2021年度隆阳区交通运输局部门整体支出绩效自评报告

       2021年度隆阳区交通运输局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

区交通运输局是主管全区公路和水路交通运输的政府职能部门，执行国家公务员工资标准，属财政全额拨款的行政机关单位，行业上受市交通局的领导。二级单位有1个事业单位(隆阳区地方公路管理段)。区交通运输局主要承担着全区农村公路修建、改建、养护等工作，码头渡口的管理工作。人员编制55名，其中：局机关行政编12名，实有人数18人（公务员11人，行政工勤人员7人）；二级部门区地方公路管理段事业编43名，实有人数40人，合计实有人数58人。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区交通运输局2021年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

①部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方交通运输发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

②部门绩效具体目标：

履职效益明显方面：一是严格资金使用渠道，确保资金专款专用。二是项目涉及的道路安全、畅通。三是项目涉及的交通运输服务及其他群众满意度逐步提高。四是严格控制三公经费的使用，厉行节约，三公经费只能压减，不可增长，做到节支增，效发挥资金最大效能。

预算配置科学方面：一是科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是逐步完善交通运输项目重点支出的合理安排。四是严格控制三公经费的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到三公经使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。

预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是按照《云南省农村公路建设管理实施办法》《云南省农村公路建设质量管理实施办法》组织实施项目项目，严格按程序管理项目。四是严格控制三公经费的使用，厉行节约，三公经费只能压减，不可增长，做到节支增，效发挥资金最大效能。

预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反应部门预算情况。三是按资产管理制度申批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。

（三）部门整体收支情况

2021年保山市隆阳区交通运输局收入64,741,240.63元，其中：财政拨款收入64,741,240.63元，占总收入100%，年初财政拨款结转和结余173,669.60元。支出64,914,910.23元，其中：1、基本支出6,945,123.73元，人员经费支出6,582,481.53元，公用经费362,642.20元；2、项目支出57,969,786.50元，其中：保山机场2021年办公室工作经费和保山机场2021年改扩建工程遗留问题资金1,683,240.50元，财政涉农统筹整合农村公路安防项目12,199,100.00元，公路管理养护700,000.00元，安排交通运输行业恢复发展贷款贴息资金2,352,350.00元，路政及海事管理工作经费111,673.40元，交通安全专项资金324,935.00元，东南过境绕城高速公路项目地方配套资金18,251,000.00元，2021年农村公路建设贷款还息专项资金13,247,500.00元，大瑞铁路站房规模扩大建设资金650,000.00元，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费1,537.60元（上年结转），成品油价格改革对交通运输的补贴2,643,000.00元，隆阳区县乡道安防工程专项资金2,805,450.00元，公共交通运营补助3,000,000.00元（城市公交补助资金）。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、等国家法律法规绩效评价相关要求外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区交通运输局财务管理制度》、《隆阳区交通运输局政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区交通运输各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

1、产出指标完成情况：

固定资产投资完成情况。完成固定资产25亿元，运输市场GDP完成情况；全年公路运输总周转量增幅30%，水上运输总周转量增长-1.01%，邮政业务总量增幅25%，航空运输总周转量增长40%；新建30户以上较大自然村村道60.431公里；村道公路安全生命防护工程134公里；危桥9座。管养全区农村公路4447.618公里，桥梁共计193座。其中：县道963.133公里，沿线桥梁85座；乡道1692.313公里，沿线桥梁93座；村道1792.172公里，沿线桥梁15座。

2、效益指标完成情况。

2021年交通运输工作的顺利开展，改善了隆阳区交通基础设施，提升了道路运营能力，保障道路畅通，改善通行条件，为人民群众的出行创造便利条件，促进了全区交通运输事业健康发展。

完成农村道路修建及管理养护，确保道路畅通，共计清理边沟1800公里，清理塌方18万立方，清理桥涵800米，处理了9个安全隐患点；认真落实“四好农村路”建设要求，创建“四好农村路”示范乡镇2个，示范村10个；创建“美丽公路”县道2条，里程60.035公里，乡道71条，里程420.827公里；全区县、乡、村道路长制公示牌设置已全部完成，实现100%全覆盖；深入道路沿线开展路政宣传，发放宣传单22000余份，村广播播放1000余条次，开展路政巡查30余次，整治涉路违法行为50余起。

