2025年度保山市隆阳区搬迁安置办公室整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能。

（1）认真贯彻执行党和国家有关大中型水库和水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持的方针、政策和法律法规，配合有关乡镇做好水利水电工程移民群众的思想工作，及时妥善处理工作中出现的问题。认真宣传移民相关政策和法律法规，维护库区和安置区社会稳定。（2）配合相关单位编制移民安置规划大纲、移民安置规划报告，提出认可函和安置方案。根据经批准的移民安置规划大纲，配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。配合规划设计单位完成本行政区域内的安置规划设计。（3）按照经批准的大中型水库和水利水电工程移民安置规划，组织实施本行政区域内大中型水库和水利水电工程移民安置工作，配合相关部门开展移民安置区用地土地流转工作。依据安置规划和安置总体进度要求编制安置实施计划及资金管理使用年度计划，对工程质量、进度、资金、档案进行全方位管理，完成移民安置项目的实施和验收。（4）组织开展全区大中型水库和水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记及直补资金兑付工作。负责移民后期扶持规划、库区和安置区基础设施建设和经济发展规划的编制并组织实施。对500,000.00元以下库区基金项目编制实施方案，报区人民政府审批后，组织实施。（5）负责全区大中型水库和水利水电工程移民后期扶持的日常管理工作，对移民后期扶持政策落实情况进行监督检查。（6）加强对征地补偿和大中型水库和水利水电工程移民安置、后期扶持资金的管理。（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

隆阳区搬迁安置办公室属财政全额拨款的事业单位，所属一级单位，财务独立核算。内设6个股级机构：综合股、财务股、移民规划股、工程管理股、移民安置股、后期扶持股。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

隆阳区搬迁安置办办公室编制人数共12名（参照公务员管理），2024年年末在职人员11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

2025年，隆阳区搬迁安置办将围绕履职效益突出、预算配置合理、预算执行高效、预算管理规范等核心方向，科学设定各项支出绩效目标。通过明确责任分工与时间节点，实施挂图推进，精准把控工作节奏，聚焦关键环节进行分析研判，及时协调解决推进过程中遇到的难点和问题，全力保障年底前各项任务指标顺利达成。一是肩起工作重任，全力推进水利工程建设移民安置。紧紧围绕保山坝大型灌区隆阳片区工程总体部署要求和目标任务，严格落实移民搬迁安置政策，协调各级各部门根据施工进度按需征地，加快资金兑付进度，进一步强化程序管理、业务管理、资金管理和痕迹档案管理，2025年全面完成保山坝灌区隆阳片区征地移民搬迁安置各项工作任务；抓好潞江灌区工程移民搬迁安置前期工作，力争年内进入潞江灌区工程征地移民搬迁安置实施阶段；跟进做好阿贡田水库移民搬迁安置工作，年内启动阿贡田征地移民搬迁安置工作。二是扛起工作重担，抓实水电移民搬迁安置任务。以项目工作法为指导，以小湾水电站移民搬迁安置验收倒逼问题解决，以此契机全面解决小湾电站库区和安置区的基础设施不完善，产业转型升级慢的问题，完成生产区设计变更工作及小湾电站移民搬迁安置规划修编工作；认真开展小湾移民搬迁安置资金清理和档案整理工作，查缺补漏，按照验收规范对项目资金进行分类汇总，对材料进行归档录入，为下一步小湾搬迁安置工作验收作好准备；围绕赛格水电站项目建设，积极配合项目业主和综合设代做好赛格水电站移民搬迁安置前期工作。三是挑起工作重责，着力推动后期扶持工作提质增效。全面完成隆阳区移民后期扶持整区推进示范建设，计划2025年前实施的项目全面完工验收；抓好项目建设，落实移民教育补助政策，切实加强对大中型水库移民教育帮扶力度；抓好项目组织落实，把好项目质量关、安全关，做好以往年度项目的验收工作；做好移民技术培训工作，提高群众农业科技化水平，完成培训1500人次以上。

