隆阳区总工会部门2024年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能。

（1）贯彻执行党的路线、方针和政策，根据区委、区政府、 市总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定每个时期工会工作的方针和任务，指导全区各级工会工作。

（2）负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究。

（3）依照法律和工会章程，组织和指导各级工会认真履行工会的职能。

（4）负责全区工会的组织建设和制度建设。

（5）协助区政府做好全国、省、市级劳动模范的评选、推荐和管理工作。

（6）负责全区工会经费地税代收和工会资产的管理、审查、 审计工作，研究、贯彻落实上级工会对职工福利事业的有关制度 和规定，负责对全区工会劳动福利事业的指导、协调工作。

（7）完成区委、区政府和市总工会交办的其他任务。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

保山市隆阳区总工会内设4个机构，分别是办公室（隆阳区总工会经费审查委员会办公室）、组织宣教网络部（隆阳区总工会女职工委员会办公室）、劳动和维权工作部（隆阳区职工服务中心）、财务和资产监督管理部；区总工会管理的事业单位1个（隆阳区工人文化宫）。2024年机构情况无变动。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

保山市隆阳区总工会2023年末有人员编制13人，其中：区总工会8人、区文化宫5人。年末实有在职人员12人（含工勤人员2人），其中：区总工会9人、区文化宫3人。退休人员13人，其中：区总工会7人、区文化宫6人。

保山市隆阳区总工会2024年退休1人，与上年相比减少1人，下降10%。区文化宫2024年调入1人，退休2人，与上年相比减少1人，下降40%。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.预算执行情况。

年初预算数203.96万元，执行数183.41万元，执行率90%。

2.产出指标。

数量指标：2024年发展会员43611个，完成率100%。

质量指标：全年完成各项工作完成质量98%达标。

时效指标：按时开展相关工作100%，年初目标100%。

成本指标：成本控制率≤100%，年初目标≤100%。

3.效益指标。

政策知晓率指标：会员政策宣传知晓100%。

4.服务对象满意度指标：服务对象满意度大于等于90%，年初目标等于100%。

（三）部门整体收支情况

1.部门预算。

收入：2024年部门预算总收入203.96万元，其中：一般公共预算财政拨款203.96万元。支出：2024年部门预算总支出183.41万元，财政拨款安排支出183.41万元，其中：基本支出138.84万元；项目支出0.07万元。

2.预算执行。

2024年累计完成收入183.41万元，其中：财政补助资金收入183.41万元、其他收入0.00元。分项目情况：

（1）基本收入183.34万元，其中：行政运行120.22万元；其他群众团体事务支出27.51万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出19.45万元；其他社会保障和就业支出0.32万元；行政单位医疗6.50万元；事业单位医疗1.82万元；公务员医疗补助6.82万元；其他行政事业单位医疗支出0.70万元。

（2）项目收入0.07万元为项目创业担保贷款贴息及奖补。

（四）部门预算管理制度建设情况

为严格执行国家财务管理制度，提高资金的使用效益，加强资金的使用和绩效管理，制定了《隆阳区总工会合同管理管里控制制度》《隆阳区总工会建设项目管理制度》《隆阳区总工会财务管理办法》《隆阳区总工会政府采购内部控制制度》《隆阳区总工会资产管理制度》等各项制度，进一步强化了财务内部控制和绩效管理，规范机关日常财务会计工作，对资金的审批、下达、评价、进度、验收、绩效管理等作出了明确规定。制定了《保山市保山市隆阳区预算绩效指标体系建设方案》和《保山市隆阳区总工会绩效指标体系建设组织架构及指标体系》。

保山市隆阳区总工会及时调整了工作领导小组，统筹协调推进绩效管理各项工作。工作领导小组由党组书记任组长；副主席任副组长；各部室（中心）负责人为组员的预算绩效管理工作领导小组。领导小组下设办公室，由行政办公室主任兼任领导小组办公室主任，办公室、机关党委相关人员为办公室组成人员，负责处理日常业务。领导小组负责确定绩效指标体系建设工作目标、要求和思路，明确各部门职责及分工，统筹本部门绩效指标体系建设工作。建立预算绩效工作协调管理机制，各部室按照职能职责开展全过程预算绩效管理。为提高绩效管理工作质量，将项目分解至各部门，按照绩效管理工作要求，编制具体项目中长期规划、实施方案、工作措施和绩效目标，开展项目绩效跟踪和绩效自评，结合项目实际制定符合行业发展的绩效指标体系，参与绩效管理评审和评估，落实年度绩效评估整改意见，根据绩效评价结果改进项目管理工作。明确要求各部室负责人对本部门预算绩效管理负责，做到“花钱必问效、无效必问责”。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备。成立单位领导为组长的机关支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。领导小组下设办公室在财务和资产管理部，负责支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。根据省、市总工会及区政府确定的重点工作任务，组织研究、设立各项绩效目标。

