2024年度隆阳区工业和科技信息化局整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

隆阳区工业和科技信息化局职能为负责全区经济运行行业规划、技术改造投资管理、产业信息政策、国企改革及多种所有制企业发展的宏观指导、推进技术进步和中小企业、非公经济管理的职能。贯彻执行党和国家有关科学技术进步、知识产权的法律法规和方针政策，并结合全区实际研究制定具体的措施办法。承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）部门绩效目标的设立情况

2024年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2024年度，隆阳区工业和科技信息化局收入985493890.55元，其中财政拨款收入985493890.55元，一般公共预算财政拨款22318473.88元、政府性基金预算财政拨款963175416.67元。支出985493890.55元，其中基本支出8380631.29元，项目支出977113259.26元。基本支出包括人员工资、社保单位缴纳部分、日常公用经费；项目支出主要包括上级拨入科技省对下转移支付补助资金、中央、省级中小企业发展专项资金项目等专项支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

隆阳区工业和科技信息化局除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区工业和科技信息化局预算绩效管理制度》《隆阳区工业和科技信息化局采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对隆阳区工业和科技信息化局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备：根据相关绩效评价自评工作要求开展工作，精心组织，保证质量。

2.组织实施：一是制定财务支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务股室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用、谁负责的原则，由区工科信局办公室负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管股室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量完成项目绩效评价工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

隆阳区工业和科技信息化局依据部门职能职责设立制定整体支出绩效目标。职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际。设定的各项绩效指标清晰、细化、可衡量。

（三）过程情况分析

1.预算执行情况：财政资金调度困难，本年度预算执行率虽然达到100%，但是项目资金拨付率较低；严控预算调整，加强项目资金的指导、监督。

2.预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体包括：一是适时、有针对性地对相关制度进行增补修订，建立完善管理制度完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。五是严格按照政府信息公开有关规定公开部门、单位财政预决算信息。

（三）产出情况分析

隆阳区工业和科技信息化局2024年度预算项目进行了自评，涉及2021-2023年科技计划省对下转移支付补助资金、2023-2024年省级制造业高质量发展专项资金、2021-2023年省级工业和信息化发展专项资金等项目，达到项目绩效指标要求。

（四）效果情况分析

隆阳区工业和科技信息化局2024年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，严格按照相关制度要求进行。有效保障了机构运转，圆满完成上级下达目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会认可。

四、存在的问题和整改情况

一是单位内部缺乏专业绩效管理人员，规范管理有盲点。绩效管理人员缺乏专业知识和丰富的工作经验，绩效管理工作还有待提高，导致绩效管理结果出现偏差。二是受区级财政困难影响，年度项目资金无法正常拨付，存在跨年度支付、不能足额支付、支付滞后等情况，项目绩效开展困难，难以准确反映项目绩效情况。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性相对较差。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用情况

为切实加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，隆阳区司法局采取有效措施，强化预算绩效评价结果应用。

一是积极落实评价结果反馈和整改工作。及时对项目或部门整体支出绩效情况、存在问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，填报绩效评价结果整改报告书，增强绩效评价工作的约束力。

二是绩效评价结果与预算安排有机结合。优先考虑和重点支持绩效好的项目，达不到绩效目标或评价结果较差且不进行整改或整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。

三是推进预算绩效管理信息公开。按照预算信息公开的有关规定在本单位门户网站公开上年度实施决算报告、报表以及部门整体支出绩效自评报告，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

六、主要经验及做法

（一）高度重视，统一思想，加强领导。局党组多次召开绩效评价专题会议，将全体班子成员的思想统一到实施绩效评价是势在必行并且要确保实效的高度上来，为落实绩效评价工作奠定了基础。

（二）完善机制，营造氛围。完善了《隆阳区工业和科技信息化局绩效管理制度》，明确实施和加强绩效评价工作的指导思想、总体目标和评价措施，把绩效评价和全体工作人员的工作挂钩，便于量化考核，确保绩效工作不流于形式。

（三）规范程序，严格考核，有效评价。公开透明过程，绩效评价项目严格按照制定的评价程序和相关制度实施评价，确保依据充分、过程透明、结果公平。创新评价方法，将绩效评价量化与质化相结合，改进评价方法，提高工作效率，确保绩效评价工作对促进和提升隆阳区工业和科技信息化局履行各项工作职能发挥越来越重要的作用。

七、其他需说明的情况

本部门无其他需要说明情况。