2025年度辛街乡整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

全面贯彻党和国家的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。负责本辖区经济发展管理、社会建设、维护社会秩序等政府工作；统筹本辖区内物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展；推进便民服务体系建设，切实为群众提供服务；依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员；办理上级人民政府交办的其他事项。

2.机构情况

2025年辛街乡独立编制机构数是8个，行政单位5个，事业单位3个，分别是：辛街乡党政综合办公室、辛街乡基层党建办公室、辛街乡经济发展办公室、辛街乡社会事务办公室、辛街乡平安法治办公室、辛街乡党群服务中心、辛街乡综合行政执法队、辛街乡综合保障和技术服务中心。

3.人员情况

2025年年末辛街乡在编人员74人，行政编制30人（含工勤人员2人）；非参公事业人员44人。

（二）部门绩效目标的设立情况

2025年辛街乡紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全，促进辛街乡发展。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对辛街乡发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

（三）部门整体收支情况

1.一般公共预算收支情况

收入情况：全乡一般公共预算收入完成781.99万元。其中：增值税631.34万元，企业所得税13.01万元，个人所得税1.72万元，资源税0.5万元，城市维护建设税11.86万元，房产税23.88万元，印花税31.1万元，城镇土地使用税27.34万元，车船税0.75万元，环境保护税5.85万元，契税34.64万元。

支出情况：全乡一般公共预算支出完成2551.76万元，比上年2634.91万元减少83.15万元，下降3.2%。按功能分类：（1）一般公共服务支出638.79万元，较上年551.65万元增加87.14万元，增长 15.8%；（2）国防支出支出2万元，较上年0万元增加2万元，增长100%；（3）文化旅游体育与传媒支出50.72万元，较上年57.54万元减少6.82万元，下降11.9%；（4）社会保障和就业支出346.83万元，较上年329.98万元增加16.85万元，增长5.1%；（5）卫生健康支出89.38万元，较上年90.97万元减少1.59万元，下降1.7%；（6）节能环保支出24.45万元，较上年3.57万元增加20.88万元，增长584.9%；（7）城乡社区支出152.02万元，较上年114.56万元增加37.46万元，增长32.7%；（8）农林水支出1189.15万元，较上年1476.64万元减少287.49万元，下降19.5%；（9）交通运输支出40.36万元，较上年0万元增加40.36万元，增长100%；（10）灾害防治及应急管理支出18.06万元，较上年10万元增加8.06万元，增长80.6%。

按经济分类：（1）工资福利支出1176.98万元；（2）商品和服务支出351.28万元；（3）资本性支出310.34万元；（4）对个人家庭的补助支出713.16万元。

收支平衡情况：一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算本年收入781.99万元，上级补助收入2223.34万元（一般性转移支付收入1222.19万元，专项转移支付收入1001.15万元），债务转贷收入23.37万元，收入合计3028.73万元；一般公共预算本年支出2551.76万元，上解上级支出453.6万元，债务还本支出23.37万元，支出合计3028.73万元；收支相抵。

2.政府性基金收支完成情况

收入情况：完成政府性基金预算上级补助收入3263.76

万元（主要是支付各类工程款共611.41万元，支付各类服务款、货物款共计1683.35万元；归还隆润投资公司垫付征地拆迁补偿款302.69万元，归还西贝房地产公司垫付征地拆迁补偿款488.1万元）。

支出情况：政府性基金预算支出3263.76万元（征地和拆迁补偿支出790.78万元；土地开发支出5.5万元；土地出让业务支出36.29万元；农业农村生态环境支出100.43万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出1683.35万元；其他政府性基金债务收入安排的支出611.41万元；用于社会福利的彩票公益金支出6万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出30万元。）。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等制度，遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则，按照保工资、保运转、保重点的顺序安排支出预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.严格按照预算计划、按项目进度、按程序拨款，不办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不随意更改用途，更改计划。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

一是确定评价对象；二是拟定评价计划；三是明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况；四是自评实施阶段，拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。

2.组织实施

一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价；二是撰写绩效自评报告，自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。

三、存在的问题和整改情况

一是预算绩效目标不够细化。在预算管理过程中，编制的绩效目标不精准，未根据总体的绩效目标按照部门职能进行清晰、细化的绩效指标划分设定，部分绩效指标不清晰。改进措施：将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

四、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，反映出辛街乡2024年所有资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

下一步，辛街乡将会严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)等管理制度严格督促加快项目进度，确保项目按时按量完成。在努力提高绩效自评分的同时，提高投入产出的收益效果。

五、主要经验及做法

辛街乡根据年度绩效指标进行设定，一是加强预算约束，严格落实落细“过紧日子”要求，严把在职人员控制率、“三公经费”变动率配置预算，把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率；二是专项资金严格按照项目计划和规定用途专款专用，根据项目实施情况及时拨付资金，推动资金落地生效，将产出效益提高到最大化；三是强化预算绩效管理，认真开展事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价工作，切实提高资金使用效率，把有限的资金用在“刀刃”上。

五、其他需说明的情况

无