2024年度保山市隆阳区自然资源局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市隆阳区自然资源局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责对保山中心城市规划区范围外的村镇规划实施统一管理；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，贯彻落实地质灾害防护标准并指导实施；负责矿产资源的管理工作；负责国土空间地理信息管理工作；承办上级交办督办的自然资源违法案件；承担保山市隆阳区城乡规划建设管理委员会办公室的日常工作；统一领导和管理保山市隆阳区林业和草原局；行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据保山市隆阳区自然资源局工作职能职责，按照国家政策和单位实际情况，2024年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定，依法、有效地使用财政资金，在完成机关职能职责目标中合理分配人、财、物，进一步提高工作效率和工作水平。

（三）部门整体收支情况

2024年我单位决算收入97,681,109.93元，其中：一般公共预算财政拨款决算收入59,817,547.25元，政府性基金预算财政拨款决算收入37,863,562.68元。2024年决算支出97,681,109.93元，其中：社会保障和就业支出功能科目决算支出2,058,155.64元，卫生健康支出功能科目决算支出1,167,307.66元，城乡社区支出功能科目决算支出37,863,562.68元，农林水支出功能科目决算支出6,504,000.00元，自然资源海洋气象等支出功能科目决算支出14,184,870.37元，灾害防治及应急管理支出功能科目决算支出35,903,213.58元。

（四）部门预算管理制度建设情况

2024年我单位严格预算管理，进一步建立健全部门预算管理制度，科学合理编制年度预算。预算编制遵循“量入为出、收支平衡”的原则，各股室、事业单位根据工作任务和事业发展计划，提出年度预算建议，编报预算项目绩效。预算一经批准严格执行，确需调整预算的填报预算调整表及情况说明按规定程序上报批准。加强预算执行情况的监控和分析，对预算执行情况进行检查和考核，确保预算目标的实现，切实防范财务风险，保证财政资金安全高效运行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对项目开展情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系，检验资金支出效率和效果，分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益，同时为以后年度财政资金投入提供参考依据。

（二）自评组织过程

根据《保山市隆阳区财政局关于2024年度区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（隆财预〔2025〕2号）文件要求，我单位高度重视项目绩效自评工作，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，按照项目资金“谁使用，谁负责”的原则，各项目主管股室积极开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系深入客观进行分析评价，对列入自评的项目进行梳理，认真开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告。最后，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，确保高质量地完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.目标设定情况。2024年我单位绩效目标紧紧围绕国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划设定，符合部门职能职责和中长期实施规划，绩效目标设定合理；将单位整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，结合年初计划数，通过产出指标、数量指标、效益指标等清晰、可衡量的指标予以体现，与年初预算资金相匹配，绩效目标明确。

2.预算配置情况。2024年我单位预算以财政部门确定的部门编制口径为准，在职人员控制率达标；根据“总量控制、计划管理”的要求进一步加强经费支出管理，严格控制“三公”经费，2024年度“三公”经费支出2,962.00元，其中：因公出国（境）费0.00元，公务用车购置及公务用车运行维护费0.00元（公务用车购置0.00元、公务用车运行维护费0.00元），公务接待费2,962.00元，预算配置合理。

（三）过程情况分析

1.预算执行情况。2024年我单位严格树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，严格按照预算安排加强资金支付进度，加强预算执行情况的监控和分析，不定期对预算执行情况进行检查和考核，预算目标得以实现。

2.预算管理情况。我单位有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，预算管理科学有效。

（三）产出情况分析

2024年部门整体绩效目标预计工作任务按时完成，资金分配结构合理，覆盖关键需求，成果质量达标，预算目标与资金重点工作办结率100%，产出效果显著。

（四）效果情况分析

2024年，我单位将预算目标确定的路线图转化为实际实施进度图，以绩效目标执行情况为重点，采取部门日常监控和财政重点监控“双监控”结合的方式，定量和定性分析结合，将实现情况与预期目标相比较，及时发现资金使用过程中的绩效偏差，对发现的问题跟踪整改，确保财政资金发挥效益，受益群众满意度达标，预算资金安全有效，履职效益明显。

综上所述，我单位2024年预算绩效自评为“优”。

四、存在的问题和整改情况

2024年我单位预算绩效管理虽然取得了显著效果，但是仍然存在一定问题，主要表现在对项目绩效评价工作认识不到位，与要求还有一定差距；项目实施提前谋划、跟踪问效有待加强。下一步，我单位将进一步加强学习培训，做好项目储备和分类指导，规范项目申报、实施、管理、督查、验收程序，完善各类项目管理、经费使用、绩效考评、检查验收，加强对项目整个运行过程的监督管理，既查看项目资金的使用情况，又查看项目实施的实际效果，便于对项目的管理监督和追踪问效，提高项目实施水平和资金的使用效益。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评工作的开展，隆阳区自然资源局一方面完善内部控制制度，将预算绩效管理作为工作规则的重要内容，为后续预算绩效管理评价提供有力制度保障；另一方面，将评价结果作为项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时调整，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

主要经验和做法包括：一是建立健全管理机制。及时反馈自评项目绩效结果信息、问题及整改意见，充分运用自评结果完善财务管理制度，发挥其在促进项目管理工作、合理调整资源配置的积极作用；二是严格预算执行。有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明情况。

                                               保山市隆阳区自然资源局

                                                  2025年4月18日