隆阳区科学技术协会2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构设置。隆阳区科学技术协会是财政预算全额拨款正科级单位，单位内设办公室、科普股。

2.人员情况

核定人员编制5人，实有在职在编人数4人。核定车辆编制2辆，实有公务用车2辆。

3.主要职能。

（1）引导科技工作者全面学习习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，弘扬科学家精神，涵养优良学风，践行社会主义核心价值观。

（2）发挥党和政府联系科技工作者桥梁纽带作用，履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务职责，更广泛地把广大科技工作者团结在党的周围。

（3）履行隆阳区全民科学素质行动规划纲要办公室职责，推进贯彻落实国务院《全民科学素质行动规划（2021年—2035年）》和省、市、区实施方案，组织开展全国科普日、全国科技工作者日、科技下乡等宣传活动，为提高全民科学素质服务。

（4）指导、协调和服务全区科普工作。协助政府制定中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。弘扬科学家精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法。

（5）为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智、拓展渠道、搭建平台。做好培养、举荐科技人才工作、推荐表彰奖励优秀科技工作者，推进科技人才队伍建设；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣与发展；组织开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化；密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。

（6）开展青少年科技教育活动，组织青少年参加科技创新大赛和学生科技、科学营等活动，激发青少年好奇心和想象力，增强科学兴趣、创新意识和创新能力。

（7）提升农民科学文化素质，服务科技助力乡村振兴。组织实施科普惠农兴村计划，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，开展农村实用技术和新型农民科技培训，指导乡镇（街道）办好农函大分校、农函大辅导站等。

（8）联系、服务好学（协）会，推进农村专业技术协会开展科技人员继续教育和技术培训，搞好科技咨询服务。创新发展，组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

（9）开展民间国际科技交流与合作，发展同区外科学技术团体和科技工作者的交流与协作,加强民间科技交流与联系。

（10）完成区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区科学技术协会2024年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

1.有序推进《纲要》实施工作

一是根据《隆阳区全民科学素质行动实施方案（2021-2025年）》，进一步明确2024年公民科学素质建设的目标责任，将提高本地区公民科学素质建设能力、科学教育与培训能力、科普人才建设能力、大众传媒能力、基础设施建设能力和科普经费能力等工作指标进行了分解，全区科普工作呈现出社会性、群众性、长效性的良好格局。二是聚焦“青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员”5类重点人群，实施科技资源科普化、科普信息化提升、科普基础设施建设、基层科普能力提升、科学素质交流合作5项重点工程，以科普活动、科普大篷车巡展、编印科普读物和宣传折页、制作播放专题片和科普情景剧等为载体，多样化组织开展科普宣传活动和科学普及工作，构建品牌、平台、改革、机制、队伍、阵地“六位一体”的科普服务体系，全面推进《全民科学素质纲要》的贯彻实施。

2.多措并举推进本职工作

2024年，共组织开展各类科普活动115场次，参与群众5.3万余人，发放各类科普资料10万余份。一是举办隆阳区第18届青少年科技创新大赛，共收到科技创新作品4类，合计3217件，其中：科技辅导员科技教育创新成果213项、青少年科技成果144项、青少年科技实践活动11项、少儿科学幻想绘画2849幅；组织智源中学、田家炳中学、保八中共计14名学生参加2024年全国中学生生物学联赛云南省赛区竞赛；组织辖区中小学参加第一届云南省科普作品创作大赛、保山市第六届科普讲解大赛、保山市第一届青少年科技创新大赛、保山市第一届机器人无人机大赛。二是组织21个乡镇（街道）科协开展农函大培训工作，坚持“实际、实用、实效”的办学原则，通过持续招生办班，不断提升农民科学文化素质，共组织开展农函大培训34场次培训3979人。帮助指导农技协引入现代化管理和运营机制建立健全规章制度，加强自身组织建设，不断拓展协会活动的领域和空间，共开展农技服务57场次，服务农民2748人。开展大篷车进农村、进集镇、进社区宣展活动26场次，受益群众2.9万余人，发放资料和科普宣传品6万余份。三是“银龄科普”活动呈常态化趋势，面向老年人特别是社区空巢老人、农村留守老人等特殊群体，定期、不定期组织开展疾病防治、心理健康、智慧生活、防范电信诈骗等科普志愿活动和宣传活动。四是进一步加强领导干部和公务员的科学素质提升工作。3月29日，邀请中国科学院植物研究所博士、高级工程师、国际自然保护联盟物种生存委员会委员、国家植物园科普馆馆长王康教授为隆阳区领导干部作了《植物多样性保护迫在眉睫》高黎贡山植物多样性保护专题培训。在“全国科普日”活动中，开设隆阳区公务员心理健康知识讲座专题。五是以中心城区新时代文明实践科普服务分中心为依托，开展“龙腾盛世闹元宵”、“学雷锋.文明实践我行动”“书山学海节”“文明新风润保山”等科普志愿服务活动6场次。六是2024年组织申报国家级、省级各类科普项目9个，其中国家级基层科普行动计划项目2个、省级科普项目7个，有力促进我区科学普及、科技创新和科技成果转化，有效改善社区居民和农民的生活生产条件，产生良好的社会效益和经济效益。

