个，预算收入1136.418174万元。其中，基本项目14个，预算资金73.26612万元，其他项目19个，预算资金1063.152054万元。

预算编制经过了科学论证，预算确定的资金量与工作任务相匹配，预算与支出平衡，执行率与年初设定相符。项目资金根据各项目实际需求分配，依据基本充分，项目资金分配额度合理，与项目实际需求相适应。

（二）过程情况分析

1.资金管理。项目预算安排1136.418174万元，实际到位1136.418174万元，资金到位率100%；截至2024年末，项目资金支出1136.418174万元，预算执行率100%；项目资金使用严格执行财务制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施。管理制度健全，项目有相应的财务和业务管理制度，制度合法合规，完整；制度执行有效，项目实施遵守法律法规相关规定，项目台账资料齐全并及时归档。

（三）产出情况分析

1.产出数量，编制预算项目有明确的绩效目标设定与完成情况

2.产出质量，编制预算项目有明确的绩效目标设定与完成情况

3.产出时效，编制预算项目有明确的绩效目标设定与完成情况

4.产出成本，编制预算项目有明确的绩效目标设定与完成情况

（四）效果情况分析

1.经济效益，项目实施可为本乡发展增加收益

2.社会效益，编制预算项目有明确的绩效目标设定与完成情况

3.可持续影响，编制预算项目有明确的绩效目标设定与完成情况

4.服务对象满意度，根据年度群众评议省直机关作风活动抽样调查数据，政府部门满意度大于95%，反映各部门对瓦马乡政府工作的满意度；根据群众满意度调查问卷调查数据，群众满意度大于95%，反映社会公众或企业对省发展改革委促进经济社会发展、项目审批服务、信息系统保障服务等工作的满意度。

四、存在的问题和整改情况

全面实施预算绩效管理是政府治理方式的深刻变革，是一项涉及面广，难度大的系统工程。由于我部门对预算绩效管理认识不到位，在实施过程中难免存在问题，观念陈旧，需要再宣传、再认识、再提高，将思想统一，进一步增强责任感。切实提高项目的管理水平，保障各类业务工作谋划到位、开展有序，助推乡村振兴事业发展能力的提升。评价结果不能及时运用，对于县本级项目，由于资金有限，因此评价结果很难在以后得到准确运用。

五、绩效自评结果应用情况

1.项目管理决策支持:项目绩效自评结果为项目管理者提供了客观的数据支持，可作为制定决策、调整项目方向和资源分配的依据。通过对绩效评估结果的分析，项目管理者可以及时发现项目执行中存在的问题和风险，采取相应措施加以解决，确保项目目标的实现。

2.过程改进和优化:项目绩效自评结果有助于发现项目执行过程中存在的不足和改进空间，可以识别出影响项目执行效率和质量的关键因素，针对性地进行改进和优化，提升项目管理水平和绩效表现。

3.风险管理和控制:项目绩效自评结果为项目风险管理提供了重要参考依据。通过对项目绩效的评估，可以及时发现并评估项目执行过程中存在的各类风险，采取相应措施进行风险应对和控制，降低项目执行风险，保障项目目标的实现。

4.资源优化和管理:项目绩效自评结果有助于优化项目资源的配置和管理。通过对绩效评估结果的分析，可以识别出资源利用效率较低的环节和过程，合理调整资源配置，提高资源利用效率，降低项目成本，增强项目的竞争力。

六、主要经验及做法

1.项目绩效目标细化到位。项目绩效目标在总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行细化，其次，对具体单个项目预期实施成果目标也要细化到位，分解为可衡量的绩效目标。进一步明确项目绩效目标设置要求，统一细化标准，严格要求各部门科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期成效。

2.项目资金与项目明确匹配。年度预算资金要符合项目总体实施进度需求，还要实现与具体项目的精准匹配，根据年度项目资金安排，实时把握各项目的进度，合理预测各项目年度资金需求，将项目资金明确到具体项目，实现项目资金单一管理，精准使用。

七、其他需说明的情况

无。

           (此件公开发布）