2024年度保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会部门整体支出绩效自评报告

2024年度保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，履行以所辖国有土地为核心的国有资产和垦区公共事务管理职责，保障农场管委会职工的合法权益，促进农场社区管委会基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农场社区管委会的执政基础。搞好农场社区管委会基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。加快农场社区管委会产业结构调整，推动产业发展。加强社会治安综合治理，维护农场社区管委会社会稳定。发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会是保山市隆阳区人民政府管理的参照公务员法管理公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会在职人员编制25人，其中：参照公务员法管理事业人员10人，非参公事业人员15人。2024年末，在职实有12人，其中：参照公务员法管理事业人员4人，非参公事业人员8人。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2024年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，履行以所辖国有土地为核心的国有资产和垦区公共事务管理职责，保障农场社区管委会职工的合法权益，促进农场社区管委会基层政权和民主法制建设，巩固党在社区农场管委会的执政基础。搞好农场社区管委会基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。加快农场社区管委会产业结构调整，推动产业发展。加强社会治安综合治理，维护农场社区管委会社会稳定。发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。完成上级部门安排的各项工作。

部门绩效具体目标：

   加强党的建设，巩固党在农场社区管委会的执政基础，促进农场社区管委会基层政权和民主法制建设。

促进产业发展。推进全场农业种植结构优化升级，在原有咖啡、芒果种植的基础上，大力培植反季蔬菜种植，积极打造特色农业，有效增强了应对自然灾害、抵御潜在风险的能力。

落实社保保障及各项惠民政策方面。农场职工和居民均纳入相应的社会保险、社会救助保障体系，理顺企业职工养老保险体系，及时兑付税费改革直补部分。

逐步加强基础设施建设，完成潞江农场咖啡产业基础设施配套项目，切实解决了一个生产队道路硬化的问题。

进一步提升场区人居环境。2024年环境卫生整治，遏制私搭乱建、乱堆乱放，强化环境卫生管护长效机制。

（三）部门整体收支情况

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2024年收入6819292.10元，其中本年财政拨款收入6819292.10元。支出6819292.10元，其中基本支出3145500.60元，项目支出3673791.50元。

（四）部门预算管理制度建设情况

严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等国家法律法规，结合本单位财务具体工作和实际情况，切实加强预算管理和执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

为了能够保证绩效自评工作的顺利实施，保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会成立了以主要领导为组长，分管财务的领导为副组长，项目办主任及财务部主任为成员的绩效自评工作小组。围绕 2024年预算制定的绩效目标，绩效自评工作小组认真分析并核实相关情况，对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评，完成了绩效自评表，形成自评报告，最终完成绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2024年支出6819292.10元，其中：人员经费支出2930509.44元，占支出42.98%；公用经费支出214991.16元，占支出3.15%；项目支出3673791.50元，占支出53.87%。

（三）过程情况分析

2024年保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会严把预算管理和执行关，在项目申报时即建立了自评指标体系。在资金使用过程中严格按照相关文件精神办理，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（四）产出情况分析

一是完成2024年国务院对云南农垦2021至2023年欠发达农场中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目迎检工作，同时进行2024年度乡村振兴衔接资金的规划和使用，完成2024年精品咖啡种植基地项目建设，投资40万元，共计改良精品咖啡16034株，已验收合格，硬化产业道路741.6米；建设潞江农场老桥队农文旅融合发展建设项目（一期）项目总投资154万元，建设机耕道路1400米，修建人行道连接桥1座，修缮改造咖啡体验中心323.38平方米，年底施工完毕投入使用；二是积极推进“大招项目年”，农场对资产进行了梳理，加大招商引资力度。年内签约企业1个，计划投资710.05万元建设潞江冷链物流一体化项目进一步推进农业产业提质增效，拓宽潞江坝产区果蔬等农副产品销售渠道，促进区域经济发展。三是按照区委、区政府《隆阳区土地整治项目（三期）实施方案》相关要求，配合各部门开展工作，将土地整治项目作为当前重大政治任务抓实抓紧，开展赛马坝、赧浒土地流转，年度完成流转协议签订2700亩。

（五）效果情况分析

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会完成了2024年度的工作任务，实现了整体支出的绩效目标。

