2024年度保山市隆阳区卫生健康局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

截至目前，全区医疗卫生机构共有603个。其中，区直医疗卫生单位4个，民营医院16个，监狱医院1个，乡镇卫生院（社区卫生服务中心）26个（2024年新增九隆街道社区卫生服务中心），村卫生室（社区服务站）314个，诊所、卫生室、医务室233个，门诊部9个。共有卫生技术人员5680人、床位4048张，每千人口拥有卫技人员6.27人、床位数4.47张、执业（助理）医师2.09人、注册护士4.44人。

（二）部门绩效目标的设立情况

截至目前，全区医疗卫生机构共有603个。其中，区直医疗卫生单位4个，民营医院16个，监狱医院1个，乡镇卫生院（社区卫生服务中心）26个（2024年新增九隆街道社区卫生服务中心），村卫生室（社区服务站）314个，诊所、卫生室、医务室233个，门诊部9个。共有卫生技术人员5680人、床位4048张，每千人口拥有卫技人员6.27人、床位数4.47张、执业（助理）医师2.09人、注册护士4.44人。

（三）部门整体收支情况

本年度总收入1543432299.10元，总支出1491918236.16元。其中，一般公共预算财政拨款收入227240984.63元，占总收入的14.72%，一般公共预算财政支出236356144.40元，占总支出的15.84%（其中：基本支出143111684.48元、项目支出93244459.92元）；政府性基金预算财政拨款收入473049600.00元，占总收入的30.65%，政府性基金预算财政拨款项目支出473049600.00元，占总支出的31.71%；非财政拨款收入843141714.47元，占总收入的54.63%，非财政拨款支出782512491.76元，占总支出的52.45%。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政支出绩效自评，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

精心准备，严格审核；及时召开绩效自评工作布置会，认真讲解绩效自评要求，并将《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》等相关文件印发各项目单位；三是组织专门人员，对各项目单位上报的自评报告进行汇总、审核。明确责任，成立评价工作组织机构。为做好预算管理工作，我局明确各相关股室、项目单位为预算管理和绩效评价的责任主体，同时要求成立绩效评价工作组，负责财政支出绩效自评工作。对照自评方案进行研究和部署，党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2024年一般公共预算总投入238269050.67元，其中：社会保障和就业（类）支出18950894.44元，卫生健康（类）支出216647345.67元，住房保障支出692904.29元，政府性基金财政拨款支出473049600.00元。

（二）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（三）产出情况分析

（1）全面深化医药卫生体制改革。一是以紧密型县域医共体试点建设为契机，引导区级医疗卫生资源技术下沉到基层，提升基层机构科学化、精细化、规范化管理水平。二是贯彻落实国家、省、市相关医改政策与充分主观能动性有机结合，不断将医改工作往纵深方向推进。三是积极配合医疗保障部门完善药品采购政策，降低药品采购虚高价格。四是切实加强行业监管，营造良好的医疗生态环境。

（2）基本公共卫生服务“提质”。积极稳妥推进疾控体系改革和人才队伍建设，及时完成疾控体系改革阶段性任务。提升应急处置能力。全区共建立了4支区级专业卫生应急(医疗卫生救援)队伍，2024年共开展2次地震应急专项演练，1次不明原因肺炎聚集性疫情处置桌面推演。提升重大传染病防控能力。全区结核病患者规范管理率达100%、成功治疗率达95.16%，在2024年云南省卫生健康工作会议上，隆阳区作为县区级代表作了结核病防治工作经验交流发言。持续巩固消除麻风病危害、消除疟疾成果，儿童免疫规划疫苗接种率≥90%。艾滋病感染者新发40例（任务数为70例），完成新发任务的57.1%、治疗率达95.3%、治疗有效率达97.41%（截至10月份数据）。强化母婴安全保障，连续5年孕产妇0死亡；截至11月底，5岁以下儿童死亡率5.22‰；婴儿死亡率3.43‰，新生儿死亡率2.29‰，均控制在指标范围内。落实出生缺陷综合防治措施，婚前医学检查率为97.46%，孕前优生健康检查率为100.67%，新生儿遗传代谢疾病筛查率为100.61%，听力筛查率为99.41%，新生儿先心病筛查率为93%。家庭医生签约服务稳步开展。共组建348个家庭医生签约团队，家庭医生1408人（含区级医院43名科室骨干医生），签约率49.31%

四、存在的问题和整改情况

（1）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（2）财政资金调度困难导致项目资金执行率过低，影响项目支出绩效评价，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，使我局大部分项目管理主体责任明确，分级管理组织机构健全，项目部门绩效管理明确，建立了有效的工作机制，履行了绩效管理工作职责，制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，项目执行过程有效，项目资金使用管理规范，项目制度建设和制度管理执行规范。

六、主要经验及做法

财政预算绩效管理是加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益的重要手段，下步我局将不断健全管理机构，明确责任，加强对预算绩效的组织和管理工作。

七、其他需说明的情况

无。