隆阳区2021至2022年度隆阳区油菜试验示范推广项目绩效自评

索引号: 01525707-9/20230529-00005

发文机构: 隆阳区农业农村局

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日期: 2023-05-29

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：保山市隆阳区农业技术推广所填报日期：2023年3月26日

项目名称		隆阳区2021至2022年度隆阳区油菜试验示范推广项目
主管部门		保山市隆阳区农业农村局			项目实施单位			保山市隆阳区农业技术推广所
项目类别		1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	81.93	75.78165		92.50	18.5
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（39分）	数量指标	建设油菜育种示范生产基地面积			≥205.61亩	205.61亩		13
			建设油菜绿色高质高效示范区			≥2000亩	2000亩		13
			示范区油菜			≥10000亩	10000亩		13
	效益指标（28分）	经济效益指标	增产油菜籽			≥140000公斤	140000公斤		14
			提高作物亩单产			≥5%	5%		14
	满意度指标（13分）	服务对象满意度指标	受益农户满意度			≥85%	95%		13
总分（100分）		98.5					自评等级		优秀
偏差大或目标未完成原因分析		涉及建设内容圆满完成。投资819,300.00元，实拨757,816.50元，因财政困难欠拨农民工工资61,483.50元。
改进措施及结果应用方案		保民生，支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴。

2022年度项目支出绩效自评报告

（隆阳区2021至2022年度隆阳区油菜试验示范推广项目）

一、自评结论

（一）自评得分

项目完成了绩效目标，通过认真开展自评，绩效自评得分98.5分，结果优秀。

（二）绩效目标完成情况

完成油菜绿色高质高效示范区2000亩,产量200公斤/亩;完成推广示范区10000亩,产量190公斤/亩;完成油菜育种示范生产基地205.61亩,引进材料100份，展示新品种5个，国家级新品种区域试验1组，高产高效模式攻关5亩，轻简化栽培技术模式示范100亩。项目区农民满意度95%。涉及建设内容圆满完成。

（三）存在的问题和原因分析

投入资金819,300.00元，实拨数757,816.50元，欠拨农民工工资61,483.50元，资金执行率92.5%。欠拨原因：财政收入资金困难。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

绩效目标已完成，支付资金没完成，下一步加强与财政部门沟通，希望资金能按时支付。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

建设油菜育种试验示范基地205.61亩，引进材料100份，展示新品种5个，国家级新品种区域试验1组，高产高效模式攻关5亩，轻简化栽培技术模式示范100亩；建设油菜绿色高效核心示范区2000亩，建设油菜推广10000亩。投资819,300.00元，实拨757,816.50元，欠拨61,483.50元。其中：农用物资补助420,000.00元，油菜试验示范生产基地土地流转费补助339,256.50元，地机械化作业费补助60,000.00元。文号：隆财建〔2022〕27号。

（二）自评工作开展情况

根据《关于2022 年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》预[2023]-1号文件精神，积极组织人员对本单位项目进行绩效评价，成立了以所长为组长、副所长为副组长的评价领导小组，下设办公室在财务室。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

隆阳区2021至2022年度隆阳区油菜试验示范推广项目财政安排资金819,300.00元，支付资金757,816.50元，因财政收入困难欠拨61,483.50元。资金执行率92.5%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

圆满完成既定绩效目标，完成油菜绿色高质高效示范区2000亩,产量指标200公斤/亩，推广示范区10000亩,产量指标190公斤/亩，育种示范生产基地205.61亩,引进材料100份，展示新品种5个，国家级新品种区域试验1组，高产高效模式攻关5亩，轻简化栽培技术模式示范100亩，项目区农民满意度95%。涉及建设内容圆满完成。

（四）上年度部门自评结果应用情况

指导本年项目的实施，对农业生产发展、农民增收、农村稳定等方面发挥了重要作用，支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴。

（五）其他需要说明的问题

无。