保山市隆阳区交通运输局2022年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

区交通运输局是主管全区公路和水路交通的政府职能部门，执行国家公务员工资标准，属财政全额拨款的行政机关单位，行业上受市交通局的领导。二级单位有1个事业单位，即：隆阳区地方公路管理段。承担着全区农村公路修建、改建、养护等工作，码头渡口的管理工作。人员编制数60人，其中区交通局部门编制数17人，地方公路管理段部门编制数43人；实有人员59人，其中区交通局部门编制20人（公务员13人，工勤人员7人），地方公路管理段编制40人：（事业编制39人）。车辆编制：4辆，实有2辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区交通运输局2022年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

①部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方交通运输发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

②部门绩效具体目标：

履职效益明显方面：一是严格资金使用渠道，确保资金专款专用。二是项目涉及的道路安全、畅通。三是项目涉及的交通运输服务及其他群众满意度逐步提高。四是严格控制三公经费的使用，厉行节约，三公经费只能压减，不可增长，做到节支增，效发挥资金最大效能。

预算配置科学方面：一是科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是逐步完善交通运输项目重点支出的合理安排。四是严格控制三公经费的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到三公经使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。

预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是按照《云南省农村公路建设管理实施办法》《云南省农村公路建设质量管理实施办法》组织实施项目项目，严格按程序管理项目。四是严格控制三公经费的使用，厉行节约，三公经费只能压减，不可增长，做到节支增，效发挥资金最大效能。

预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反应部门预算情况。三是按资产管理制度申批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。

（三）部门整体收支情况

2022年收入1,032,720,122.24元，年初结转和结余（单位资金）23,906.65元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出840,605.92元；机关事业单位职业年金缴费支出48,310.68元；其他社会保障和就业支出（失业保险缴费）28,488.07元；行政单位医疗143,224.66元；事业单位医疗年294,105.76元，公务员医疗补助289,061.36元；其他行政事业单位医疗支出（大病医疗保险缴费）4,873.07元；隆阳区蒲缥镇金家门前组桑树地至侯家湾组小团山农村公路建设项目2,000,000.00元；城市公交运营补贴2,500,000.00元；行业油价财政补贴13,101,000.00元；2015至2016年农村公路建设项目贷款本息12,750,000.00元；保山东南过境绕城高速公路项目地方配套资金还本付息补助经费18,086,000.00元；人员工资及日常公用经费支出2,359,811.33元，区地方公路管理段人员工资、公用经费4,165,537.50元，农村公路养护10,629,962.03元；海事管理人员经费及公用经费291,420.40元；路政及海事管理工作经费80,000.00元；客运站点建设及公路灾损保通项目9,600,000.00元；云南省大保高速老营至板桥段改线工程专项债券补助资金954,000,000.00元；单位资金（西部志愿者市级配套补助资金）666.66元。

（四）部门预算管理制度建设情况

遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、等国家法律法规绩效评价相关要求外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区交通运输局财务管理制度》、《隆阳区交通运输局政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区交通运输各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》，《保山市人民政府关于印发保山市市级全面实施预算绩效管理系统制度的通知》及隆阳区财政局关于2022年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知的要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各股室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2022年投入1,032,728,788.82万元，保障人员经费及机构运作费用8,537,586.68元，项目投入1,024,191,202.14元，其中：隆阳区蒲缥镇金家门前组桑树地至侯家湾组小团山农村公路建设项目2,000,000.00元；城市公交运营补贴2,500,000.00元；行业油价财政补贴13,101,000.00元；2015至2016年农村公路建设项目贷款本息12,750,000.00元；保山东南过境绕城高速公路项目地方配套资金还本付息补助经费18,086,000.00元；人员工资及日常公用经费支出2,359,811.33元，区地方公路管理段人员工资、公用经费4,165,537.50元，农村公路养护10,629,962.03元；海事管理人员经费及公用经费291,420.40元；路政及海事管理工作经费80,000.00元；客运站点建设及公路灾损保通项目9,600,000.00元；云南省大保高速老营至板桥段改线工程专项债券补助资金954,000,000.00元；单位资金（西部志愿者市级配套补助资金）666.66元。

