2024年度保山市隆阳区交通运输局部门整体支出绩效自评报告

2024年度保山市隆阳区交通运输局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

区交通运输局是主管全区公路和水路交通的政府职能部门，执行国家公务员工资标准，承担着全区农村公路修建、改建、养护工作，码头渡口的管理工作，道路运输行业、邮政业安全监管等工作。属财政全额拨款的行政机关单位，行业上受市交通局的领导。二级单位有2个事业单位，即：隆阳区地方公路管理段，财务独立核算、隆阳区邮政业安全发展中心（未独立核算）。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区交通运输局2024年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

1.部门绩效总目标：2024年，区交通运输局在区委、区政府的正确领导下，在省、市行业主管部门的精心指导下，致力于优化区域交通运输网络，提升交通运输服务质量和效率，保障交通运输安全，推动交通运输行业可持续发展，为县区经济社会发展提供有力支撑。

2.部门绩效具体目标：

（1）基础设施建设：完成 115.289公里改造提升等农村公路里程，改善农村交通条件；推进 [重点交通项目名称] 建设，确保项目按计划进度实施。

（2）运输服务提升：公共交通覆盖率达90.05%，城市公交出行分担率达到30%；加强道路运输市场监管，规范运输经营行为。

（3）安全保障：降低交通运输行业安全事故发生率，确保全年不发生重特大安全事故。

（4）行业管理：加强交通运输行业信息化建设，提升行业管理水平。

（5）农村公路养护管理：日常养护工作确保管养公路的安全、畅通，PQI优良路率67.6%。2024年完成绿美农村公路创建28条，共计196公里。

（三）部门整体收支情况

隆阳区交通运输局2024年度收入合计124712806.08元（含财政统一安排化债资金23490120元，2024年部门决算数不含安排化债资金）。其中：一般公共预算财政拨款收入36265486.08元，占总收入的29.08%； 政府性基金预算财政拨款88447320.000元（含财政统一安排化债资金23490120元），占总收入的70.92%；其他收入32310.84元。隆阳区交通运输局2024年度支出合计9884099.51元，其中一般公共预算财政拨款支出36265486.08元元，占总支出的29.08%；其中：基本支出9144490.39元，占总支出的7.33％；项目支出27120995.69元，占总支出的21.75％，政府性基金预算财政拨款88447320.000元（含财政统一安排化债资金23490120元），占总支出的70.92％。

（四）部门预算管理制度建设情况

隆阳区交通运输局为更好的完成项目实施，做好项目实施过程的监督，除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，结合部门预算工作的要求制定了相关的预算管理制度，从经费收支、审批报销、财务监督等方面做了规定，确保预算资金符合国家财务管理规定及专项资金管理办法。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对隆阳区交通运输局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据《关于开展2024年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》要求，我单位高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各股室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区交通运输局整体支出绩效评价自评等级为优良。

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2024年总投入项目资金115568315.7元，其中：农村公路建设资金13825075.88元；农村公路建设贷款还本付息资金11240000元；保山东南过境绕城高速公路项目区级配套还本付息补助经费17717200元；核销原项目预拨款项目资金35600000元；交通运输专项工作经费资金（水上安全监督、道路运输行业监管、道路路政监督执法等）112464.51元；城市公交运营补贴专项资金1800000元；农村公路养护资金10783455.3元；中央就业补助资金（公益性岗位工资）25075.88元。

2024年实际项目资金实施了115568315.7元，其中：农村公路建设资金13825075.88元；农村公路建设贷款还本付息资金11240000元；保山东南过境绕城高速公路项目区级配套还本付息补助经费17717200元；核销原项目预拨款项目资金35600000元；交通运输专项工作经费资金（水上安全监督、道路运输行业监管、道路路政监督执法等）112464.51元；城市公交运营补贴专项资金1800000元；农村公路养护资金10783455.3元；中央就业补助资金（公益性岗位工资）25075.88元。

（二）过程情况分析

2024年隆阳区交通运输局攻坚克难、砥砺奋进，全年交通运输局工作稳中求进，实现了平稳健康发展。一是管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。二是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。三是会计核算符合规范要求，相关项目材料完整。

（三）产出情况分析

1、经济指标完成情况。一是固定资产投资完成情况。完成固定资产投资11.6505亿元。二是运输市场指标完成情况。1-11月完成公路运输总周转量同比增长18.53%，完成铁路运输总周转量同比增长25.18%，完成水上运输总周转量同比增长5.04%，完成邮政行业寄递业务量同比增长17.19%，完成航空运输周转量同比增长-30.24%，完成航空旅客和货邮吞吐量同比增长-27.16%，完成多式联运和运输代理营业收入（瑞和锦程）同比增长率为-24.17%。

