2024年度保山市隆阳区投资促进局整体支出绩效自评报告

2024年度保山市隆阳区投资促进局整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职能

保山市隆阳区投资促进局主要职能具体如下：

（1）研究拟订或参与起草全区投资促进、区域经济合作、

改善投资环境的相关政策。开展隆阳区投资促进对外宣传工作，负责发布隆阳区投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）研究拟订全区投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全区投资促进指导性意见及引资目标责任。负责国内经济合作统计工作。组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导推进区直有关部门、乡镇（街道）等开展投资促进和重大招商引资项目。统筹指导全区开展重大招商引资项目全程服务工作。为区级重大招商引资项目提供全程服务。

（4）协调推进国内区域投资促进工作。参与沪滇经济合作工作。

（5）牵头开展外商直接投资促进工作。加强同驻保异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

（6）会同区直有关部门、乡镇（街道）等策划推出区级重

点招商引资项目，建立、完善全区重点招商引资项目库。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.机构情况

2024年隆阳区投资促进局机构数1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

3.人员情况

隆阳区投资促进局2024年末实有人员11名。在职在编实有行政人员11人；无离休人员0人，退休人员1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

本部门设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。

（三）部门整体收支情况

隆阳区投资促进局2024年度收入合计2,643,682.92。其中：财政拨款收入2,643,682.92元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%。

本年收入数对比上年数5,320,983.31元，减少2,677,300.39元，减少50.32%，主要原因为财政拨款减少2,677,300.39元，基本支出增加456,124.67元,项目支出减少3,133,425.06元，

本年支出数对比上年数减少2,315,223.71元，减少50.32%；按支出性质分析，基本支出增加456,124.67元，比2023年增加40.71%，项目支出项目支出减少3,133,425.06元，比2023年减少74.59%。

（四）部门预算管理制度建设情况

隆阳区投资促进局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为:

1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送区财政局;

2、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模;

3、严格控制“三公”经费;

4、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

主要是通过财政预算绩效评价了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

（1）本单位成立绩效自评工作组，负责具体考评工作；

（2）确定自评范围及对象。

2.组织实施

（1）制定绩效自评方案，确定自评时间、内容；

（2）对需要评价的内容及对象按考核指标进行评价；

（3）完成自评表和文字说明，形成自评报告；

（4）绩效自评工作组对存在的问题提出建议。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

严格按照年初部门预算收支数控制好经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费支出完全控制在年初预内。

（二）过程情况分析

全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，专款专用，凭合规单据、发票经财务室审核后报分管财务的领导、分管领导以及主要领导审批报销，经费开支在0.5万元以上进行“三重一大”集体研究讨论，经会议研究后方可报销。

（三）产出情况分析

预算完成率100%，支出进度率100%，各项经费有效控制。

2024年隆阳区完成省外产业招商到位资金42.96亿元，实际利用外资55万美元。截至2024年12月31日，已入云南省全生命周期管理平台新签约库27个，其中已开工项目13个，亿元以上产业项目9个（分别是保山安和大健康服务中心建设项目、隆阳区集中式共享新型储能示范项目、云南保山产业园区年产6万吨新型复合管材项目、隆阳区公有资源分布式光伏发电建设项目、隆阳区鱼塘光伏发电项目、凯爱科技保山儿童青少年健康科普教育基地项目、隆阳区精品咖啡一二三产融合发展项目、隆阳区新能源产业系统装备项目投资协议、水寨乡中草药种植产业项目）。

（四）效果情况分析

隆阳区投资促进局做到资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益，同时严格按照预算编制控制人员经费的使用，严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行，通过绩效评价，投促局整体收支平衡，资金使用效益突出。

四、存在的问题和整改情况

1、预算执行进度有待进一步提高。

2、工作经费不足。严重影响机关经费正常运转，加上区财政资金困难，年初预算与全年实际运行成本缺口较大。

建议措施

1、进一步加强预算的编制和执行管理，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高单位整体支出的经济性、效益性、有效性和可持续性。

2、单位进一步完善各项管理制度，也建议提高预算的合理性、严谨性，全年的预算指标能够按月下达公用经费额度，最大限度地利用好公用经费，保障专项工作顺利开展。

五、绩效自评结果应用情况

隆阳区投资促进局深入分析绩效自评结构反映的情况，既按照区委政府安排的招商引资考核任务，上下紧密团结、高度配合，切实抓好引进外资，同时强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，为隆阳下步提升人居环境、社会经济、文化、城市建设发展做出超越贡献。

六、主要经验及做法

（一）加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算就不得支出的理念。

（二）要细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（三）优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。