（二）过程情况分析

2022年，区交通运输局紧紧围绕年初确定的各项目标任务，以贯彻落实交通运输工作目标；以建设“交通强国”为主线；以为人民群众出行便利、舒畅、安全着力点，通过创新工作思路，转变工作方式，强化工作措施，狠抓工作落实，较好地完成了各项目标任务，交通运输工作取得新进展、新突破、新跨越。一是管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。二是制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度。三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（三）产出情况分析

1、经济发展指标

（1）水上运输周转量：全年目标增长15%，1-12月累计完成水上运输总周转量13.04万吨公里，同比增长15.01%。

（2）邮政行业寄递业务量：全年目标增长20%，1-12月累计完成邮政行业寄递业务量2555.46万件，累计增幅21%。

（3）航空运输总周转量：全年目标增长1.5%，1-12月航空运输总周转量为2594.16万吨公里，增长-49%。

（4）多式联运和运输代理营业收入（瑞和锦程）：全年目标增长20%，按营业总收入：1-12月份完成95466.19万元，同比增长-29%。

2、固定资产投资

2022年累计完成固定资产投资28.3893亿元，完成年内下达任务目标的113.56%。

3、重大项目建设

一是大保高速老营至板桥段改线工程施工队伍已进场，驻地建设已完成，进场道路及临建设施正在建设，控制性工程苏家庄特长隧道进出口端已动工。完成了正线和进场道1850亩的永久用地的测绘和2个拌合站55亩和1个钢筋加工厂11亩的临时用地测绘，完成了58户房屋（含地上附属物40户）的评估工作，截至目前兑付征迁资金2000万元。

二是大瑞铁路大理至保山段建成投入使用。保山火车站已于今年7月22日开通运营，结束了保山不通火车的历史，一步跨入了动车时代。截至12月31日，保山站累计运送旅客已突破101.31万人次、保山北站运输货物145.74万吨，大幅度加快了铁路沿线旅游及物流经济发展。

三是腾泸二级公路项目控制性工程高黎贡山腾越隧道已开工建设，隆阳段平行导洞掘进550米，主洞掘进522米。目前隆阳区已提供土地120.676亩（尚未兑付征迁费用）。完成弃土场、进场道、搅拌站、工棚驻地等临时性用地选址428.4亩。

四是蒲缥站衔接道路建设项目（G320国道至专用线装卸场大门），一期项目目前路基土石方工程剩余10000m³；路面工程尚未实施，1座小桥梁板吊装完成；蒲缥中河桥T梁预制完成，下部结构稳步推进。二期项目路基土石方工程全部完成；1座小桥梁板吊装完成；目前正在施工安防工程，路面工程尚未实施。

五是水运项目。阿列母祖码头建设项目已获得工可、初设批复，目前正在按计划推进环评、水保、洪水影响评价等支撑性报件的编制和报批工作。怒江中下游航道建设工程项目可研已批复，初设编制已完成正组织开展报批工作，同步项目初设、环评、水保等也在进一步编制中。

六是农村公路项目。完成30户以上自然村通硬化路166公里，村道安全生命防护工程174公里建设任务。

5、农村公路养护管理工作

一是着力促进日常性、经常性、常态化养护，加强水毁保通修复，做到路容路貌、路面整洁，加大对路肩水沟的养护，路肩路基排水良好，及时处治路基缺口，水沟排水畅通。截至目前，共清除边坡塌方4.5万余立方米，清理边沟、涵洞堵塞1.2余万立方米，清除路肩杂草2100余公里，修复路面破损2000余平方米，水毁损失2343万元，已投入水毁修复资金500万元。

二是强化预防性养护，争取养护效益最大化。截至目前，组织专业的养护队伍对易罗池-梨花坞、杨柳-岩头等8条农村公路开展养护性修复，进行裂缝灌缝治理，累计治理里程约16公里，共投入人工180人次，资金30万元。

