2024年度保山市隆阳区九隆街道办事处部门整体支出绩效自评报告

                                                                       2024年度保山市隆阳区九隆街道办事处部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

九隆街道办事处于2016年7月成立，是隆阳区人民政府的派出机构，受区人民政府的领导，在法律、法规、规章和区人民政府授权的职权范围内，代表区人民政府在辖区内依法行使基层政权的管理职能。

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室 关于印发《保山市隆阳区九隆街道职能配置、机构设置和人员编制方案》的通知（隆办发〔2024〕35号），保山市隆阳区九隆街道办事处主要职责是：

加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及本行政区域内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

促进经济发展。负责编制和组织实施本行政区域内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性 改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共 服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强本行政区域内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

维护安全稳定。依法承担本行政区域内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障本行政区域内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹本行政区域内综合行政执法工作。

实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

隆阳区九隆街道办事处作为区政府的派出机构，履行政府职能，维护社会安定，促进经济发展，改善民生促进文化事业发展，在绩效目标设定上，九隆街道结合单位的职能以及年度重点工作，科学全面设定绩效目标。

部门绩效总目标：保证街道及辖区内各社区的正常运转，保证街道在职在编人员、临时人员、社区组干部等社区人员工资发放，致力做好各级安排的任务、履行自身岗位职责、服务辖区内群众。

部门绩效具体目标：

履职效益明显方面：2024年，九隆街道党工委、办事处，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕党中央决策部署、省委、市委、区委工作安排，团结带领全街道广大干部群众，真抓实干、攻坚克难，早谋划、早统筹2024年各项工作，明确各项目标任务。进一步加强党的建设，对标学习“枫桥经验”，重点实施“党建＋党组织覆、“党建＋红色物业覆盖”、“党建＋全科网格覆盖”、“党建＋‘两新’基层组织覆盖”等五项覆盖工程；加强意识形态工作，围绕“树牢新理念，引领新发展，全面建小康，助推隆阳跨越发展”主题和意识形态责任制工作目标；加强党风廉政建设和反腐败斗争，压实全面从严管党治党责任和党风廉政建设、反腐败斗争“一岗双责”；进一步加强党对民族、宗教、统战、侨务工作的领导；加强党对民族工作的领导，巩固提升全国民族团结进步示范区创建成效；进一步巩固生态文明街道、生态文明建设示范社区、家庭、企业、超市创建成果；进一步加强城市管理，稳步有序实施老旧小区改造，四水同收工作，健全管委会、业委会管理机制，实现自我管理、自我监督；巩固全国市域社会治理现代化试点合格城市创建成果，持续开展普法强击补短板专项行动；全力确保完成2024年一般公共预算收入任务、固定资产投资任务、招商引资任务和市场主体倍增任务；认真落实《关于促进残疾人事业发展意见》，加强残疾人管理服务、康复救助、培训就业、助残帮扶工作。

预算配置科学方面：科学编制预算；足额保障基本支出；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出。

预算执行有效方面:严格预算执行；严控结余结转资金；项目组织良好；“三公经费”节支增效。

预算管理规范方面：不断完善单位财务管理制度，规范内控制度，强化资金监督，增强部门统筹资金能力；及时完整公开预决算信息；健全资产管理制度，提高资产使用效率，做到账实、账表、账账相符，防止国有资产流失。

（三）部门整体收支情况

2024年度财政拨款收入34100141.85元，其中一般公共预算财政拨款收入19508325.83元，占财政拨款收入的57.21%，政府性基金预算财政拨款收入14540074.02元，占财政拨款收入的42.64%；国有资本经营预算资金收入51742.00元，占总收入的0.15%，上级补助收入0.00元，占本年收入0.00%；事业收入0.00元，占本年收入0.00%；经营收入0.00元占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占本年收入0.00%；其他收入0.00元，占本年收入0.00%；

按资金性质分：2024年度财政拨款支出34100141.85元，基本支出18284794.33元，占财政拨款支出的54.00%，项目支出15815347.52元，占财政拨款支出的46.00%。上缴上级支出0.00元，占本年支出0.00%；经营支出0.00元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占本年支出0.00%。