2、项目建设情况。一是大保高速老营至板桥段改线工程。目前项目工可、初设、施工图设计、土地、林地、水保已获批，用地预审、矿压、文勘已获批或备案，社稳、地震、环评、地灾、节地评价已通过评审；已兑付征地拆迁补偿资金和缴纳规费30541万元（含使用区内指标占补平衡费9500万元）。路基工程完成51%，桥梁工程36%，隧道工程完成77%。二是G219泸水至腾冲段改扩建公路。项目工可、初步设计、施工图设计已获批，施工招标已完成；用地预审、地灾、地震、矿压、水保、文物、林地、生物多样性、环评、洪评等已获批。截至目前，平行导洞进口端累计开挖2206米、出口端累计开挖3514米，主洞进口端累计开挖2156米、出口端累计开挖2938米。三是保山机场跑道延长及通用机坪建设项目。已完成该项目红线范围内用地农用地转用及土地征收“八步骤”，并于2023年11月完成该项目用地组件并上报省自然资源厅，2024年2月根据省自然资源厅要求，完成相关补件上报，筹措缴纳耕地开垦费493.14万元。目前，项目红线范围内用地已于2024月6月26日获批。四是农村公路。2024年完成30户以上自然村通硬化路项目95公里，农村公路生命防护工程49.21公里，3座危桥改造。

3、农村公路养护管理工作。一是认真做好日常养护确保管养公路的安全、畅通。重点做好了雨季水毁保通。共清除边坡塌方3.5万余立方米，清理边沟、涵洞堵塞0.9万立方米，清除路肩杂草900公里，修复路面破损1300余平方米，增设挡墙420米。2024年完成PQI优良路率67.6%。2024年完成绿美农村公路创建28条，共计196公里。二是开展路政巡查24次，查处占用挖掘横穿公路及在公路用地架设埋设管道违法行为3起，整治未经允许擅自开设平交道口3起，乱堆乱放、泼洒污染公路等违法行为共15起，移交乡镇街道查处1起、责令限期整改3起、现场整改20起；发放路政宣传单18000余份；持续开展超限超载治理工作，协调组织省市交通综合执法部门、区交警大队、区综合执法局辖区乡镇在板桥开展超限超载流动稽查14次，出动执法人员130人次，称重检测货运车辆200余辆，查处违法超限运输车辆45辆，责今御货消除违法行为给予警告41辆、交警处罚4辆，深入重点货物源头企业检查7次，组织企业车辆驾驶员开展座谈1次，宣传相关法律法规发放宣传单1000余份。三是严抓农村公路建设质量监管。全年开展46条道路108.462公里路基工程转序验收，合格率都到达90%以上，对完工项目质量检测合格率100%。对9个在建公路项目进行了质量监督备案。

4、加强行业监管。一是认真落实公路运输行政审批事项。截至2024年12月31日，窗口办理行政许可17件，备案132件，行政确认等其他政务服务申请26759，办结率100％。电子证照申领情况累计2509件。二是实行业安全生产。组织开展道路运输企业安全专项督查检查7次，检查客货运企业137家。开展工程建设领域安全生产监督检查共7次，累计发现问题隐患75条，现已全部完成整改。加强渡口、码头安全管理，共出动20余人，车辆11台次进行安全责任落实现场检查。签订四级水运安全管理责任书84份，开展船舶年度检验7艘。三是抓实行业监管。持续开展了网约车专项整治、驾培机构质量监督管理专项整治，通过一系列的整治工作，不断提升交通运输行业服务质量。开展了交通运输行业大规模设备更新宣传和落实工作，开展行业宣传5次，累计审核通过34户申报营运货车，补贴发放中有25户涉及补贴资金94.1万，补贴发放到账9户，涉及资金为41万元；流程在复审中有79户，涉及资金300.5万，流程在初审中有10户，涉及金额为45.6万。加强邮政业行业监管，全年共对65个快递企业网点进行随机检查，共发现问题83个，开展全区邮政普遍服务网点检查12个，发现问题2个。印发双随机检查情况通报共4次，年度发出责令整改通知书共计9张，截至目前，各企业对检查发现的问题已全部整改完毕。上半年与区烟草公司合力开展“打击违法烟草寄递专项行动”，遍查隆阳区快递企业品牌，共查获违寄香烟400余条。

（四）效果情况分析

在资金管理上强化责任意识，不断完善各项财务规章制度，对中央、省和市级安排的资金使用范围和要求都提出具体的要求，严格坚持专款专用原则，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用情况

（一）通过实施绩效管理工作，将绩效理念要融入交通运输发展资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。也是作为下年安排股室支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。

（二）按制度、按计划及时拨付项目资金，加快支出进度。规范资金使用与核算，加强统计资金使用跟踪和监督检查。加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高我单位项目管理水平、财政资金使用效益。

（三）利用绩效评价结果促进局机关各股室增强责任心和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果，对绩效评价中存在问题及时整改。

六、主要经验及做法

（一）加强领导，确保资金安全。区交通运输局领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过局党组会议集体研究决定。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）厉行节约，严控行政成本。认真组织学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，局机关干部能基本熟悉和领会相关文件精神，真正做到厉行节约、反对浪费、严控行政成本。

七、其他需说明的情况

无