三是加快推进“四好农村路”建设，全面实施“路长制”工作；巩固美丽公路建设成果，积极推进绿美公路建设，全区共创建绿美农村公路7条，196公里。

四是加强路政管理。严格落实路政巡查制度。1-11月上路巡查24次，组织开展路政宣传月活动，发放宣传单35000余份。整治存在安全隐患的平交道口3处，对占用公路乱堆、乱放、乱停行为现场整治50余起，整治不遮盖篷布运输砂石料泼洒污染公路3起，开展公路脏乱差行动，清除建筑、生活等垃圾40吨；完成老保腾线枯死行道树的更新补种，共采伐枯死的行道树140棵，更新种植清香木200棵；制定超限超载治理专项行动方案，由交警、路政、运政等执法部门联合执法，主要对国省干线和农村公路进行巡查，督促高速公路收费站做好超限超载车辆禁止上路等工作,共劝返超载车辆12起。

五是严格质量监督工作。对涉及在建项目实施的丙麻、汉庄、芒宽等17个乡镇（街道）开展项目质量安全综合检查，发现公路建设质量安全问题40余条，并督促现场进行整改。根据在建公路建设项目的实际进度，认真组织开展转序交工验收检测和项目巡查。共对7个在建项目开展8次转序交工验收，及时进行项目巡查，共下发10份抽查意见通知书，对存在问题要求及时整改。

6、物流保通保畅工作

一是建立健全了工作机制，成立了物流保通工作领导小组，分解了任务，制定了政策措施及任务清单；摸清了底数，做好农村公路摸底排查整治；

二是通行证网上办理，保障货运车辆通行。组织涉及的单位都已注册账号处理货运车辆通行证申请；

三是持续做好鲜活农产品绿色通道的政策执行，及时解决辖区投诉和问题处理。做好大货车入隆返隆的保通保畅，及时处理12328热线投诉，处理投诉9起。

（四）效果情况分析

1、水上运输周转量完成累计完成水上运输总周转量13.04万吨公里，2、邮政行业寄递业务量完成邮政行业寄递业务量2555.46万件，3、航空运输总周转量航空运输总周转量为2594.16万吨公里，4、多式联运和运输代理营业收入（瑞和锦程）：、完成95466.19万元， 5、完成固定资产投资28.3893亿元，6、大保高速老营至板桥段改线工程施工队伍已进场，驻地建设已完成，进场道路及临建设施正在建设，控制性工程苏家庄特长隧道进出口端已动工，7、大瑞铁路大理至保山段建成投入使用，8、腾泸二级公路项目控制性工程高黎贡山腾越隧道已开工建设，隆阳段平行导洞掘进550米，主洞掘进522米。9、蒲缥站衔接道路建设项目（G320国道至专用线装卸场大门），一期项目目前路基土石方工程剩余10000m³；路面工程尚未实施，1座小桥梁板吊装完成；蒲缥中河桥T梁预制完成，下部结构稳步推进。二期项目路基土石方工程全部完成；1座小桥梁板吊装完成；目前正在施工安防工程，路面工程尚未实施，10、阿列母祖码头建设项目已获得工可、初设批复，目前正在按计划推进环评、水保、洪水影响评价等支撑性报件的编制和报批工作。11、农村公路项目。完成30户以上自然村通硬化路166公里，村道安全生命防护工程174公里建设任务，12、农村公路养护管理工作：日常性、经常性、常态化养护，加强水毁保通修复，做到路容路貌、路面整洁，加大对路肩水沟的养护，路肩路基排水良好，及时处治路基缺口，水沟排水畅通；强化预防性养护，争取养护效益最大化；“四好农村路”建设，全面实施“路长制”工作；巩固美丽公路建设成果，积极推进绿美公路建设，全区共创建绿美农村公路7条，196公里。

13、严格落实路政巡查制度。14、严格质量监督工作。15、物流保通保畅。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评工作的开展，我局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。区委、区政府高度重视交通运输工作，主要领导亲自安排交通运输工作，分管领导多次参与交通运输工作的协调及安排部署，切实解决交通运输工作中的热点难点问题，为顺利完成2022年各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成全局各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与省、市、乡镇沟通工作，建立沟通协调机制，及时解决好交通运输项目实施中的困难和问题，推动交通运输工作按时完成。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。督查方式与各股室每周一汇报和实地查看为主，对由乡镇实施的项目，加强监督和管理，深入施工现场作好业务指导，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。

七、其他需说明的情况

无

隆阳区交通运输局

2023年6月30日