中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员属财政全额拨款单位，人员编制8人（含行政工勤编制1人），内设机构有：综合股、组织股。主要负责抓好党组织的思想、组织、作风、纪律和制度建设，指导所属党组织的党建工作，对党员进行管理、教育和监督。

（二）部门绩效目标的设立情况

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员2024年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：一是扛牢政治责任。研究制定了《隆阳区推动新时代机关党的建设高质量发展三年行动实施方案（2023—2025年）》，下发了“基层党建发力突破年”工作方案和开展组团式合力提升机关党建工作的通知，对推动机关党建高质量发展明确了方向和任务。二是加强“模范机关”建设工作指导，在全市率先探索推行工作组团模式，积极深入实地调研，指导模范机关建设和机关党建工作，机关党建取得新成效，报送的党员教育视频片，被省委组织部作为观摩交流活动内容2部，作为备选作品3部，区民政局被省委组织部命名为“云岭先锋模范机关党组织”。三是强化组织建设，及时理顺、调整、优化党组织设置，新成立党支部7个，调整更名党组织6个，撤销党支部10个，8个机关党委设立机关纪委。37个党组织完成换届选举，8个机关单位党组织书记更换补选为党员主要负责人担任。实施党支部“扩先提中治软”行动，建立党员领导干部党支部联系点241个，11个后进党支部晋升为中间党支部，1个软弱涣散党组织完成整顿。针对个别“两新”党组织基本活动不正常的问题，撤销了云南澜沧江酒业集团保山有限公司党支部，把保升龙公司党支部、保升龙上江分公司党支部因季节性务工流动不能按期参加组织活动的30名党员，转接回了户籍所在地。四是发挥“两个作用”，各行业单位党组织，聚焦主责主业，深化立足岗位作贡献、建言献策活动，在窗口服务单位设立党员先锋岗、责任区，在安全生产领域设立应急先锋队，在群团组织设立志愿服务队，推动机关党员在服务发展、服务群众第一线发挥作用。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、关爱“一老一小”等重点工作，组织机关党员干部结对联系群众，定期走访困难群众、留守儿童、孤寡老人等弱势群体，用心用情解决群众急难愁盼问题。以群团联盟建设试点为重要契机，推动群团联盟党群服务活动联办，不断延伸服务链条，提升群团组织服务质效。

部门绩效具体目标：中国共产党保山市隆阳区委区直机关工作委员2024年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。 一是聚焦主题主线，在强化政治引领上用力。二是发挥“两个作用”，在服务中心大局上发力。三是强化组织建设，在夯实基层基础上着力。四是扛牢工作责任，在落实重点任务上合力。

（三）部门整体收支情况

2024年度，中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员总收入978773.30元，其中财政拨款收入953773.30元，年初财政拨款结转和结余25000.00元，为一般公共预算财政拨款。支出953773.30元，其中基本支出940260.88元，项目支出13512.42元。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。 

（二）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表2）

（三）自评组织过程

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论 

1.部门整体支出绩效目标设定情况：中国共产党保山市隆阳区委区直机关工委在申报部门预算时，按照部门职能职责制定了部门整体支出绩效目标。部门整体支出绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

2.预算配置情况：中国共产党保山市隆阳区委区直机关工委预算编制与履职目标紧密衔接，预算编制依据充分、数据详实、结构合理。项目储备充分、完整，基本支出保障了部门正常运转和各项工作的顺利开展。按照绩效目标设定，2024年度，中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员总收入978773.30元，其中财政拨款收入953773.30元，年初财政拨款结转和结余25000.00元，为一般公共预算财政拨款。支出953773.30元，其中基本支出940260.88元，项目支出13512.42元。一般公共服务支出791,817.67元，占总支出的83.02%，社会保障和就业支出96,343.06元，占总支出的10.10%，卫生健康支出65,612.57元，占总支出的6.88%。实际资金实施了953773.30元。

3.预算执行情况：2024年我单位总收入953773.30元，年初结转和结余25000.00元，支出953773.30元，年末结转和结余25000.00元，预算执行率97.45%。收入依据充分、来源合规，收入全部为财政拨款收入；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。年度内，我单位厉行节约，严控“三公”经费支出，全年“三公”经费支出0元。

四、存在的问题和整改情况

财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够等问题，在今后的工作中，一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，由相关业务股室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

六、主要经验及做法

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位人员能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

无