2025年度保山市隆阳区农业农村局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

保山市隆阳区农业农村局在履行职责过程中坚持和维护党中央集中统一领导，负责贯彻落实党中央、国务院有关方针政策、决策部署及省委省政府、市委市政府、区委区政府有关工作要求。主要职责是：

（1）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重点的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村和乡村振兴有关法律法规。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的相关政策措施拰订。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止防贫监测和帮扶，组织起草乡村振兴帮扶规划和方案。组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出各级财政下达和安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村振兴帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（5）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（6）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，推动农业绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

（7）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（8）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（9）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策措施并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全区饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

（10）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设。组织、监督区内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。

（11）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按区政府规定权限审批农业投资项目实施方案，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（12）研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。参与指导农业产业科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（13）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（14）牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。负责面向南亚东南亚辐射中心建设和开放型经济体制改革涉及隆阳农业农村的有关工作。

（15）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（16）职能转变。保山市隆阳区农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重点的“三农”各项工作，加快建设特色农业强区。

①推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

②加强对全区乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

③统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

④协同推进农业农村领域技术攻关、技术集成、适用技术推广，推动创新链产业链资金链人才链融合、产业体系创新体系融汇、农科教产学研融通，提升农业农村科技创新体系整体效能，立足面向科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康。服务加快实现高水平农业科技自立自强。

⑤加强对农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（17）与其他部门的职责分工：

与保山市隆阳区市场监督管理局有关职责分工。保山市隆阳区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由保山市隆阳区市场监督管理局监督管理。保山市隆阳区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，行成监管合力。

（18）保山市隆阳区农业农村局根据本规定所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

隆阳区农业农村局系统现下设10个独立核算单位：保山市隆阳区农业农村局（本级）、保山市隆阳区农机推广和服务中心、保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站、保山市隆阳区农业综合行政执法大队、保山市隆阳区水产工作站、保山市隆阳区农业技术推广中心、保山市隆阳区农业环境保护监测工作站、保山市隆阳区农村经营管理站、保山市隆阳区扶贫服务中心、保山市隆阳区畜牧兽医工作站。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2025年末，隆阳区农业农村局在职在编实有行政人员58人（含行政工勤人员11人，含参公管理事业人员8人），事业人员209人。

行政人员：2025年年末在职行政职工58人，其中隆阳区农业农村局50人，隆阳区农业综合行政执法大队8人。

行政人员变动情况：隆阳区农业农村局50人，调入1人，调出1人，退休1人；隆阳区农业综合行政执法大队8人，调入2人，调出2人，退休1人。

事业人员：2025年年末在职事业人员209人，其中保山市隆阳区农机推广和服务中心18人，保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站14人，保山市隆阳区水产工作站10人，保山市隆阳区农业技术推广中心68人，保山市隆阳区农业环境保护监测工作站11人，保山市隆阳区农村经营管理站9人，保山市隆阳区扶贫服务中心27人，保山市隆阳区畜牧兽医工作站52人。

事业人员变动情况：保山市隆阳区农机推广和服务中心18人；保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站14人，退休2人；保山市隆阳区水产工作站10人；保山市隆阳区农业技术推广中心68人，退休5人；保山市隆阳区农业环境保护监测工作站11人，退休1人；保山市隆阳区农村经营管理站9人，调出2人；保山市隆阳区扶贫服务中心27人，调出1人；保山市隆阳区畜牧兽医工作站52人，退休1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

产出指标设立情况：实现农业总产值增长4.5%，农村居民人均可支配收入增长8%，稳定粮食生产面积103万亩，保障粮食产量50万吨，完成各级考核任务；效益指标设置情况：筑牢粮食安全根基底线，建设省级绿美乡镇1个、省级绿美村庄2个；满意度指标设置情况：受益群众满意度≧80%。

（三）部门整体收支情况

保山市隆阳区农业农村局2025年年初预算数 70,418,031.58 元，预算调整数484,976,175.45元，预算执行数555,394,207.03元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.强化预算收支管理。在部门预算编制上，人员经费遵循定员定额的原则进行编制核算；公用经费分类分档，按定额标准进行编制核算；在保障机构正常运转的前提下，牢固树立“无项目，不预算”“无项目，不支出”的理念，切实做好预算项目储备，按照零基预算办法规定的项目排序原则，分轻重缓急，统筹安排项目预算。同时，根据“总量控制、计划管理”的要求进一步加强经费支出管理，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2.加强财务规范管理。遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规，以及项目资金严格执行《中央衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《财政部、国家发展改革委、国家民委、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、农业农村部、文化和旅游部、国家林草局、国家乡村振兴局关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》等有关文件要求。

