隆阳区发展和改革局2024年度部门整体项目绩效自评报告

2024年度整体项目绩效自评报告

一、 部门基本情况

（一）部门概况

保山市隆阳区发展和改革局是保山市隆阳区人民政府工作部门，为正科级，加挂保山市隆阳区粮食和物资储备局牌子。中国共产党保山市隆阳区委员会财经委员会办公室设在保山 市隆阳区发展和改革局。我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、综合规划股、政策法规和体改财金股、评估督导股、固定资产投资股、产业发展股、农村经济发展股、社会发展股、能源股、价格收费管理和调控监测股、物资储备管理股、物资储备建设和安全股、物资储备监督检查股、国防动员股、数据管理和技术创新股、营商环境股、区域协调发展和地区振兴股。

部门主要职责是：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责协调解决经济运行中的重大问题，参与应对有关重大突发事件；负责汇总分析财政、金融等方面的情况研究和分析全社会资金平衡；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见；承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订区域协调发展及隆阳区推进西部大开发和桥头堡建设规划和重大政策；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；推进可持续发展战略；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作；负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划并组织实施；拟订石油储备规划并实施管理；贯彻执行国家关于行政事业性收费项目和收费标准的有关规定；拟订价格调控和监管的政策措施；拟订全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；承担粮食监测预警和应急责任；承担区级储备粮行政管理责任；负责粮食流通的行业管理；负责军队粮油供应管理；拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；承办区委、区人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区发展和改革局2024年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

1.部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方经济发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

2.部门绩效具体目标：

履职效益明显方面：严格资金使用渠道，确保资金专款专用,全面完成各项工作工作任务目标。

预算配置科学方面：一是科学预算，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是严格控制三公经费的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到三公经使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批手续。

预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是按照项目资金管理办法组织实施项目，严格按程序管理项目。四是严格控制三公经费的使用，厉行节约，三公经费只能压减，不可增长，做到节支增效发挥资金最大效能。

预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。

（三）部门整体收支情况

2024年度，保山市隆阳区发展和改革局年初结转和结余29,570.39元，全年收入12,872,912.13元，全年支出12,872,912.13元，其中：基本支出8,703,381.25元，项目支出4,169,530.88元，年末结转和结余29,570.39元。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区发展和改革局预算绩效管理制度》《隆阳区发展和改革局政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二.绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区发展和改革局各项支出情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据《保山市隆阳区财政局关于2024年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各股室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

三. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区发展和改革局整体支出绩效评价得分为97.07分。

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2024年总投入项目资金12,872,912.13元，其中：用于基本支出8,703,381.25元，项目支出4,169,530.88元。投入新能源板块招商引资专班经费58,800.50元，主要用于完成隆阳区2024年新能源板块招商引资工作；投入隆阳区抓项目稳投资专项工作经费211,610.00元，主要用于狠抓项目建设，提升经济增长新动力。强化稳增长政策落实，确保经济目标区间运行。强化社会信用体系建设，营造诚信氛围。投入农产品成本调查专项工作经费46,400.00元，主要用于强化价格监管调控，增强稳价保供能力。投入隆阳区辛街集镇安置区建档立卡搬迁群众2023年水电物管费减免补贴资金38,600.00元，主要用于建档立卡搬迁群众水电物管费减免补贴，抓好易地扶贫搬迁工程，强化扶贫帮扶措施。投入政策性粮食亏损挂账贷款利息补助资金163,353.38元，主要用于支付银行政策性粮食亏损挂账贷款利息；投入保山滇西粮食储备中心库仓储设施建设项目和隆阳区应急救灾物资储备库建设项目资金1,160,000.00元，主要用于保山滇西粮食储备中心库仓储设施建设项目和隆阳区应急救灾物资储备库建设项目前期相关工作；投入保山硕野粮食集团仓库改造资金1,300,000.00元，主要用于保山硕野粮食集团仓库维修升级改造；投入保山工贸园区新能源新材料产业园基建设施建设项目2020年第二批市级预算内项目前期工作经费资金150,000.00元，主要用于保山工贸园区新能源新材料产业园基建设施建设项目前期相关工作经费；投入省级财政节能降耗专项资金120,000.00元，主要用于补助节能降耗达标企业节能建设投入资金；投入2023年服务业企业纳规奖补经费240,000.00元，主要用于奖补8家服务业纳规企业；投入省级公共充换电基础设施建设补助资金508,200.00元，主要用于公共充换电基础设施建设企业补助；投入粮油物资储备及应急救灾物资储备专项工作经费172,567.00元，主要用于开展隆阳区粮油物资储备工作及应急救灾物资代储保管等方面的支持。