3.强化优化自身建设

一是坚持党建引领，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，组织学习习近平总书记在党的二十届三中全会上所作的《关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》原文，在深学细悟全会精神中进一步增强坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的内在自觉。2024年共召开党员大会11次、讲党课3次、专题研究党建工作2次。二是紧紧围绕《纵深推进清廉云南建设隆阳行动2024年重点任务分解方案》，结合实际制定《清廉云南建设隆阳行动区科协2024年时间任务安排表》，明确任务分工，细化具体措施，深入推进任务项目化、项目清单化、清单具体化，深入学习贯彻习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的部分重要论述、关于自我革命的部分重要论述等，重温《中国共产党纪律处分条例》，扎实开展谈心谈话和签订家庭助廉承诺书，开展警示教育学习，深入学习贯彻《莫让年轻有为成“妄为”》《看片人成片中人》《糊涂官出行记》和《隆阳区形式主义官僚主义问题专项整治典型案例选编》，以案明纪，引以为戒。三是严格落实意识形态工作责任制，在科普活动中注重将科学精神与社会主义核心价值观相融合，强调科学知识的价值取向；在科普阵地内容展示中，融入爱国主义教育、科技创新精神等。四是组织区、乡镇（街道）科协干部参加保山市科协系统干部能力素质提升培训班，进一步坚定科协干部理想信念，提升服务发展的能力素质。

（三）部门整体收支情况

保山市隆阳区科学技术协会2024年收入84.30万元，财政拨款收84.30万元，占本年总收入的100%，无其他收入。2024年支出84.30万元，财政拨款支出84.30万元，占本年支出的100%，无其他资金支出。其中：基本支出70.64万元，占本年总支出的83.80%；项目支出13.66万元，占本年总支出的16.20%。2024年末财政拨款结转和结余0.00万元，非财政拨款结转4.38万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区科学技术协会预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区科学技术协会各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

按照隆阳区财政局《关于2024年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》隆财预〔2025〕2号文件要求，区科协成立了由分管财务的领导任组长，办公室、财务室相关人员为成员的绩效评价领导小组，明确责任分工。

1.前期准备：根据《保山市隆阳区财政局关于2024年度区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》要求，我单位高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。

2.组织实施：确定绩效自评项目后，各科室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2024年总投入项目资金47.05万元，其中：2023年基层科普行动计划专项资金16.65万元，2024年基层科普行动专项资金10万元，2024年省级科普专项转移支付资金16.29万元，科普专项工作经费4.11万元；实际项目支出13.66万元，其中：2023年基层科普行动计划专项资金1.55万元，2024年基层科普行动专项资金5万元，2024年省级科普专项转移支付资金3万元，科普专项工作经费4.11万元。为确保专款专用，发挥应有作用，隆阳区科学技术协会制定了严格的专项资金管理办法，严格按制度办事，严防专项资金挪用它用。

隆阳区科协的专项资金主要用于开展科普专项业务、科普宣传活动、农村科普及基层科普惠农项目、青少年科普活动等方面。

（二）过程情况分析

1.预算执行：2024年区科协预算收入118.26万元，决算数84.30万元，预算执行率71.31%，支出均符合国家财经法规、有关专项资金管理办法和部门“三重一大”制度的规定，业务管理制度合法、合规、完整。。

2.预算绩效管理：本单位制定了具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；按照全面实施预算绩效管理相关要求成立部门预算绩效管理工作领导小组，认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作，安排专人负责预算绩效工作，按时收集上报各类相关数据，对审计检查提出的问题及时规范整改。

3.资产管理：区科协严格按照《行政事业单位资产管理办法》进行资产管理，并制定了适用本部门的资产管理制度，按规定对固定资产增减变动及时进行会计处理。

（三）产出情况分析

2024年，隆阳区科学技术协会在区委、区政府的坚强领导下，在市科协的指导下，认真完成各部门相关的工作，整体支出绩效目标完成总体情况较好。

保山市隆阳区科学技术协会2024年年初预算安排收入118.26万元，决算收入84.30万元，差异率28.72%。主要原因是：1.我单位2024年人员变动导致人员工资以及人均日常公用经费减少。2.科普专项工作经费减少8.89万元；2023年基层科普行动经费增加1.55万元；2024年基层科普行动经费增加5万元，2024年省级科普专项经费增加3万元；其他支出减少4.38万元。      

（四）效果情况分析

一是区科协整体的项目数量、质量指标产出较好，达到预算目标要求。二是隆阳区人民群众对老科协服务、科普服务、科普公共服务受众满意度评价良好。三是区科协2024年认真履职，开展科普工作达到预期指标，重点人群科学素质水平不断提升，公共科普服务能力不断增强。

四、存在的问题和整改情况

1.存在的问题：一是项目资金未及时拨付，导致支出进度不均衡，对我单位开展科普活动产生了一定的影响。二是预算编制有待进一步加强，提高预算执行力度。部分工作存在不可预见性，导致预算编制与实际支出存在差异。三是科普工作能动性不足，各部门、各乡镇宣传力度和工作力度还不够，宣传不到位，需进一步加大 人力物力财力投入。

2.整改情况：一是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是进一步完善单位预算编审制度体系建设，提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报年度预算的重要依据，充分发挥绩效评价工作的应用作用。一是重视预算执行。为保证预算资金使用效益，对项目资金，实行从申报到执行结束的全过程管理；建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；不定期进行预算执行分析，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快预算项目执行。二是提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前商议讨论，提出设备、物资参数，经费下达后立即进入政府采购程序，加快采购进度。三是加强落实资金监管。严格规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

七、其他需说明的情况

无