1.基层党建工作

强化政治功能，发挥引领作用。一是党委部署统筹推进。党委牵头每季度专题研究部署基层党建工作，推进落实党委主体责任、第一书记及班子成员“一岗双责”，确保全年党建工作有部署，按时按质统筹推进，目前共召开党建专题会议1次。二是明确方案确立目标。按照上级部门工作要求，制定《潞江农场社区管委会“基层党建发力突破年”总体方案》，确定2024年党建工作目标，确保在年底完成各项任务，取得实效。

夯实理论基础，突出教育实效。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这根主线，通过党员自学和党委组织培训，将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大，二十届二中、三中全会精神等纳入“三会一课”、主题党日、例会当中，截至目前开展理论学习18次。二是高质量开展党纪学习教育。潞江农场社区党委紧紧围绕中央、省、市、区委党纪学习教育相关要求进行学习。截至目前开展纪律党课2次，党纪学习读书班1次，学习研讨2次，观看警示教育片2次，实地参观警示教育1次，收取心得体会28份。

积极组织活动，发挥党员先锋。一是开展特色主题党日活动。根据每月实际开展党员教育活动，将理论与实地教学相结合，先后到保山烈士陵园、高黎贡山、保山历史名人堂开展党员教育活动，截至目前共开展实地党员教育活动3次。二是开展“走万家门、查千区情、问百姓难、解十方困”活动。要求党员干部走访职工群众，按照分组挂队进行走访，了解、记录群众实际情况，截至目前共走访群众22户，排查风险隐患1个，收集民意1条，为民办事1件。

聚焦提质增效，争创品牌党建示范点。依托全市全区精品咖啡产业发展的契机，发挥党建在推进乡村振兴过程中的示范引领作用。支部牵头、党员带头、群众齐头并进打造千亩精品咖啡基地，将规划图变成促进群众增收的致富经，打造一二三产融合发展的乡村振兴示范点。农场社区党委抢抓乡村振兴、滇西旅游大环线建设、咖啡一县一业发展机遇，通过实地调研、解放思想大讨论、征求党员群众意见建议画好产业发展“规划图”：重点做稳一产，稳住1300亩咖啡种植面积。整合农场现有资源，以芒丈队“老水井”咖啡为抓手，对目前种植的咖啡品种进行改良，重点改良为市场价值较高的铁皮卡、波旁、瑰夏等品种，提高咖农亩产收入，走实“千亩精品咖啡”产业园路子；持续做强二产，提高“老水井”咖啡品牌效应和价值。大力挖掘潞江坝地区咖啡发展历史文化，持续推广宣传“老水井”咖啡品牌，讲好咖啡故事，提升品牌知名度，加大招商引资力度，拓宽咖啡销售渠道，积极对接山顶一号咖啡庄园、乎壳咖啡庄园、佐园咖啡、高晟咖啡庄园、金潞咖啡、俊辉咖啡、比顿咖啡等企业，争取认购方式，保障咖啡销售，打造潞江坝特色精品咖啡种植基地，促进农场职工群众致富增收；逐步引进三产，发展打造农文旅综合项目，积极引进乡村旅游企业，发展乡村旅游经济，将职工闲置房屋资源盘活，通过出租方式，改造成民宿，扩宽增收途径。

2.全面从严治党工作

坚持政治引领，强化理论学习。一是结合工作实际，围绕党纪学习，将党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、省市区工作要求等纳入党委理论学习中心组、“三会一课”、主题党日、例会等进行学习，截至目前开展2024年度理论学习中心组集中学习2次，党纪学习读书班1次，党纪学习研讨1次，党员干部进行发言交流3次，收取心得体会28份。二是从上至下加强意识形态工作重视程度，将意识形态工作作为班子和班子成员民主生活会对照检查主要内容，对民主生活会查找的问题进行举一反三，在例会中反复强调意识形态工作重要性，确保不出现照搬照抄的材料，规范自己的言行。