按支出经济分类：本年支出34100141.85元。工资福利支出8045465.72元，占本年支出23.60%，商品和服务支出2040230.11元，占本年支出5.98%，对个人和家庭的补助支出9394840.000元，占本年支出27.55%;资本性支出14553934.02元，占本年支出42.68%；对企业补助支出65672.00元，占本年支0.19%。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，用制度管人、管事。实行依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。制定了《九隆街道财务管理制度》和《九隆街道采购活动内部控制管理制度》等相关制度，对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据管理、政府采购作出了明确规定。我单位各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和和财务管理办法等规定实行统一管理，坚持“先审批，后开支；谁经办，谁负责”的原则，落实好经费管理和财务支出，确保支出合规合法，做到既节约成本，又保证效率。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区九隆街道各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

组织召开专题会议，由财务室分管领导对2024年财务工作开展情况进行总结并对开展好部门整体支出绩效评价工作做强调要求，结合部门整体支出绩效评价相关准则，组织参加会议人员对部门整体支出自评表进行量化评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2024年本年支出34100141.85元，其中基本支出为18284794.33元，基本支出中工资福利支出8045465.72元，商品和服务支出1090040.11元，对个人和家庭的补助支出9105428.50元， 资本性支出43860.00元。人员经费用于在职在编人员工资、社会保险及提升人居环境工作人员工资、社区工作人员补助，日常公用经费用于保证街道正常运转支出等；

2024年项目支出15815347.52元，其中：一般公共预算财政拨款项目支出1223531.50元，主要为城乡人居环境整治奖励资金50000.00元 ；税收收入超收分成经费创文经费600000.00元；2024年第五次全国经济普查经费86190.00元；2024年住户调查经费40000.00元；2024年社区干部岗位补贴市级配套资金134400.00元；2024年中央就业补助资金57040.00元；税收收入超收分成经费2020年惠民殡葬火化补助专项资金45000.00元；2024年国家级公益林管护资金93200.00元；2024年省级公益林护林员报酬资金23800.00元；

政府性基金预算财政拨款项目支出14540074.02元，主要为：税收收入超收分成经费区一中改扩建项目经费3900000.00元；税收收入超收分成经费民族中学改造项目土地房屋征收补偿资金10410074.02元；2023年第二批省级福利彩票公益性补助资230000.00元。

国有资本经营预算财政拨款项目支出51742.00元，主要为：2024年度国有企业退休人员社会化管理中央补助资金51742.00元。

（二）过程情况分析

预算执行:①预算完成率，2024年收入年初预算数21613407.36元，收入决算数36439638.18元，完成年初预算168.60%。②预算调整率，2024年收入年初预算数21613407.36元，收入决算数36439638.18元，预算调整数为14826230.82元，预算调整率为68.60%，主要为增加了以下项目：一般公共预算财政拨款项目支出1223531.50元，主要为城乡人居环境整治奖励资金50000.00元 ；税收收入超收分成经费创文经费600000.00元；2024年第五次全国经济普查经费86190.00元；2024年住户调查经费40000.00元；2024年社区干部岗位补贴市级配套资金134400.00元；2024年中央就业补助资金57040.00元；税收收入超收分成经费2020年惠民殡葬火化补助专项资金45000.00元；2024年国家级公益林管护资金93200.00元；2024年省级公益林护林员报酬资金23800.00元；政府性基金预算财政拨款项目支出14540074.02元，主要为：税收收入超收分成经费区一中改扩建项目经费3900000.00元；税收收入超收分成经费民族中学改造项目土地房屋征收补偿资金10410074.02元；2023年第二批省级福利彩票公益性补助资230000.00元。国有资本经营预算财政拨款项目支出51742.00元，主要为：2024年度国有企业退休人员社会化管理中央补助资金51742.00元。③支付进度率方面：根据财政预算安排，2024年下达收入全部支付完毕，年终无财政拨款结转结余资金，资金支付率100%；④政府采购执行率，我单位政府采购预算数为173000.00元，年末数为43860元，为预算执行中为维持单位正常运转进行的国产复印机采购。

