2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

隆阳区林业和草原局负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作；拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；指导国有林场基本建设和发展规划编制；负责林业和草原行政执法监督管理工作；负责林长制工作的组织实施、监督管理工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业和草原资金和国有资产；负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

隆阳区林业和草原局部门下辖3个单位，即隆阳区林业和草原局、隆阳区区国有林场、隆阳区太保公园管理所。其中隆阳区林业和草原局为行政单位，隆阳区区国有林场、隆阳区太保公园管理所为财政全额拨款事业单位。3个单位全部执行政府会计制度。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2025年末在职职工144人，2024年年末在职职工142人，比去年增加2人。原因为2025年调入7人，招录3人，调出2人，退休5人，太保公园上年数据多填1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区林业和草原局2025年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2025年年初预算收入32,806,001.59元，其中：一般公共预算收入36,126,552.09元，其他收入1,054,768.87元。2025年决算收入140,495,222.07元，其中：一般公共预算收入140,494,370.40元，其他收入851.67元。2025年预算支出32,806,001.59元，2025年决算支出140,494,370.40元。

（四）部门预算管理制度建设情况

2025年，林草工作责任目标履职良好，完成上级和区委、区政府安排的各项任务。一是严格资金使用渠道，确保资金专款专用，通过项目的实施，林农收益有所提高。二是通过林业项目的实施，使人们居住环境更加美好，优化产业结构，促进社会文明进步。三是涵养水源、固土保肥、固碳制氧、保护生物多样性、净化环境、防风固沙等生态效益有明显提高，确保森林火灾得到有效控制，林区治安形势稳定。四是到“十三五”末，森林资源得到有效保护，森林覆盖率提高，林区群众安全感和满意度明细提升，林区社会更加和谐有序 。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

以科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明为评价原则，采用成本效益分析和因素分析发相结合的评价方法，计划标准、行业标准、历史标准相结合的评价标准对隆阳区林业和草原局列入2025年部门决算的所有项目进行绩效评价，从项目的立项-项目组织实施（过程）-资金管理（过程）等一系列设置评价指标。

（二）自评组织过程

根据《保山市隆阳区财政局关于2025年度区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各科、室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

2025年，各级投入隆阳区林业和草原项目资金包含了中央林业改革发展资金，中央生态恢复资金，省级、市林业专项资金。含退耕还林延长期补助、森林生态效益补偿、天然林停伐补助、贫困人口生态护林员、森林防灾减灾等各方面。很好的完成了各级交办的任务，整体绩效评价良好。

（一）投入情况分析

2025 年部门资金投入来源层级多元，统筹使用中央、省、市下达各类林草专项财政资金，重点保障生态补偿、生态护林员补助、森林防灾减灾等重点领域项目实施。财力方面，部门决算收入 14049.52 万元，决算支出 14049.44 万元，财政资金规模较年初预算有较大增长，主要为上级追加各类专项项目资金，为全区林草保护修复工作提供坚实资金保障。人力投入上，全局在职 144 名干部职工，统筹行政、国有林场、太保公园管理所人员力量，落实生态护林员队伍，充实基层管护力量。物力方面，配齐防火装备、管护工具等物资，保障巡山护林、防火防控、资源监测等工作开展。

（二）过程情况分析

项目实施过程严格落实财政资金管理规定，坚持专款专用。严格执行项目实施程序，做好方案落实、业务指导等工作，组织开展森林巡护、火源管控、野生动植物保护、生态补偿政策兑现等业务。同步开展绩效自评工作，成立自评工作组，对照绩效指标开展资料收集梳理。

（三）产出情况分析

完成森林、草原、湿地资源日常监督管护，开展野生动植物保护、林区防火巡护等常态化工作，保障林长制各项任务落地。各项既定工作任务基本落实到位，完成上级下达的林草保护、生态修复相关工作任务。但创新型工作成果偏少，部分项目重任务完成、缺少深度总结提炼，特色亮点成果挖掘不足。

（四）效果情况分析

生态效益层面，通过各类林草项目实施，区域森林生态系统持续向好，涵养水源、固土保肥、固碳制氧、维护生物多样性等生态功能持续发挥，森林火灾得到有效防控，林区生态安全得到保障。社会效益层面，生态护林员、各类林草补助直接惠及林区群众，带动林农增收，拓宽林区群众就业渠道；林区治安总体稳定，群众对生态环境满意度不断提升。履职效益层面，较好完成生态保护修复、资源监管、防火减灾等部门核心职能，落实各级部署的林草重点工作。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善；二是财政支出绩效评价意识淡薄；三是绩效目标设置不够科学、具体。

整改情况：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用；二是加大培训，提高各级领导干部对绩效评价认识，强调绩效评价的重要性和必要性；三是提高创新意识，结合实际设置科学合理且可行的绩效目标。

五、绩效自评结果应用情况

建立健全绩效考核机制，通过绩效评价管理，发现存在的问题，并认真加以整改，以评促效，提高资金申报、管理、使用效益；逐步将绩效管理考核结果纳入政府考核体系，建立目标责任考核机制和评价结果公示公开制度。

六、主要经验及做法

绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则,在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由财务室牵头,项目实施部门负责根据评价对象的特点分配任务具体组织实施。绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作中要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍，强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。

七、其他需说明的情况

本部门无其他需说明的情况。