（三）部门整体收支情况

1.基本支出

2025年度，保山市隆阳区搬迁安置办公室基本支出2107963.08元，其中人员经费1899693.41元，办公经费208269.67元。

2.项目支出

2025年度，保山市隆阳区搬迁安置办公室年项目支出41841840.89元。

（四）部门预算管理制度建设情况

在预算管理方面，我办坚持源头把控、绩效导向，围绕大中型水库移民后期扶持项目资金，严格对标云南省搬迁安置办公室关于监测评估与绩效评价的工作要求，构建起“编制—执行—控制”全链条管理机制。在确保项目支出严格控制在预算范围内的基础上，持续优化移民扶持资金的绩效评价指标体系。本年度制度运行总体达到预期效果，但受区级财政紧张影响，资金拨付效率仍有进一步提升空间。

同时，严格遵循《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律法规，结合搬迁安置资金管理实际，制定并实施了《隆阳区搬迁安置办公室预算绩效管理制度》《隆阳区搬迁安置办公室政府采购内部控制管理办法》等专项制度，着力健全科学规范的预算绩效管理体系，强化内控制度的刚性约束，全面筑牢财政资金规范运行的基础。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过开展项目绩效评价管理，定期或不定期分析项目绩效指标的完成进度，能够及时发现项目实施过程中存在的各类问题与不足，科学、客观地判断项目立项决策是否合理、项目执行是否高效、产出是否达到预期、效果是否明显。结合本单位2025年度财政资金预算支出的绩效状况，推动部门整体提升预算资金管理水平，强化支出责任意识，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，从而更好地保障部门履行各项职责。

（二）自评组织过程

1.前期准备

围绕隆阳区财政局的相关文件规定，以及云南省搬迁安置办关于大中型水库移民后期扶持政策监测评估与移民扶持基金绩效评价的具体要求，隆阳区搬迁安置办迅速组织业务人员深入学习评价文件及政策要点。通过明确工作重点，提前梳理数据核实、资料查阅等关键环节，为后续自评工作的有序开展奠定坚实基础。

2.组织实施

在前期充分准备的基础上，严格对照既定评价流程，采取数据核实、资料查阅、信息归纳、综合分析、成效评判及报告撰写等方式，扎实推进绩效自评各环节工作。整个过程注重规范操作与节点把控，确保本年度绩效评价任务圆满完成。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.部门整体支出绩效目标设定情况

隆阳区搬迁安置办根据部门职能职责，设定了整体支出绩效目标，涵盖职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面。整体绩效目标依据充分，符合客观实际，各项指标清晰、细化、可衡量。

2.预算执行情况

隆阳区搬迁安置办科学编制中期支出规划和年度履职目标，年度预算与两者衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构合理，基础信息完善、更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理、目标明确，项目储备充分完整，基本支出保障了年度各项工作顺利开展。支出总额控制在预算范围内，所有支出严格遵循财务管理规定，坚持厉行节约，基本支出及时足额，各项支出均在合理范围内。

（二）过程情况分析

1.预算执行情况

2025年度，保山市隆阳区搬迁安置办公室年初下达指标2328478.14元，调整预算数43949875.83元（含上年结转），全年实际执行43949875.83元，其中基本支出2107963.08元，项目支出41841840.89元。预算执行偏差较大，主要因上级专款不确定性较大，未纳入年初预算。

2.预算管理情况

为强化预算管理、规范财务行为，已制定相应预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等；基础数据信息及会计信息资料真实；严格按区财政局规定时间、内容公开预决算信息。

3.资产管理情况

为强化资产管理、规范资产使用行为，制定了相关资产管理制度，且资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产管理安全性较高。

（三）产出情况分析

2025年，隆阳区搬迁安置办公室在区委、区政府的正确领导下，在上级主管部门的指导支持下，紧紧围绕区委区政府各项工作安排部署和任务要求，抓实各项移民安置工作。一是水库移民后期扶持提质增效。二是灌区重大项目搬迁安置稳妥有序。三是小湾水电站收口收尾稳步推进。

