隆阳区档案馆2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

根据中共隆阳区委办公室关于印发《保山市隆阳区档案馆职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（隆办发〔2019〕84号）、《关于保山市隆阳区档案馆机构设置调整》的批复（隆办发〔2022〕33号），保山市隆阳区档案馆是中国共产党保山市隆阳区委员会直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。保山市隆阳区档案馆主要职责是：

1.贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律法规。

2.对全区乡镇（街道）、党政机关、社会团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导。

3.组织指导全区档案理论与档案科学技术研究、档案宣传教育及档案培训、专业职务评聘。

4.收集、征集和接收隆阳区档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。

5.对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行抢救。

6.采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

7.组织规划实施全区档案信息化建设。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区档案馆2024年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

1.部门绩效总目标：2024年档案接收任务完成时间，根据省档案局工作要求完成2024年档案接收任务量，确保国家档案资源的完整；新馆投入使用对档案事业发展的影响率，服务档案查阅。

2.部门绩效具体目标：

积极加大新馆建设力度，加快新馆投入使用进度，促进档案事业发展，认真组织接收整理全区到期档案进馆，机构运行成本，接待服务档案查阅人次。

（三）部门整体收支情况

1.收入情况

收入情况：2024年部门收入201.60万元，较上年减少86.43万元，同比下降30.01%，其中:财政拨款收入201.60万元，占总收入100%。

2.支出情况

支出情况：2024年部门支出201.60万元，较上年减少86.43万元，同比下降30.01%，其中：基本支出190.21万元，占总支出的94.35％，项目支出11.39万元，占总支出的5.65％。

（四）部门预算管理制度建设情况

区档案馆以《中华人民共和国预算法》及其实施条例为指导，结合财政部门相关政策要求，构建涵盖预算编制、执行、监督、调整及绩效评价的全流程预算管理体系。制度体系包括《档案馆财务管理制度》《资产管理制度》《报销制度》《内控工作方案》《支出管理制度》等，明确了预算管理各个环节的职责分工、操作流程及监督机制。预算编制中细化预算编制要求，强化项目库管理，按要求实行“二上二下”编制流程，建立跨部门协调机制，业务部门与财务部门协同编制预算，确保预算与单位战略目标一致。预算执行与监督中严格预算约束，严禁无预算、超预算支出，确需调整的按程序报批。

本单位2024年无“三公经费”支出

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过系统化的自我评估，单位可对照既定目标，检验实际工作成果与目标的契合度，帮助单位明确目标实现情况、发现管理中的问题、优化资源配置，并为持续改进提供依据。绩效自评不仅是“总结过去”，更是“规划未来”。通过自评，单位能够实现从被动应对到主动优化的改变，最终提升整体效能和服务质量。

（二）自评组织过程

前期准备：聚焦单位战略目标，制定自评实施方案，确定自评重点（如项目完成质量、资金使用效率等），并将任务分解至具体岗位，明确完成标准。根据方案收集上级部门考核要求、单位年度计划、预算文件并梳理单位内部管理制度、流程规范等基础资料。最后根据单位具体情况设计自评指标体系进行自评。

组织实施：下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，对前期收集的资料进行科学分析研究，评价小组对单位整体支出进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，找出单位在绩效中存在的问题及原因，制定针对性的改进措施，形成综合报告，上报保山市隆阳区财政局审核。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

根据部门职责职能设定年度目标，根据目标预算单位经费，年初预算201.60万元，调整预算数为201.60万元，保障了档案馆工作的基本完成。

（二）过程情况分析

我馆认真落实了区委区政府的各项任务要求，在财政性资金的使用上积极与区财政局沟通对接，不断完善内控制度和财务制度，取得了较好的预算执行效果。2024年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

（三）产出情况分析

1.扎实推进档案移交接收工作。一是结合工作实际，与区档案局联合印发了《隆阳区2024年到期应进馆档案移交接收工作方案》，明确2024年计划接收3个涉及机构改革单位终结全宗档案、41个乡镇（街道）、区直部门到期应进馆档案。目前，3个涉改全宗档案已全部通过纸质验收，41个存续全宗到期应进馆档案已通过纸质验收40个。二是主动靠前、及时介入，全力做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习 教育档案移交接收工作。协助区委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室、党纪学习 教育工作专班制定档案分类方案，梳理文件材料归档范围，准确划分档案保管期限，科学编制档号和归档文件目录，明确档案的归属和流向，及时将其移交区档案馆。截至目前，区档案馆馆藏档案全宗206个，234747卷，525238件，其中2024年累计接收各类档案24855卷，91517件。

2.加大档案收集征集力度。主动对接相关单位和个人，加强对红色档案、重点领域、重大项目、重大活动、重特大事件档案资料，及散存在社会上的珍贵历史档案收集征集，不断丰富馆藏档案资源。截至目前，共收集征集到8家区级爱国主义教育基地红色档案、“5.02地震”档案、新春系列活动资料等5037件，其中文书档案31件，图书资料46册，照片4392张，视频16个，甲马版画552张。

3.高位推进档案馆项目建设。在区委、区政府关心支持下，区档案馆扛牢主体责任，积极争取财政资金，克服困难，加快推进档案馆项目建设。2024年10月23日，组织相关单位开展了项目初验暨消防验收，于2024年底投入使用。

4.强化档案信息化建设。加速推进档案“存量数字化、增量电子化”，以数字赋能引领档案资源多元化。明确了每个全宗文书档案和涉及民生档案的数字化工作要求，全年共计接收47个全宗数字化档案238.3744万画幅，其中案卷级数字化档案5903卷，文件级数字化档案206111件。截至目前，区档案馆数字档案总量1647.5643万画幅，文书档案应数字化率达到80.5%。

（四）效果情况分析

档案馆在档案资源建设、保管保护、利用服务及数字化建设等方面均取得显著成效，新馆的投入使用使得档案库房得以完善，档案实体安全得到有效保障。

根据本次自评情况，保山市隆阳区档案馆整体支出绩效评价自评等级为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.绩效目标设定宏观，导致执行过程中难以衡量进度与成效；

2.绩效数据收集来源单一，仅依赖财务报表及资金支出情况，缺乏多维度数据支撑；

（二）整改情况

1.细化绩效目标，制定计划时，将目标分节点，设定阶段性里程碑，目标范围尽可能的全面，进一步提高绩效目标的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.进一步加强评价指标体系建设。建立多维度数据采集系统，整合财务、业务反馈等数据源，应用数据分析工具，挖掘数据背后的趋势。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，为单位决策管理层提供客观数据支持，辅助调整战略规划，同时，根据绩效结果动态调整预算投入、细化预算编制及科学调整预算，绩效自评报告按财政要求及时报送。

六、主要经验及做法

（一）科学设计绩效指标体系。关联单位年度目标，拆解绩效指标，并根据单位战略重点动态调整指标，细化绩效指标，让指标更加科学合理、关联性强。

（二）构建全流程自评机制。拓宽数据收集渠道，使得数据更加全面科学，让自评结果更具有公平性和可信性；

（三）强化结果应用闭环。预算分配与绩效挂钩，细化预算时侧重主要业务股室及绩效好的股室。

七、其他需说明的情况

无