（二）过程情况分析

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（三）产出情况分析

1.抓规划强支撑。一是高位推动规划编制工作。持续推进“十四五”规划，编制实施好2024年度经济社会发展计划。同时，做好“十五五”规划思路研究，抓好“十五五”规划的重大工程项目谋划。二是不断夯实经济支撑政策。三是精准监测宏观经济运行。GDP完成321.13亿元、增长3.6%，增速高于全省0.6个点。固定资产投资61.8亿元、增长9.9%，建安投资增长66.8%。

2.抓项目稳投资。一是大抓项目建设，压实投资任务。二是强化项目储备，夯实投资支撑。充分发挥“五个一批”项目前期滚动接续机制，全生命周期管理项目，储备隆阳区“两库一清单”项目640项、总投资2783亿元，申报纳入国家重大项目141项、总投资644.8亿元，谋划储备2025年支撑项目360项、推送至省级部门审核215项、总投资727亿元。三是加强项目谋划，全力增资扩投。争取到各类资金项目38项，到位资金29.1亿元、超去年全年资金争取总额37.8%，有力撬动和支撑隆阳项目建设。

3.抓产业促转型。一是积极推进新能源产业建设。2024年，获省级下达新能源指标90.69万千瓦；新增光伏并网容量57.7万千瓦。二是积极推进数字产业建设。隆阳区抢抓机遇，加快发展数字经济。完成5G基站建设330个，累计建设完成2992个，站址规模为全省各区县第一，实现中心城区、乡镇、行政村5G网络、“千兆光网”100%覆盖。2024年保山端阳花市通过“小黄牛供应链平台”支付，总交易额超1亿元。三是有序推进节能降碳工作。四是积极推进物流网络建设。积极争取国家开发银行和中国进出口银行“一带一路”融资窗口支持云南共建“一带一路”项目，2024年报送项目9个，3个已通过省级审核推送至国家。

4.抓改革谋发展。一是经济体制改革不断深入。有效落实年度经济体制改革34项任务，做好市场准入负面清单的贯宣工作，常态化开展违背市场准入负面清单案例归集和通报，牵头开展规范招商和项目实施领域突出问题专项行动，积极融入全国统一大市场建设。二是信用体系建设持续推进。紧紧围绕2024年度社会信用体系建设指标，重点把握住严格执行、到位宣传和健全体系三项重点，抓好信用信息归集、诚信宣传、双公示、“融信服”平台推广等工作。三是营商环境全面优化。受理市场主体解决困难问题125项，解决84项。受理政府拖欠民营企业账款投诉26件，涉及拖欠金额8587.08万元，已还款7950.3万元。全区实有经营主体106391户，较2023年底净增8562户，每千人拥有经营主体117.81户。收集19家部门53条惠企政策形成《2024年惠企政策汇编》，线上宣传6万余次，线下发放500余份。

5.抓民生强保障。一是严格落实政府储备粮规模任务，抓实政府储备粮质量安全监管和收获粮食品质监测；全面开展2024年度政策性粮油库存检查工作，抓实政府储备救灾物资管理。二是严格按照价格管理权限和程序开展定价工作，完成保山机场、传媒大厦机动车停放服务价格制定，配合市级开展高中学费收费调研。完成各类涉案物品价格认定585起，认定金额1044.34万元，结案率达100%。三是争取到2024年易地扶贫搬迁后续产业扶持资金1092万元，辛街集镇安置区水电物管费减免补贴资金3.86万元。四是聚焦国防动员主责主业，扎实开展国防动员、军民融合、人民防空等各项工作。

（四）效果情况分析

隆阳区发展和改革局充分发挥经济综合协调职能，明确目标任务，突出工作重点，努力做好项目建设的推手、项目资金的帮手、经济环境的抓手，在计划编制、经济运行监测、重大项目建设、项目争取和监管、能源建设、物价管理、粮食流通等方面取得较好成绩。

四.存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务股室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六.主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。二是完善机制，倒逼管理。三是加强沟通，有序协调。四是抓好督查，确保成效。

七.其他需要说明的情况

本单位无其他需说明的问题。