加强全面领导，各项工作同频共振。一是按照区级党风廉政建设责任制工作安排部署，制定《潞江农场2024年度党风廉政建设和反腐败工作任务分工方案》《潞江农场社区管理委员会2024年落实全面从严治党主体责任任务安排》等方案，并召开党委会议对相关工作进行安排部署，明确责任人和完成时限，确保各项工作按时按质完成，截至目前已召开党风廉政建设责任制工作部署会议1次。二是再次对本单位工作进行细化分工，明确党风廉政建设责任制分管领导和业务员，由分管领导做好各项工作统筹，业务员按时报送各项材料，杜绝再次出现未报送材料的情况，目前已按时报送中共潞江农场社区委员会2024年度政治生态分析研判整改落实情况报告、清廉云南建设隆阳行动2024年时间任务安排表等材料，未出现被通报情况。

强化政治担当，有序推进整改工作落细落实，2024年，区委第四巡察组对潞江农场社区委员会进行了巡察，反馈问题38个，围绕巡查反馈问题，潞江农场社区党委坚定政治站位，围绕强化思想认识、强化工作举措、强化责任落实，认真推进巡察整改工作整改期间，新建完善制度1套，挽回经济损失107.39万元。目前已完成整改31个，尚未完成整改7个。

落实廉洁文化，挖掘特色亮点。一是打造“清廉云南”品牌，挖掘特色亮点。将“清廉云南”建设隆阳行动同农场其他各项工作相结合，制定本单位清廉云南建设隆阳行动2024年时间任务安排表，按照计划明确每月工作任务，确保年底高质量完成各项任务充分挖掘农场廉政文化建设亮点，打造具有农场特色的品牌和亮点。二是开展警示教育。利用例会、“三会一课”、主题党日等开展警示教育，采取视频播放、情景剧模拟、撰写心得体会等多种方式，加强警示教育实效，做到警钟长鸣。截至目前已开展观看警示教育片2次，参观警示教育基地1次，上廉政党课2次。三是及时对开展的工作进行总结宣传，制定本年度宣传任务计划，力争年底达到宣传目标，截至目前已上报宣传稿件5篇，被清风隆阳采用1篇。

落实中央八项规定及其实施细则精神，切实转变工作作风。一是及时传达通报违反中央八项规定及其实施细则精神、“四风”和各领域作风问题、腐败问题典型案例，加强节假日作风建设，节前召开节假日作风建设部署会，以节假日为重点开展公务用车、财务报销检查，及时查找风险点，堵塞制度漏洞。二是根据工作实际，将《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》《云南省党政领导班子“一把手”监督办法（试行）》《中共隆阳区委办公室关于从严加强对“一把手”和领导班子监督的实施意见》等“一把手”监督相关文件纳入例会、“三会一课”、主题党日等进行学习，让党员干部充分了解“一把手”监督相关规定，做到敢于监督，监督有据。三是及时对单位内控制度进行完善修改，堵牢廉政风险点，特别强调主要领导不分管财务、人事、物资采购、工程，严格执行民主集中制原则，“三重一大”事项必须坚持集体讨论决定，实行主要领导末位表态发言制。四是根据违规饮酒工作安排，由班子成员挂包对机关干部进行家访，及时掌握干部八小时外生活作风情况，对作风不良、有苗头倾向的干部及时进行提醒谈话，督促改正陋习，对涉及违纪违规的干部，及时上报纪检组及相关部门，截至目前已开展家访1次。

3.农场改革工作

一是以区委六届十一轮巡察问题整改为抓手，持续推进农场企业化改革。按照《中共隆阳区委巡察工作领导小组印发〈区委第四巡察组关于巡察潞江农场社区管理委员会党委的反馈意见〉的通知》要求，紧盯巡察指出的土地确权换证进度缓慢、资产划转不到位、土地管理混乱、国有资金清理催缴不力等历史遗留问题，强化责任担当，和潞江农场公司建立巡察整改联席会议工作制度，共同研究解决历史遗留问题，合力推进2024年深化农垦改革工作要点任务落实。二是进一步推进政企分开。根据《云南省深化农垦改革工作领导小组2024年工作要点》《云南省农垦局关于制定撤并农场社区管委会农场社区融入乡镇管理“一场一策”工作方案的通知》要求，结合现状，认真总结好农场的历史使命，规划好发展方向，落实改革要求，逐步推进农场管委会撤并乡镇。

