2024年度保山市隆阳区新城农场社区管理委员会整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规,履行以所辖国有土地为核心的国有资产和垦区公共事务管理,保障农场职工的合法权益,促进农场基层政权和民主法制建设,营造良好的经济社会发展环境;加快农场产业结构调整,推动产业发展;加强社会治安综合治理,维护农场社会稳定;发展文教卫生等社会公益事业,做好计划生育工作,建立健全社会保障体系。

2．机构情况：2020年保山市隆阳区新城农场社区管理委员会正式成立并纳入隆阳区财政全额拨款单位，2021年更名为保山市隆阳区新城社区管理委员会。2024年部门预算单位共1个，内设机构有：综合办公室、党群办公室、经济发展服务中心、社会事务服务中心、农林水及国土和规划建设综合服务中心、社会事务服务中心，共计6个科室。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

3．人员情况：保山市隆阳区新城农场管理委员会2024年末编制人数24人其中：参公管理事业编制11人,非参公事业人员13人；年末在职在编实有事业人员17人其中：参公管理事业编制9人,非参公事业人员8人；与上年相比减少2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

2024年预计实现社会总产值49,020,000.00元，其中，第一产业总产值24,700,000.00元，第二产业总产值320,000.00元，第三产业总产值24,000,000.00元，人均可支配收入达21,000.00元。

2024年取得的主要事业成效。一是农垦改革工作推进情况。农场办社会职能改革收尾工作取得积极成效，农场社区管委会与农场企业职能职责进一步理顺，社区居委会、居民小组工作人员补助待遇和工作经费纳入县级财政保障，基础设施、公共服务设施建设明确由农场社区管委会或属地乡镇申报实施，农场企业办社会职能基本剥离。改善民生和政策保障落实加强，农场经济社会发展和专项发展已纳入区政府“十四五”规划，基础设施不断得到加强，水、电、路等民生项目得到改造和提升。二是土地整治工作有序推进。隆阳区新城农场土地整治项目（三期）第一期涉及新城农场六个居民小组（一组、二组、四组、五组、八组、九组），涉及土地整治面积4004亩，涉及职工群众378户1142人。现已进入农户青苗补助和租金兑付阶段。

（三）部门整体收支情况

保山市隆阳区新城农场社区管理委员会2024年度收入6,104,878.71元，其中财政拨款收入6,104,878.71元，年初财政拨款结转和结余0.00元，为一般公共预算财政拨款。支出6,104,878.71元，其中基本支出3,313,758.71元，项目支出2,791,120.00元。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区新城农场社区管理委员会预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为了能够保证绩效自评工作的顺利实施，保山市隆阳区新城农场社区管理委员会成立了以管委会为组长，分管财务的领导为副组长的绩效自评工作小组，项目办主任及财务部主任为成员。

（二）自评组织过程

保山市隆阳区新城农场社区管理委员会围绕 2024年预算制定的绩效目标，对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评，绩效自评工作小组认真分析，并核实相关情况，完成了绩效自评表，形成自评报告，最终完成绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析按照绩效目标设定,2023年总投入项目资金2,791,120.00元，其中：2019至2021年（第一批）农村户厕改造区级补助资金项目投入50,400.00元、新城农场管理服务综合业务经费项目投入16,520.00元、2024年省属驻州（市）困难企业（含农垦系统）离休干部医疗统筹费减免补助资金项目投入140,000.00元、新城农场2024年果蔬种植基地基础设施建设项目资金项目投入1,490,000.00元、新城农场2024年果蔬种植基地基础设施建设项目（巩固提升）资金项目投入340,000.00元、新城农场改善农业生产条件建设项目资金130,000.00元、隆阳区2022年第二批农村厕所革命整村推进财政补助资金4,200.00元、隆阳区新城农场芒果分选及初加工配套基础设施建设项目专项资金620000.00元。

（二）过程情况分析

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续，会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（三）产出情况分析

2019年度和2021年度“厕所革命”区级补助资金50,400.00元，对辖区内72户进行每户补助700.00元。隆阳区2022年第二批农村厕所革命整村推进财政补助资金4,200.00元，用于农场内公厕管护。2024年省属困难企业离休干部医疗统筹费减免补助资金：对2名业离休干部医疗统筹费减免补助140,000.00元。隆阳区新城农场芒果分选及初加工配套基础设施建设项目专项资金620,000.00元，用于芒果分选及初加工配套基础设施的建设。新城农场2024年果蔬种植基地基础设施建设项目资1,490,000.00元，用于新建果蔬灌溉引水渠600米，机耕路长10500米。新城农场2024年果蔬种植基地基础设施建设项目（巩固提升）资金340,000.00元,改善项目区水利灌溉条件。新城农场改善农业生产条件建设项目资金130,000.00元，项目受益脱贫人口数6户17人。新城农场管理服务综合业务经费16,520.00元，用于购置固定资产电脑2台。

（四）效果情况分析

保山市隆阳区新城农场社区管理委员会成立了绩效目标自评小组，很好地完成了2024年度的工作任务。实现了整体支出的绩效目标。

四、存在的问题和整改情况

保山市隆阳区新城农场社区管理委员会无此事项。

五、绩效自评结果应用情况

保山市隆阳区新城农场管理委员会2024年部门整体支出绩效自评结果，反映出本单位在目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益方面情况相对乐观，但还有待于加强。下一步，将会严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)等管理制度严格督促加快项目进度，确保项目按时按量完成。在努力提高绩效自评分的同时，提高投入产出的收益效果。

六、主要经验及做法

一是加强领导，高度重视，对项目目标任务的实施实行主要领导负责制，为顺利完成2022年各项目标任务提供了坚强的保障，二是完善管理机制，围绕切实完成各项重点工作任务，认真分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立健全管理机制，认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。

七、其他需说明的情况

保山市隆阳区新城农场社区管理委员会无此事项。