中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

一是贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策。拟定隆阳区行政体制改革、事业单位改革、关键环节和重点领域改革方案并组织实施。统一指导管理全区党的机关、人 大机关、行政机关、政协机关、监察机关和群团机关、事业单位、其他机构的机构编制工作。二是围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。三是综合协调区级各部门之间、区级各部门与乡镇（街道）之间的职责关系。负责审核、审批区级党的机关、人 大机关、行政机关、政协机关、监察机关和群团机关、事业单位、其他机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项。四是健全编制总量控制和动态调整机制。负责全区机构编制基础数据库和信息化平台建设，负责机构编制统计和实名制管理工作。审核全区机关事业单位编内进人计划、编外用人额度。五是负责全区各级各部门贯彻落实机构编制工作法律法规和方针政策情况、行政体制改革情况、事业单位改革情况、机构编制管理情况、“三定”规定执行情况的评估及监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违规违纪违法行为。六是负责权责清单的编制、公布、调整工作。负责统筹协调乡镇（街道）明责赋权扩能减负工作。七是负责全区各类机关事业单位统一社会信用代码赋码和事业单位法人登记管理工作。负责各类机关、事业单位、其他非营利性机构“政务、公益”中文域名管理工作。八是完成区委、区委编委交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室是中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会的常设办事机构，承担中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会日常工作，为正科级，列区委工作机关序列，归口中国共产党保山市隆阳区委员会组织部管理。中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室内设3个股级机构，即：综合股、机构编制管理股、登记管理股。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

中共保山市隆阳区委机构编制委员会办公室行政编制11名。其中，正科级领导职数1名：区委组织部副部长（兼）、主任1名，副科级领导职数2名：副主任2名。中共保山市隆阳区委机构编制委员会办公室所属事业单位事业编制5人。在职实有12人，财政全额保障12人。其中：行政7人，工勤2人，事业3人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

一是稳妥有序抓好机构改革组织实施。二是深化重点领域和关键环节体制机制改革。深化乡镇（街道）管理体制机制改革；深化综合行政执法体制改革；精简规范和优化调整议事协调机构；深化公安机关机构编制管理改革；深化农垦改革。三是创新挖潜优化机构编制资源配置。强化教育编制保障；完善医疗卫生服务体系；持续推动编制下沉；持续规范编外人员管理。四是有序推进督查反馈问题整改落实。行政编制保持总体不超编；事业编制保持总体不超编；政法超编消化有力，机关工勤“退一收一”。五是规范事业单位登记管理。全面完成事业单位法人年度报告；加强机关、事业单位登记管理。

（三）部门整体收支情况

2024年总收入为1,475,086.03元，其中财政拨款收入为1,455,030.03元，占总收入的98.64%；单位自有资金上年结转20,056.00元，占总收入的1.36%。

2024年总支出为1,475,086.03元，其中基本支出为1,426,030.03元，占总支出的96.67%；项目支出49,056.00元，占总支出的3.33%。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《中共隆阳区委编办预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

此次绩效评价的目的是严格落实《预算法》及省、市、区财政绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效历年，提升单位责任意识，提高资金使用效益，促进机构编制事业高质量发展。

（二）自评组织过程

一是为顺利推进本次绩效自评工作，根据绩效评价工作有关事项的通知召开专题会议，成立以财务分管领导为组长的领导小组，并制定部门整体支出绩效自评实施方案。拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求，指定会计负责该项评价工作。二是确定绩效自评项目后，根据年初预算下达指标，查看各项项目开展及完成情况，结合项目绩效自评相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

2024年实际完成与年初预算编制绩效中产出指标无偏差，办公用品及日常耗材方面，2024年购置国产信创办公设备10台，未支付款项，下一步，积极对接财政进行支付。会议及接待培训次数方面，2024年未发生接待，会议培训1次，在新时代文明实践中心召开全区党政机构改革工作会议，支付会场租赁费1500元，已经支付。出差人次方面，本单位关于信访户劝访、挂包帮、机构改革调研、事业人员调动考察等涉及10人出差，个人垫付差旅费已经支付。日常水电费用方面，每月按时缴纳电费，2024年共计12个月，个人垫付电费已经支付。维修维护方面，本年未发生维修维护。实名制机房网络维护方面，2023年4月至2024年4月，每月按时维护实名制机房，根据规定，因实名制机房搬迁，于2024年4月暂停服务，2023年4月至2024年4月网络服务费在2025年支付。

（二）效益情况分析

一是行政编制保持总体不超编。二是事业编制保持总体不超编。三是政法超编消化有力，机关工勤“退一收一”。

（三）满意度情况分析

2024年全体干部职工工资、年终一次性奖金、嘉奖奖金及时发放。满意度达100%。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2.制度建设和规范化管理有待加强，信息化管理水平有待提高。

3.沟通协调力度不够，与财政沟通协调不够，及时完成项目实施计划和项目资金的使用率有待提高。

（二）整改措施

1.加强政策学习，提高思想认识。组织部门人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高部门领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2.细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内部门可预见的工作任务，确定部门年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3.严格按照专项资金使用办法，提前规划，积极与财政部门沟通，加快支出，提高专项资金使用率，减少资金结转结余。

4.建立长效机制。把绩效评价作为各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作的长效机制。

五、绩效自评结果应用情况

为切实加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，区委编办采取有效措施，强化预算绩效评价结果应用。一是积极落实评价结果反馈和整改工作。及时对项目或部门整体支出绩效情况、存在问题和提出的建议并进行认真研究、积极整改，填报绩效评价结果整改报告书，增强绩效评价工作的约束力。二是绩效评价结果与预算安排有机结合。优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡达不到绩效目标或评价结果较差且不进行整改或整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。三是推进预算绩效管理信息公开。按照预算信息公开的有关规定区委编办在本单位门户网站公开上年度实施决算报告和报表及部门整体支出绩效自评报告，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

六、主要经验及做法

为切实加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，区委编办采取有效措施，强化预算绩效评价结果应用。一是积极落实评价结果反馈和整改工作。及时对项目或部门整体支出绩效情况、存在问题和提出的建议并进行认真研究、积极整改，填报绩效评价结果整改报告书，增强绩效评价工作的约束力。二是绩效评价结果与预算安排有机结合。优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡达不到绩效目标或评价结果较差且不进行整改或整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。三是推进预算绩效管理信息公开。按照预算信息公开的有关规定区委编办在本单位门户网站公开上年度实施决算报告和报表及部门整体支出绩效自评报告，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

七、其他需说明的情况

无。