（五）严控“三公”经费支出情况

严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》《公务接待管理规定》等，坚持 “只减不增” 原则，通过预算管控、制度约束、公开监督、车辆改革等方式，持续压减非必要支出，经费整体呈下降或严控态势。在编制年度预算时，“三公”经费 原则上不超过上年规模。其中：因公出国（境），严格审批、限量控人。公务接待，限标准、限批次、限人数，同城不接待、无公函不接待。公务用车，取消一般公务用车购置，仅保留执法、特种专业技术用车，严控运行经费。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区农业农村局各项支出情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

保山市隆阳区农业农村局根据《保山市隆阳区财政局关于2025年度区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（隆财预〔2026〕4号）文件要求，成立以局长为组长，副局长为副组长，各站所负责人为成员的部门绩效管理领导小组，由局本级牵头，其他单位配合，形成了齐抓共管、层层抓落实的组织保障机制。同时，进一步完善绩效指标征集、绩效目标责任分解、绩效运行分析研究、绩效结果运用、绩效整改反馈等五个方面的制度建设，形成涵盖全面工作、推动各项工作有效开展的绩效管理规范运作方式和管理体系，并认真抓好落实。明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，部门的职责设定符合区委、区政府所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作目标任务有效衔接，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

1.履职效益明显方面：2025年以来，区农业农村局在区委、区政府的坚强领导下，全面贯彻中央、省、市、区委农村工作会议精神，围绕乡村全面振兴目标，聚焦重点任务，着眼高质量发展，全面推进农业农村各项工作。

2.预算配置科学方面：一是科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是逐步保障重点项目支出合理安排。四是严控行政运行成本，严格遵守编制和人事管理规定，严控人员支出，严控日常运转经费使用，在日常办公、资产使用、 公务出差等从紧从严。

（二）过程情况分析

1.预算执行情况：严控预算调整，加强项目资金的指导、监督。

2.预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体包括：一是适时、有针对性地对相关制度进行增补修订，建立完善管理制度完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。五是严格按照政府信息公开有关规定公开部门、单位财政预决算信息。

（三）产出情况分析

（1）聚力现代农业发展。一是稳固粮食生产。将粮食生产纳入区级年度重点任务之一，全面落实关键措施。全区粮食播种面积104.56万亩，预计粮食产量51.03万吨；大豆播种面积3.47万亩、油料作物播种面积8.11万亩。二是大力发展产业。围绕“1+10+2”产业体系，健全“六个一”工作机制，结合隆阳实际，持续实施特色产业系列高质量发展三年行动，持续巩固“两烟”、畜牧、果蔬等传统产业，做强核桃、甜柿、咖啡等特色产业。全年预计完成农业总产值136.77亿元、可比增长5.8%。三是抓良种良法良地。收集保护种质资源200余份，示范、推广“隆科16号”“隆科21号”“保山透心绿蚕豆01号”等新品种11.5万亩，发展玉米制种1.96万亩，主推水稻精确定量栽培、玉米丰产密植栽培、烟后大豆玉米带状复合种植等技术，其中小蚕标准化共育技术被评定为云南省主推技术，全区良种覆盖率达到100%，良法覆盖率达到96%以上；实施水肥一体化现代设施农业建设项目，已建成现代设施农业3.8万亩。四是强化耕地保护。扎实开展农村新增乱占耕地建住宅问题排查整治专项行动，排查省级下发图斑302个，自主排查并录入调查系统图斑98个；对反馈疑似“大棚房”问题线索和省级推送疑似图斑100%进行核查、处理，有效防止回潮反弹。