预算管理:管理制度健全性，不断完善单位制度，制定了预决算管理制度、财务管理制度、非税收入管理制度、政府采购内控制度等，各制度合法、合规、完整。资金使用合规性，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预算绩效管理规范性，我单位按照预算和绩效管理一体化要求，根据部门不同的业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，参照区级预算绩效指标相关文件，逐步建立健全我单位绩效指标体系，绩效自评符合绩效自评管理要求；预决算信息公开性方面，按照财政相关规定公开预决算，公开内容完整、公开时限及时。基础信息完善方面，基础数据信息和会计信息真实，资料完整、准确。

资产管理：管理制度健全性，有合法合规的固定资产管理制度、财务管理制度，相关业务严格按照制度进行。资产安全性，资产安全完整、配置合理，资产的使用、处置均按照相关规定进行，资产账务管理合法合规，账实相符。固定资产利用率，我单位固定资产均在正常使用，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

2024年，在区委、区政府的正确领导下，九隆街道党工委、办事处，团结带领全街道广大干部群众，真抓实干、攻坚克难，较好地完成了各项工作任务。

持续深化党建引领。加强党的建设，稳步推进“基层党建发力突破年”，认真组织开展党纪学习教育。筑牢意识形态安全防线，围绕意识形态责任制工作目标，努力在理论武装、舆论引导、文明创建和文化发展上取得新进展。抓实党风廉政建设，深入开展整治形式主义为基层减负专项行动、群众身边不正之风和腐败问题集中整治专项行动、为民办实事、推进隆阳区清廉云南建设等工作，强化对耕地保护、汛期安全、环境保护、未成年人保护、森林防火等重点工作的监督检查。强化群团组织纽带作用，进一步加强党对人民武装、工青妇组织的领导，各项工作任务圆满完成。

稳步促进经济发展。圆满完成第五次全国经济普查任务，对辖区内2667户企业、11745个体工商户经济活动情况全面澄清。优化营商环境进一步宣传各级对企业的扶持政策，提高办事效率，简化办事流程，确保政策落到实处。

不断提升社会治理。研究印发《九隆街道长治九安工作方案》，扎实推进矛盾纠纷排查化解、“利剑护蕾”专项行动、重点区域专项整治、重点人员稳控、禁毒、防范打击治理电信网络犯罪、扫黑除恶和反恐反邪等工作。

抓牢抓实安全生产。安全生产方面，高效完成安全生产百日攻坚行动，常态化开展安全生产检查；防灾减灾方面，制定值班值守制度，全面做好应急救援准备、隐患排查、问题处置工作。

精细推进城市管理。仁寿门老城区改造示范点项目水电管网改造已基本完成，完成投资400余万元，项目正在稳步推进；新引入16家特色业态，已动员50多院传统民居、院落、商铺寻租、待售。完成71个老旧小区改造、14个社区98个板块污水管网改造，同步实施居民户“四水”同收改造4905院。全国文明城市、卫生城市创建成果进一步巩固提升。

全面发展社会事业。教育高质量发展，辖区学校春季招生工作任务圆满完成，开展校园安全排查整治专项行动和防止未成年人犯罪、校园欺凌等集中整治，联合相关部门落实辖区控辍保学入户劝返机制。文化事业蓬勃发展，组织开展“迎新春 送对联”、全民阅读、广场舞大赛、“戏曲进乡村”、“非遗进校园”等群众文化活动54余场次。文化事业蓬勃发展，组织开展“迎新春 送对联”、全民阅读、广场舞大赛、“戏曲进乡村”、“非遗进校园”等群众文化活动54余场次。医疗卫生健康发展。九隆街道卫生服务中心正式组建成立，开展义诊10次，健康知识讲座45期；建立居民健康档案23472份，建立了家庭医生团队16个，共签约居民41213人。民生保障进一步落实。

（四）效果情况分析

2024年，在区委、区政府的正确领导下，九隆街道党工委、办事处，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕党中央决策部署、省委、市委、区委工作安排，团结带领全街道广大干部群众，真抓实干、攻坚克难，较好地完成了各项工作任务。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

整改情况：一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。对项目实施施行主要领导负责制，为顺利完成各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成九隆街道办事处各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与乡镇街道及区各部门沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。

七、其他需说明的情况

无。