隆阳区2022年耕地轮作—粮油轮作（油菜）项目支出绩效自评

索引号: 01525707-9/20230529-00009

发文机构: 隆阳区农业农村局

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日期: 2023-05-29

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：保山市隆阳区农业技术推广所填报日期：2023年3月26日

项目名称		隆阳区2022年耕地轮作—粮油轮作（油菜）项目经费
主管部门		保山市隆阳区农业农村局			项目实施单位			保山市隆阳区农业技术推广所
项目类别		1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	750	99.52		13.27	2.65
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	耕地轮作—粮油轮作（油菜）面积			≥50000亩	50000亩		10
			油菜种植大乡			≥30000亩	30000亩		10
			粮油轮作绿色高质高效模式攻关试验			≥60亩	60亩		10
			轮作水旱轮作—大春季“水稻+”稻鱼共增			≥1400亩	1400亩		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	油菜亩产			≥200公斤	200公斤		10
			油菜总产			≥10000吨	10000吨		10
			油菜品种展示			15个	15个		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	油菜种植户满意度			85%	90%		10
总分（100分）		82.65					自评等级		良好
偏差大或目标未完成原因分析		跨年项目正在建设中。投资7,500,000.00元，实拨995,200.00元，因财政困难欠拨部分农用物资款。
改进措施及结果应用方案		保民生，支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴。

2022年度项目支出绩效自评报告

（隆阳区2022年耕地轮作—粮油轮作（油菜）项目）

一、自评结论

（一）自评得分

隆阳区2022年耕地轮作—粮油轮作（油菜）项目自评得分82.65分，结果良好。

（二）绩效目标完成情况

在隆阳区除永昌、青华、九隆外的18个乡镇（街道），开展50000亩油菜轮作（含粮油轮作、烟油轮作），亩产200公斤，产油菜籽1万吨，年产值50,000,000.00元以上，亩均增收200元以上，加工菜籽油3500吨以上，实现产值30,000,000.00元以上。项目区农民满意度90%。项目正在进行中。

（三）存在的问题和原因分析

投入资金7,500,000.00元，实拨数995,200.00元，因财政困难欠拨部分农用物资款，资金执行率13.27%。欠拨原因：财政资金困难。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

绩效目标已完成，支付资金没完成，下一步加强与财政部门沟通，希望资金能按时支付到位。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

在隆阳区除永昌、青华、九隆外的18个乡镇（街道）开展50000亩油菜轮作（含粮油轮作、烟油轮作），投资7,500,000.00元，实拨995,200.00元，待拨6,504,800.00元。其中：农用物资补助5,860,000.00元,30000亩油菜种植大乡建设投资1,350,000.00元,粮油轮作绿色高质高效模式攻关试验投资215,000.00元,轮作项目管理补助75.000.00元。项目区农民满意度90%。跨年度项目正在进行中。文号：隆财整合〔2022〕5号。

（二）自评工作开展情况

根据《关于2022 年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》预[2023]-1号文件精神，积极组织人员对本单位项目进行绩效评价，成立了以所长为组长、副所长为副组长的评价领导小组，下设办公室在财务室。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

隆阳区2022年耕地轮作—粮油轮作（油菜）项目财政安排资金7,500,000.00元，支付资金995,200.00元，因财政困难欠拨部分农用物资款，资金执行率13.27%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

计划完成50000亩油菜轮作，亩产200公斤，产油菜籽10000吨，年产值50,000,000.00元以上，亩均增收200元以上，加工菜籽油3500吨以上，实现产值30,000,000.00元以上。实际完成50000亩油菜种子、复合肥补助995,200.00元，亩产200公斤，产油菜籽10000吨，年产值50,000,000.00元以上，亩均增收200元以上，加工菜籽油3500吨以上，实现产值30,000,000.00元以上。项目区农民满意度90%。跨年度项目正在进行中。

（四）上年度部门自评结果应用情况

指导本年项目的实施，对农业生产发展、农民增收、农村稳定等方面发挥了重要作用，支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴。

（五）其他需要说明的问题

无。