（2）聚力巩固拓展脱贫攻坚成果。一是落实动态监测帮扶。建立了防止返贫监测范围年度调整机制，新识别监测对象83户288人，全区有监测对象5048户17860人。区、乡、村联动按月开展监测预警，坚持一户一策、精准施策，及时发现问题并动态清零。已消除风险4528户16659人，风险消除率93.28%。未消除风险520户1201人已全部落实帮扶措施。二是落实产业帮扶。有产业发展条件及意愿的脱贫户及监测对象产业覆盖达到100%，“双绑”覆盖率达到100%，通过龙头企业与合作社绑定后流转土地2.18万亩，吸纳低收入人口就业4691人，带动合作社盈利1062.06万元，带动农户实现收入9097.45万元。三是深化东西部协作。获批上海市和闵行区财政帮扶资金4268.5万元，实施产业发展、乡村建设等项目12个。四是强化金融扶持。落实好脱贫人口小额信贷政策，专项用于发展产业，做到应贷尽贷、应续尽续、应展尽展。全区共新增贷款1020笔4927万元，存量贷款余额为22243.04元，发放富民贷1070笔9332.19万元。

（3）聚力持续助农增收。接续农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，聚焦重点、优势、特色产业，提高农村居民种养水平。全面落实强农惠农政策，及时足额兑付惠农补贴，增加转移性收入。今年共兑付耕地地力保护补贴、农机购补贴、草原生态奖补、糖料补贴等政策性补贴7824万元。加强农业保险工作，完成种植业投保52.81万亩，完成奶牛、能繁母猪、育肥猪投保23.33万头。对230个经营性帮扶资产逐一研判、深入指导，增加吸纳就业人数415人次。综合运用产业发展、稳岗就业、金融帮扶、兜底帮扶等增收措施，重点抓好产业发展促增收“六个一批”、稳岗就业促增收“六个一批”等工作，实现脱贫人口和监测对象稳定持续增收。完成农村常住居民人均可支配收入21442元、增长5.9%。

（4）聚力推进乡村建设。深入学习贯彻运用“千万工程”经验，以农村行政村为基本实施单元，对全区所有农村行政村全覆盖开展整治提升，重点建设乡村振兴示范村3个、重点提升整治自然村121个。牵头全面落实“1+1+5”工作任务，推进农村“厕所革命”，改建农村卫生户厕200座、公厕51座，全区卫生户厕覆盖率达到82%。加强农村建房规范管理，有序开展农村宅基地审批271宗。全面开展村庄清洁行动，巩固绿美乡村建设成果。

（5）聚力激发发展活力。一是培育新型经营主体。新增区级以上农业产业化龙头企业16户，累计157户（国家级1户、省级34户、市级42户、区级80户），实现农产品加工业总产值129.54亿元，同比增7.7%。二是加大招商引资力度，引入保山保哥旅居置业发展有限公司投资1.2亿元实施旅居咖啡庄园项目，积极对接云南省农业科学院、山东康谷农业发展有限公司等，力争达成合作意向。三是保障发展资金。争取并下达衔接资金18104.12万元，用于产业发展13061.30万元，占比72%，实施项目68个。四是强化农村“三资”管理。扎实开展农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动、突出问题“推磨式”交叉监督检查，针对管理存在的弱项和短板问题，制定规范了农村集体“三资”管理十六项制度清单。多措并举增加村集体经济收入，全区350个村（社区）集体经济经营性收入5175.06万元，村均14.79万元。

（四）效果情况分析

1.评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

2.通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，促进保山市隆阳区农业农村局各股室及下属站所增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。

3.强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，建立激励与约束机制，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

四、存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用情况

绩效自评结果对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，建立健全项目绩效目标，提高财政资金的安全性、有效性；通过开展绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。通过项目的实施，我部门以各项创先争优活动为载体，运用科学的考核方式，引导广大干部把握正确的政治方向，以社会主义核心价值观为引领，不断提升干部队伍思想素质。认真落实好党风廉政的主体责任和监督责任，持之以恒贯彻落实好“中央八项规定”，逐步建立加强党建的长效机制，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，促进干部队伍作风持续转变。提高部门履职能力，树立良好的形象为全年工作的顺利完成起到了推动作用。

六、主要经验及做法

绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由计划财务股牵头，项目实施部门负责根据评价对象的特点分配任务具体组织实施。绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作中要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍，强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。

七、其他需说明的情况

绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由计划财务股牵头，项目实施部门负责根据评价对象的特点分配任务具体组织实施。绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作中要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍，强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。