保山市隆阳区交通运输局2023年度区级部门整体支出财政绩效评价

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市隆阳区交通运输局是保山市隆阳区人民政府工作部门，为正科级。，负责推进全区综合交通运输体系建设，规划隆阳区公路、铁路、水路、民航等行业发展，做好邮政快递业监管有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合，行业上受市交通运输局的领导。

（二）部门绩效目标的设立情况

2023年绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2023年度收入合计170,662,441.80元。其中：财政拨款收入170,630,614.67元，占总收入的99.98%；其他收入31,827.13元，占总收入的0.02%。 2022年2022年度支出合计170,630,130.96元。其中：基本支出8,979,325.86元，占总支出的5.26%；项目支出161,650,805.10元，占总支出的94.74%。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区交通运输局预算绩效管理制度》《隆阳区交通运输局政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

（五）严控“三公经费”支出情况

“三公”经费支出37,760.84元，较上年增加2,696.44元，增长7.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费支出决算37,760.84元（2023年公务用车隆阳区地方公路管理段运行费用增加3,953.32元等），较上年增加2,696.44元，增长7.76%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年持平。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

通过保山市隆阳区交通运输局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2023年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。

2.组织实施

确定绩效自评项目后，各股室、所属地方公路管理段负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区交通运输局整体支出绩效评价得分为95分。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

七、其他需说明的情况

存在年初预算预算安排资金，年度执行数为零的情况，由于资金困难，尚未支出，农村公路养护资金项目，资金执行率较低，大中修工程尚未完工及筹集困难，未支付资金所致。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。