4.社会化服务工作

文化宣传持续发力，积极开展文化活动。积极参加和组织了一系列文化活动，一是泼水节活动，参加潞江镇泼水节舞蹈、歌唱表演比赛；二是积极响应各级关于全民健康的号召，举行各类工会主题活动4场次；三是开展文化站评估定级工作，申报并完成三级文化站评估工作。

扛牢社会责任，开展关心关爱留守儿童工作。进行留守儿童关爱救助保护，潞江农场社区管理委员会全体干部与芒宽乡百花岭村44户、56名留守儿童家庭进行了结对，与村“两委”共同开展留守儿童关爱救助保护工作。年内开展慰问走访4次，共计发放价值近万元的文具用品发放给结对的留守儿童。

维护社会和谐稳定，落实普法强基和国家安全责任。一是根据区委依法治区办《隆阳区领导干部应知应会党内法规和法律法规清单》(隆法委发〔2024〕1号）文件要求，2024年2月，制定了《隆阳区潞江农场社区管理委员会领导干部应知应会党内法规和法律法规清单》，共涉及三个方面142项法律法规，并在每周干部例会进行学习。二是开展法治宣讲，潞江农场社区管理委员会与润霖律师事务所签订法律服务协议，同时在5月底开展了民法典专题宣讲1场次，“4.15”国家安全观专题学法1场次。开展矛盾纠纷排查，全年排查并调处9起，进一步坚持和发展新时代“枫桥经验”。

深入践行“千万工程”，开展人居环境提升工作。2024年户厕改造任务数16座，已全部完成验收；深入践行“千万工程”宣传学习，持续推进人居环境提升，开展公益宣传和卫生清洁等公益活动，带动辖区内居民积极开展卫生整治，进一步推进人居环境提升。

5.意识形态工作

统一思想认识，提高政治站位。召开意识形态工作专题研究会、意识形态工作分析研判会，深入查找组织领导、体制机制、阵地建设、队伍建设、风险隐患等方面存在的突出问题，对网络舆情、维护意识形态领域及民族宗教领域团结稳定等工作开展了分析研判，明确整改方向，确保责任落实到位。

强化理论武装，坚定理想信念。2024年，组织开展党委理论学习中心组集中学习7次；抓实理论宣讲，组织开展党的创新理论宣讲会2次，获隆阳区“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛一等奖，分别选送参加市委组织部、市委宣传部宣讲比赛；组织开展党的二十届三中全会精神宣讲会1次，组织开展“爱我国防”教育实践活动1次。

加强阵地建设，确保意识形态工作正确导向。一是对潞江农场产业发展、历史文化等重点工作进行挖掘提升，相继推出“春赏热谷之花”“云南保山：‘咖啡粽’‘水果粽’粽子市场新意足”“跨世纪的小青芒”“咖啡·溯源”“保山小粒咖啡的四时光景”等系列宣传稿件，组织参与拍摄“改革再深化，理‘响’向未来 坚定不移走出一条咖啡文化改革创新之路”“隆阳咖啡宴，解锁味蕾新体验”宣传视频，其中“咖啡粽子”被中央二台财经频道及其他官方媒体播报转发共计38次，“跨世纪的小青芒”系列被省级市级媒体发布十余次，对当地产业发展形成了较好的带动效应。二是开通微信公众号官方账号1个，开通后更新内容104条，阅读转发量达千余次。

四、存在的问题和整改情况

因受全区财力影响，不能按时按量拨付资金，影响完成率。在今后的工作中切实加强政策执行力，积极对接协调区财政及时筹措资金按时按量完成年度资金支付，提高资金使用效率，争取完成相应的投资绩效目标。

五、绩效自评结果应用情况

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2024年部门整体支出绩效自评结果，反映出本单位在目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面情况。下一步，将会严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)等管理制度严格督促加快项目进度，确保项目按时按量完成。在努力提高绩效自评分的同时，提高投入产出的收益效果。

六、主要经验及做法

一是加强领导，高度重视，对项目目标任务的实施实行主要领导负责制，为顺利完成2024年各项目标任务提供了坚强的保障，二是完善管理机制，围绕切实完成各项重点工作任务，认真分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立健全管理机制，认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。

七、其他需说明的情况

无

隆阳区潞江农场社区管理委员会

                          2025年4月25日