3、满意度指标完成情况。

通过满意度调查，采取问卷形式，满意度达92%。

（三）自评组织过程

根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》，《保山市人民政府关于印发保山市市级全面实施预算绩效管理系统制度的通知》及隆阳区财政局关于2021年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知的要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各股室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2021年总投入项目资金57,969,786.50元，其中：保山机场2021年办公室工作经费和保山机场2021年改扩建工程遗留问题资金1,683,240.50元，财政涉农统筹整合农村公路安防项目12,199,100.00元，公路管理养护700,000.00元，安排交通运输行业恢复发展贷款贴息资金2,352,350.00元，路政及海事管理工作经费111,673.40元，交通安全专项资金324,935.00元，东南过境绕城高速公路项目地方配套资金18,251,000.00元，2021年农村公路建设贷款还息专项资金13,247,500.00元，大瑞铁路站房规模扩大建设资金650,000.00元，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费1,537.60元（上年结转），成品油价格改革对交通运输的补贴2,643,000.00元，隆阳区县乡道安防工程专项资金2,805,450.00元，公共交通运营补助3,000,000.00元（城市公交补助资金）。

（二）过程情况分析

2021年，隆阳区交通运输局紧紧围绕年初确定的各项目标任务，以贯彻落实交通运输工作目标；以建设“交通强国”为主线；以为人民群众出行便利、舒畅、安全着力点，通过创新工作思路，转变工作方式，强化工作措施，狠抓工作落实，较好地完成了各项目标任务，交通运输工作取得新进展、新突破、新跨越。一是管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。二是制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度。三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（三）产出情况分析

2021年完成：

（1）经济指标完成情况。一是固定资产投资完成情况。隆阳区下达任务55亿元，全年完成投资25亿元。二是运输市场GDP完成情况。全年公路运输总周转量增幅30%，水上运输总周转量增长-1.01%，邮政业务总量增幅25%；航空运输总周转量增长40%。

（2）重大项目建设情况。一是高速公路有序推进。保泸高速保泸、昌保高速公路通车运营。大保高速老营至板桥段改线工程完成施工图设计，现正在开展社会投资方的预审工作。二是大瑞铁路大理至保山段全线进入线上施工阶段，火车站工程桥梁、隧道、路基已完成。三是腾泸二级公路项目已完成施工招标，该项目因路线穿越博南古道省级风景名胜区，当前处于停工整改，待博南古道省级风景名胜区规划方案通过审批后方可继续建设。四是农村公路。完成新建30户以上较大自然村村道60.431公里；村道公路安全生命防护工程134公里；危桥9座。

（3）农村公路养护管理工作。一是认真做好日常养护确保管养公路的安全、畅通。重点做好了雨季水毁保通，共计清理边沟1800公里，清理塌方18万立方，清理桥涵800米，处理了9个安全隐患点，投入养护资金793万元。二是认真落实“四好农村路”建设要求，创建“四好农村路”示范乡镇2个，示范村10个。创建“美丽公路”县道2条，里程60.035公里，乡道71条，里程420.827公里。全区县、乡、村道路长制公示牌设置已全部完成，实现100%全覆盖。三是加强路政管理。深入道路沿线开展路政宣传，发放宣传单22000余份，村广播播放1000余条次，开展路政巡查30余次，整治涉路违法行为50余起。

（四）效果情况分析

1、完成固定资产投资25亿元，2、公路运输总周转量增幅30%，水上运输总周转量增长-1.01%，邮政业务总量增幅25%；航空运输总周转量增长40%。3、保泸高速保泸、昌保高速公路通车运营，大保高速老营至板桥段改线工程完成施工图设计，现正在开展社会投资方的预审工作；4、大瑞铁路大理至保山段全线进入线上施工阶段，火车站工程桥梁、隧道、路基已完成；5、腾泸二级公路项目已完成施工招标，该项目因路线穿越博南古道省级风景名胜区，当前处于停工整改，待博南古道省级风景名胜区规划方案通过审批后方可继续建设；6、完成新建30户以上较大自然村村道60.431公里，村道公路安全生命防护工程134公里，危桥9座；7、认真做好日常养护，确保了公路的安全、畅通。8、落实了“四好农村路”建设要求，创建“四好农村路”示范乡镇2个，示范村10个；9、创建“美丽公路”县道2条，里程60.035公里，乡道71条，里程420.827公里；10、全区县、乡、村道路长制公示牌设置已全部完成，实现100%全覆盖；11、加强路政管理，整治道路环境，有效打击了道路违法行为，保护了道路完整，维护了路产路权。

四、存在的问题和整改情况

①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。区委、区政府高度重视交通运输工作，主要领导亲自安排交通运输工作，分管领导多次参与交通运输工作的协调及安排部署，切实解决交通运输工作中的热点难点问题，为顺利完成2021年各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成全局各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与省、市、乡镇沟通工作，建立沟通协调机制，及时解决好交通运输项目实施中的困难和问题，推动交通运输工作按时完成。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。督查方式与各股室每周一汇报和实地查看为主，对由乡镇实施的项目，加强监督和管理，深入施工现场作好业务指导，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。

七、其他需说明的情况

无

隆阳区交通运输局

2022年6月20日