2024年度保山市隆阳区潞江镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

2024年度保山市隆阳区潞江镇整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）基本情况

1．主要职能。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、社会保障事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、安全生产等行政工作。

（3）保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权力和其他权利。

（4）保护各种经济组织的其他权利。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯。

（6）保证宪法和法律赋予妇女男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）推行便民服务、方便群众办事。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

当年无变动。独立核算机构情况：潞江镇独立核算机构8个，其中行政1个为潞江镇人民政府，事业7个为财政所、社会保障服务中心、国土和村镇建设服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、林业服务中心、综合执法队。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年末实有人数情况：潞江镇在职实有人数86人，其中行政在职人员39人、事业在职人员47人。比上年增加3人。增加原因为本年度新招录人员。

（二）部门绩效目标的设立情况

目标1：认真贯彻党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；

目标2：对本乡镇的重大问题进行决策，研究制定全乡经济、社会和文化发展规划。

（三）部门整体收支情况

2024年潞江镇人民政府财政拨款收入12100万元，其中：一般公共预算收入10453万元、基金收入1640万元；2024年，财政支出12100万元，其中：一般公共预算支出10453万元、政府性基金支出1640万元,单位资金支出7万元。

在一般公共预算支出中：一般公共服务支出835万元、文化旅游体育与传媒支出58万元、社会保障和就业支出572万元、卫生健康支出100万元、节能环保支出66万元、城乡社区支出122万元、农林水支出8539万元，交通运输支出40万元，住房保障支出115万元、灾害防治及应急管理支出6万元；在政府性基金支出中：2024年云南省政府专项债券（七至八期）债券资金1426万元、其他支出214万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

根据隆阳区财政局2024年预算编制要求和文件精神，结合本乡实际情况制定潞江镇预算管理制度并编制2024年度部门预算；严格按照预算指标执行，秉着无预算不开支，有预算不超支的原则，2024年预算完成度达100%。真正做到了预算指导支出，预算约束支出。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效率。

（二）自评指标体系

本次整体评价包含预算执行基本情况、年度重点工作任务、整体支出绩效指标三部分内容。整体支出绩效指标设定了投入、过程、产出和效果四个一级指标,总分设置为100分,划分为4档,90(含)-100 分为优秀;80(含)-90分为良好;60(含)-80分为合格; 60分以下为不合格。

（三）自评组织过程

潞江镇人民政府成立绩效自评小组，对照年初设置的整体绩效目标,围绕潞江镇2024年履行职能职责情况、履职效益是否明显、预算配置是否科学、预算执行是否有效、预算管理是否规范等方面。对2024年度潞江镇全部预算收支安排、资金使用和绩效管理情况,支出包含基本支出和项目支出,项目支出含上级转移支付资金安排的项目、区级预算安排的项目(当年预算安排项目、上年结转和权责发生制额度返还)等内容进行分析评价。

三、评价情况分析及综合评价结论  

（一）投入情况分析

1、财政供养人员控制率为100%；

2、重点支出安排率为100%

（二）过程情况分析

在预算执行方面：1、预算调整率为0。2、支出进度：所有资金均按要求进行准时足额下达。3、资金结余：无结余4、三公经费控制率：100%。

在预算管理方面：

1、管理制度健全性：①己制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度合法、合规、完整;③相关管理制度得到有效执行。

2、资金使用合规性：①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③重大项目支出按规定经过评估论证④支出符合部门预算批复的用途⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、预决算信息公开性和完善性。①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息;③基础数据信息和会计信息资料真实;④基础数据信息和会计信息资料完整;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确。

4、管理制度健全性。①已制定或具有资产管理制度；②相关资产管理制度合法、合规、完整；③相关资产管理制度得到有效执行。

5、资产管理安全性。①资产保存完整;②资产配置合理；③资产处置规范;④资产账务管理合规，帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

6、固定资产利用率：100%

（三）产出情况分析

按质按量完成年度计划安排任务，及时准确完成本部门各项工作职责，严格控制成本，做到节约高效完成各项任务。

（四）效果情况分析

严格按照年度工作计划和部门职责认真履行本部门的职能职责，2024年通过一整年的经济运行，带动当地经济发展，促进潞江镇和谐稳定发展，对天然林进行保护，形成良好的生态环境，创造宜居生态圈；通过社会调查发现，社会公众及社会满意度达90%以上，获得群众一致好评。在行政效能方面，促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

一是要进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。二是要强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收关，加强督促检查，实施全程监管。三是要严格绩效目标管理。建议完善项目绩效评价的内容，将上年度专项资金纳入本年度绩效评价范围，确保项目绩效评价的完整性。四是要强化评价结果应用。在项目完成验收后，按照项目资金绩效评价评分标准，对项目进行绩效评价和考核评分，同时加强对评价结果的反馈和应用，严格做到与后年度的专项资金安排挂钩。

七、其他需说明的情况

无

                                    保山市隆阳区潞江镇人民政府

                                             2025年4月18日