隆阳区咖啡产业发展中心2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

（1）贯彻落实中央、省、市、区关于咖啡产业发展的路线、方针、政策，结合隆阳区实际，制定全区咖啡产业发展规划，研究产业发展政策，经审批同意后组织实施。负责全区咖啡产业发展的指导、协调和服务工作，统筹推进全区咖啡产业、咖啡科技和咖啡文化高质量发展。

（2）负责全区咖啡产业的发展布局、调查研究、情况分析、项目论证、立项申报等工作，积极向区委、区政府提供咖啡产业发展信息，为区委、区政府科学决策提供参考。

（3）负责全区咖啡产业的生产指导、品牌建设、市场开拓、生产标准体系建设、招商引资、咖啡产业融合发展、行业统计、信息公开、文化推广、咖啡智慧产业和数字化建设等工作。

（4）负责全区咖啡产业对外合作、科学研究和人才培育、技术培训和普及推广工作。

（5）完成区委和区政府交办的其它任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因

保山市隆阳区咖啡产业发展中心是保山市隆阳区人民政府直属公益一类财政全额拨款事业单位，根据中共保山市委机构编制委员会办公室《关于成立保山市隆阳区咖啡产业发展中心的批复》（保编办〔2024〕18号）于2024年5月29日成立，为正科级单位。我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、项目管理股、品牌发展股、市场信息股、技术研究推广股。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因

因2024年机构改革，本单位由7名事业单位机构改革划并人员及5名调入人员组成。其中主任1人，副主任1人，专业技术人员10人。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区咖啡产业发展中心2024年度部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

（三）部门整体收支情况

2024年度保山市隆阳区咖啡产业发展中心收入374,282.28元，其中一般公共财政预算财政拨款收入为374,282.28元、政府性基金预算财政拨款收入为0.00元、国有资本经营预算财政拨款收入为0.00元，其他收入0.00元，年初结转结余0.00元。本年度支出374,282.28元，其中基本支出总计374,282.28元，占支出的100%；项目支出0.00元，年末结转结余0.00元。

（四）部门预算管理制度建设情况

严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等国家法律规，同时结合工作实际情况，制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，制定或具有项目支出管理办法、规定；建立部门支出内控制度和相应措施，能够执行管理办法、制度和措施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对各项支出的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果，分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

成立绩效自评工作小组，自评小组组长为分管领导，小组成员为财务人员和各股室负责人。

2.组织实施

成立绩效评价小组，结合部门职能在财政部门设定的评价指标框架内对2024年整体支出进行评价。将2024年部门预算和决算进行对比，对2024年部门整体支出预决算管理进行评价，并计算各个量化指标，对公用经费、项目经费等进行具体分析，量化分析部门资金使用绩效管理。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

隆阳区咖啡产业发展中心严格遵循以支定收，轻重缓急，综合平衡的原则，设立主要绩效目标，细化绩效目标，严格执行财政供养人员控制率和“三公经费”控制率，严格按照项目预算安排进行履职，本年支出374,282.28元，其中基本支出374,282.28元，项目支出0.00元。

（二）过程情况分析

隆阳区咖啡产业发展中心整体支出过程符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。管理制度健全，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续，支出符合预算批复的用途。

（三）产出情况分析

隆阳区咖啡产业发展中心紧紧围绕年初制定的各项考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（四）效果情况分析

1.经济效益：2024年，全区咖啡种植面积11.866万亩，铁皮卡、波旁、瑰夏等优质品种面积占比超过20%。全年新植咖啡面积1700亩、改造低产低效咖啡园3235亩，咖啡投产面积11.467万亩，咖啡豆总产量2.1万吨，实现全产业链产值80亿元，（其中：农业产值13.7亿元、加工产值27.4亿元、三产产值38.9亿元），全区咖啡精品率70%以上，咖啡精深加工率85%以上。2024年咖啡电商销售达4.75亿元，同比增长10.98%，咖啡品类网络零售额占农产品网络零售额的70%以上。

2.社会效益：实现咖农增收、企业增产。着力提高产业基地产出品质，培育壮大一批咖啡经营主体，健全完善利益联结机制，致富一批咖啡种植户、咖啡基地工人、咖啡技术工人、咖啡服务业从业者。

3.社会公众满意度：群众及部门工作人员满意度≥90%。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

一是管理制度不完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）改进的方向和具体措施

一是根据工作变化及时更新现有制度体系，对相关财务人员开展培训，吃透政策法规，同时加强对预算编制的管理，切实提升资金的使用效益。二是进一步提升内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，将绩效观念和绩效要求贯穿于财政管理中，切实解决财政资金“重分配、轻管理,重支出、轻绩效”的问题,科学合理地安排财政资金,把有限的财政资金分配好、使用好、管理好，提高财政管理水平，增强财政资金使用的安全性、规范性和有效性，提高政府行政效能。三是在今后的预算绩效申报时，结合实际将项目任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用情况

财政支出绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证这项工作持续、深入发展的基本前提。结合2024年度绩效自评结果，对绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，对2024年工作进行总体分析和规划，强化评价结果的应用，一是对评价结果优秀且绩效突出的，总结相关工作经验，并在安排后续资金时给与充分保障。二是对下一步需要进一步改进的工作，在对存在的问题整改后，转变相关工作思路，提升工作效率。

下一步将不断完善形成科学的运作模式。形成完善的绩效监督工作机制、完整的指标体系和评分标准，规范各项目的指标设置、统一评分标准；科学、合理性设定绩效指标和绩效评价方法，提高评价程序的合规性。

六、主要经验及做法

（一）强化支撑，增收节支保发展。

一是做好增收问斩。广开税源，深挖潜力，努力做大财政“蛋糕”。进一步加强对重点行业、重点税源和重点税种的监控与分析，及时掌握税源、税收、税负动态变化情况，增强组织收入的主动性；加强税收征管，坚持依法征税、应收尽收；积极争取各方面的资金和项目扶持，优化财政收入结构，不断壮大地方财政实力，为政府调控经济和保障民主提供坚实的财力支撑。二是做好节支文章。牢固树立过紧日子的思想，精打细算，用好每一分钱。坚持有保有压、有促有控，科学安排预算和严格预算执行，严控“三公经费”开支，不断改善财政监管，努力降低行政成本，省下钱来办大事、办要事、办实事。

（二）强化财政精细化管理，不断提高资金使用效率。

要充分发挥财政的监督职能，特别是专项资金，要实行跟踪管理，全程监督，确保专款专用，并建立好项目资金管理台账。

（三）规范合理支出，保证重点，促进社会经济发展。

一是保证干部职工工资、福利待遇按时、足额发放，确保政权运转正常。二是加大对产业项目的投入，重点保证咖啡产业支出需要，促进咖农增产、增收。三是统筹兼顾，确保其他各项事业的资金需要，维护社会和谐稳定。

（四）抓好队伍，提升素质树形象。

切实加强财政队伍建设，提高素质，优化服务，树立形象，真正为人民当好家、理好财。厉行节约。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。