2025年度隆阳区退役军人事务局部门整体支出绩效自评报告

2025年度隆阳区退役军人事务局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、拥军优抚褒扬纪念股，所属单位2个，分别是：1.隆阳区退役军人服务中心；2.隆阳区军队离退休干部休养所。

1.加强服务机构标准化建设。持续开展全区示范型、标杆型、精品型服务中心（站）建设活动，保障21个乡镇（街道）服务站和村（社区）服务站建设高效正常运行。

2.稳妥做好安置就业工作。创新安置方式，简化安置流程，改进安置办法，高效安置退役军人。创新激励措施，建立退役军人持续跟踪服务机制，促进就业供需信息有效对接，利用线上线下人力资源市场平台，按计划定期组织退役军人专场招聘，着力保障好退役军人就业创业。

3.着力提高优抚保障水平。精准识别生活困难的退役军人和其他优抚对象家庭，建立困难家庭个性化帮扶机制，叠加各种普恵与优待政策措施，确保困难退役军人和其他优抚对象家庭生活水平持续稳步提升。认真做好退役军人社保接续等工作，解决政策不落实或落实不到位造成的历史遗留问题，全面保障伤病残退役军人相关政策待遇落实到位。

4.全面推进双拥共建。发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，广泛开展双拥共建活动。支持开展社会化拥军活动，巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作格局。加强宣传工作，不断扩大双拥宣传阵地，利用电视台、微信公众号等媒体对优秀退役军人进行宣传报道，讲好退役军人故事，激励广大退役军人建功新时代。组织开展评选表彰双拥工作先进单位和先进个人。坚持把双拥工作的重心切实放在支持军事斗争准备上，配合部队完成各项军事训练、演习保障任务，协调解决部队练兵备战和建设发展中遇到的实际问题，持续巩固和发展军政军民团结的良好局面。

5.扎实做好思想政治引领和权益维护工作。强化退役军人思想政治引领，引导广大退役军人始终保持对党忠诚的政治品格，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，依法依规理性反映利益诉求。健全完善退役军人信访维权工作机制，畅通诉求反映渠道，认真排查化解退役军人领域矛盾纠纷，严格落实包案化解责任，推动各类信访问题妥善处置，切实维护退役军人合法权益和全区社会大局稳定。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区退役军人事务局2025年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公”经费变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对民政工作发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

部门绩效具体目标：坚持“让军人成为全社会尊崇的职业”工作理念，紧扣保障和改善退役军人为主题，加强和创新社会管理，突出抓基础、抓重点、抓推进、抓落实，以社会救助水平逐步提升、退役军人服务体系日益完善、提高对社会特殊、困难退役军人的帮扶救助服务保障水平，设立绩效指标，并严格按已定指标实施。

（三）部门整体收支情况

保山市隆阳区退役军人事务局2025年收入134308200.09元，其中财政拨款收134308200.09元，占本年收入的100%。支出134308200.09元，其中基本支出31308021.49元，占总支出的23.31%，项目支出103000178.6元，占总支出的76.69%。

（四）部门预算管理制度建设情况

遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，《隆阳区退役军人事务局财务管理制度》的内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对保山市隆阳区退役军人事务局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高了财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

自评工作开展前，保山市隆阳区退役军人事务局组织相关业务人员和财务人员，认真学习隆阳区财政局关于开展2025年度预算绩效自评工作的相关文件要求，明确绩效自评的工作流程、评分标准和报送要求，统一思想认识，梳理整理年度预算批复、绩效目标表、财务决算报表、项目实施档案等基础资料，为后续自评工作开展做好准备。我们拟定了组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案，采用自评方式，结合评价内容统筹安排，确保本次自评工作扎实推进。随后按照项目支出绩效评价指标体系，针对项目实施情况、资金兑付及管理、社会效益等内容开展自我评价，撰写绩效自评报告。

2.组织实施    

保山市隆阳区退役军人事务局通过各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况，成立领导小组、组织专人开展工作，通过召开专题会议等形式对保山市隆阳区退役军人事务局2025年部门整体支出逐一进行自我评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

保山市隆阳区退役军人事务局2025年收入134,308,200.09元，其中财政拨款收134,308,200.09元，占本年收入的100%。支出134,308,200.09元，其中基本支出31,308,021.49元，占总支出的23.31%，主要用于在职及离退休人员工资福利发放、对个人和家庭的补助、日常办公、会议培训、公务接待、车辆运行维护等正常运转等。项目支出103,000,178.6元，占总支出的76.69%，主要用于退役军人优抚补助、移交安置、拥军褒扬、服务体系建设等专项业务开展，资金投向全部围绕部门核心职能，与年度退役军人工作重点任务匹配度较高，投入方向符合政策要求和我区退役军人事务发展规划。