2.组织实施。由相关业务部室负责，听取相关人员情况介绍，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。由相关业务部室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。由相关业务部室负责，根据了解到的情况和收据到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.基本收入183.34万元，其中：行政运行120.22万元；其他群众团体事务支出27.51万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出19.45万元；其他社会保障和就业支出0.32万元；行政单位医疗6.50万元；事业单位医疗1.82万元；公务员医疗补助6.82万元；其他行政事业单位医疗支出0.70万元。

2.项目收入0.07万元为项目创业担保贷款贴息及奖补。

（二）过程情况分析

相关业务部室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。根据业务资料、财务资料，按照自评方案开展自评。

（三）产出情况分析

2024年区总工会扶持创业目标任务数为17人。

四、存在的问题和整改情况

1.存在的问题。一是存在绩效管理中编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差；二是制度建设和规范化管理有待加强。针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。下一步将专门针对部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报，保证质量，在计划期内完成目标任务并达到预期效益。

2.整改情况。

一是2024年向区财政局申请创业担保贷款中央补助资金1.69元，当年财政批复1.69万元，拨付0.07万元，财政收回额度1.62万元。二是申请产业工人队伍改革项目经费4万元，财政未拨付全额收回。项目支出预算执行不到位，加强与财政部门的协调，争取财政部门支持。

  针对存在问题，在今后的预算绩效管理中，一是加强同上级联系，进一步加强与区财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度；二是细化分解为具体的工作目标，进一步加强预算管理意识，严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能的全面、细化，进一步提高绩效目标设立的科学性，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用情况

（一）根据绩效评价结果建立整改机制

针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

（二）强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用

对绩效评价中发现的问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目，予以通报批评、限期整改。根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项支出。

（三）部门绩效评价信息反馈公开机制

我部门严格按照《预算法》《保山市隆阳区财政局关于2024年度区级整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知（隆财预〔2025〕2号）》文件要求，在部门门户网站预算公开专栏公开上年实施项目绩效自评报告，包括部门整体支出绩效自评报告和纳入自评范围的所有项目自评报告，并在部门决算中公开绩效评价结果。同时建立部门内部的信息反馈机制。我部将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈给项目实施主体部室，以内部通报等形式确保部门内部可查询、可借鉴、可参考。充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理工作，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用。

六、主要经验及做法

（一）领导重视、部室配合

单位领导高度重视，在部门预算时根据区委区政府确定的重点工作任务，组织研究、设立各项绩效目标，申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。成立预算绩效管理工作领导小组，组成人员为领导及内设机构负责人，统筹协调推进绩效管理各项工作。

（二）厉行节约、严控行政成本

认真组织全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级颁发的相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

（三）部门制度管理及财务管理

为加强部门资金的使用和绩效管理，保山市隆阳区总工会制定了《隆阳区总工会合同管理管里控制制度》《隆阳区总工会建设项目管理制度》《隆阳区总工会财务管理办法》《隆阳区总工会政府采购内部控制制度》《隆阳区总工会资产管理制度》进一步强化了财务内部控制和绩效管理，规范机关日常财务会计工作，对资金的审批、下达、评价、进度、验收、绩效管理等作出了明确规定。

（四）强化学习

我单位学习贯彻预算绩效管理一系列文件规定，领导就全面实施我单位预算绩效管理，规范绩效结果运用，增强绩效结果约束力，提高财政资金的使用效益，确保我单位预算绩效各项工作顺利开展进一步做了要求。

七、其他需说明的情况

隆阳区总工会2024年财政批复一般公共预算拨款收入203.98万元，其中：本年收入202.27万元，上年结转1.69万元。部门整体支出绩效自评表年初预算数为202.27万元。