（四）效果情况分析

2025年，在区委、区政府的统筹领导和上级主管部门的有力指导下，全区搬迁安置系统深入践行新发展理念，围绕大中型水库移民搬迁安置与后期扶持两条主线，构建起责任传导、过程管控、质效评估相衔接的全周期管理闭环，推动移民项目系统化实施。以移民产业规划与区域经济发展格局有机衔接为切入点，重点推进安置区基础设施提升专项行动，深化搬迁群众后续发展的精准帮扶机制，打造多维度的服务保障体系，充分发挥移民安置工作在促进社会和谐、保障民生福祉方面的重要支撑作用，为区域经济社会高质量发展持续注入新动能。

四、存在的问题和整改情况

一是绩效管理专业能力有待提升。现行绩效管理体系中，具备复合型背景的专业人才较为缺乏，工作人员在绩效评估的方法论与实操经验方面存在知识更新滞后的现象，专业技术水平与精细化管控要求之间仍有差距，一定程度上影响了绩效评价结果的准确性。二是财政保障机制尚需优化。 受区级财政困难影响，资金支付周期有所延长，跨年度支付逐步成为常态，资金到位节奏与项目推进进度之间的协调性不足，导致绩效运行监测指标出现偏离，制约了绩效评估结果的客观性。三是绩效目标管理体系亟需系统重塑。目标的导向作用尚未充分发挥，绩效目标设置不够科学，部分关键指标可量化程度偏低，相关标准界定较为模糊。四是资金全流程管理效能有待全面提高。 受资金调度效率不足的影响，后期移民扶持项目在资金流转节点衔接上存在不够紧密的问题，主要表现为项目资金支付时序与工程进度管理之间的脱节，导致后期考核中的时效性指标出现波动，影响绩效成果的完整呈现。

五、绩效自评结果应用情况

通过建立全流程闭环式绩效评价体系，推动财政预算管理改革不断深化，系统实施财政资金效益提升工程。一是强化主体责任传导，激发绩效管理的内生动力，全面树立“花钱必问效”的现代财政管理理念。二是构建绩效与奖惩相协同的机制，将绩效评价指标深度嵌入项目准入评估、预算优先级排序、部门考核评比等关键环节，形成权责对应、激励约束并重的管理链条。三是健全预算动态调整机制，推动财政资源配置方式转型，构建以绩效为导向的跨周期预算调整模式。四是夯实项目资金申报基础，以年度绩效评价结果为主要支撑依据，建立科学规范的预算申报工作机制。

六、主要经验及做法

一是深化认识，聚焦重点。 增强对预算绩效管理的理解，准确把握财政绩效评价指标体系，注重绩效目标与评价指标之间的关联性，结合部门职责和年度工作重点，科学合理设定部门绩效目标和评价目标。

二是提高绩效目标的精准度。 进一步细化绩效目标设置，将其分解为可量化、可考核的具体任务，立足移民实际需求，合理确定绩效指标，确保目标设定科学、可行、操作性强。

三是强化政策宣传与移民参与。 在项目实施前，通过多种渠道向移民群众宣传相关政策，广泛听取意见，保障移民群众的知情权和全过程参与权，增强其对项目的认同感和支持度，促进项目顺利实施。

四是健全绩效评价反馈机制。 建立绩效评价结果的应用与反馈机制，将评价结果作为下年度预算编制和项目申报的重要参考依据，及时调整和优化资源配置，持续提升部门整体支出绩效管理水平。

七、其他需说明的情况

本次绩效自评存在一定局限性。受相关人员业务能力水平的限制，以及区级财政困难导致年度资金拨付与上级资金下达时间不匹配、出现跨年度支付等因素影响，部分项目资金无法具体细化对应到当年，因而未能精准反映2025年度的绩效分析与评价结果，可能对部分绩效目标的准确度产生一定影响。下一步，我办将加强相关人员培训，进一步提升绩效分析与精细化核算工作力度。