（三）过程情况分析

管理制度健全，具备对应的业务管理制度，且相关业务管理制度合法、合规、体系完整；制度执行到位，严格遵守相关法律法规和业务管理规定。资金使用严格依照相关文件要求办理，使用流程合规，完全符合文件规定，具备完整的资金审批程序与拨付手续，会计核算符合规范要求，相关资料完整。

（四）产出情况分析

保山市隆阳区退役军人事务局2025年支出134,422,344.98元，保障了全区6400人(户)优抚对象救助补助资金顺利发放，推动了社会保障制度不断完善，退役军人基本生活水平持续提升，幸福感和满意度逐步增强。

1.干部士官移交安置工作有序推进。2025年共接收退役士兵256人，其中符合政府安置条件的共37人。我局制定了安置方案，遵循公开、公平、公正、阳光的安置原则，圆满完成了央企3个岗位、省级4个岗位、市级11个岗位、区级19个岗位的安置任务。

2.弘扬革命传统，做好双拥工作。认真落实党的各项优抚政策，规范开展优抚对象定期抚恤补助工作。2025年共有重点优抚对象6400余人(户)享受国家定期抚恤、定期补助。清明节、烈士纪念日期间，宣传发动驻隆部队官兵、市区机关干部、学生、群众及各界人士一万余人次在烈士陵园开展祭扫活动。“八一”建军节等节日期间，由区委、区政府主要领导带队组成慰问组，对驻隆部队、残疾军人、军烈家属等重点优抚对象、军队离退休干部及军工等进行走访慰问。

3.信访维稳工作扎实有效。按照“属地管理、分级负责、谁主管、谁负责”的原则，逐一明确责任，着力防范化解退役军人事务领域的重大风险和突出矛盾。

4.2025年隆阳区军队离退休干部休养所认真遵守各项财经纪律和财务制度，做到专款专用，在提高资金使用效益上取得了显著成效。

（五）效果情况分析

本次部门整体支出严格按照绩效目标设定要求完成各项工作任务，政策落实到位，全区退役军人服务保障体系持续完善，服务保障水平稳步提升，军政军民团结局面不断巩固，有效维护了社会大局稳定，达到了预期效果。一是退役军人获得感、尊崇感持续增强，各项优抚安置政策全面落地，困难退役军人帮扶救助机制精准发力，优抚对象生活保障到位，退役军人群体满意度较高；二是服务保障能力显著提升，退役军人服务中心（站）标准化建设持续推进，机构运行高效，服务流程不断优化，退役军人就业创业对接、信访诉求办理等服务响应更及时、办理更到位；三是社会效应凸显，通过讲好退役军人故事、开展双拥共建活动，营造了全社会尊崇军人、关爱退役军人的浓厚氛围，推动广大退役军人积极参与地方建设，在基层治理、乡村振兴等领域发挥了重要作用，为全区经济社会发展凝聚了正能量。

四、存在的问题和整改情况

一是绩效目标精细化程度有待提升。年度绩效目标设置偏宏观、偏常规，部分指标量化不够细化，流程分解不够具体，阶段性节点管控不够精准，导致绩效过程跟踪不够细致。二是对财政支出绩效评价的重视程度不足，绩效评价意识较为淡薄，相关业务知识也掌握不够扎实。

下一步，我单位将持续压实绩效管理责任，健全全过程绩效管控机制，细化指标管理，强化过程监管，坚持问题导向、目标导向、结果导向，全面提升部门绩效管理的规范化、精细化水平。

五、绩效自评结果应用情况

通过开展绩效自评工作，隆阳区退役军人事务局将评价结果作为改进各项目管理、安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评发现的问题及时调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提升项目管理水平、财政资金使用效益以及工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整优化本部门后续项目以及以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

一是健全工作机制，明确由单位主要负责人统筹绩效管理工作，业务科室与财务部门分工协作，将绩效责任落实到具体岗位和人员，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、执行完成有评价、评价结果有应用”的闭环绩效管理工作体系，保障绩效自评工作规范有序开展。

二是坚持统筹结合，把绩效自评工作与日常业务管理、资金管理深度融合，以绩效自评梳理年度工作成效、排查管理漏洞，将评价发现的问题同步纳入日常工作整改清单，推动业务能力和资金使用效益同步提升。

三是强化结果导向，紧扣退役军人工作核心职能和群众服务需求设置自评要点，重点围绕优抚保障、安置就业、双拥共建等核心业务的完成情况和群众满意度开展评价，确保自评结果能够真实反映部门履职成效，为后续工作调整优化提供可靠依据。

七、其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。